????一、部門基本情況。
（一）職能職責
1.統(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的地方發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責農業(yè)領域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由農業(yè)綜合行政執(zhí)法機構承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。參與涉農相關政策制定。
2.統(tǒng)籌推進發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。
3.貫徹落實國家、重慶市關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革相關工作，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。承擔中共奉節(jié)縣委全面深化改革委員會農業(yè)農村改革專項小組辦公室日常工作。
4.指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。
5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。負責漁政、漁港監(jiān)督管理。
6.負責農產品質量安全監(jiān)督管理，組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
7.組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
8.負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
9.負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。負責動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔奉節(jié)縣防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。
10.負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制有關農業(yè)投資建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
11.推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
12.指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
13.承擔農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務，組織開展農業(yè)農村有關交流合作，承擔農業(yè)援外相關工作。
14.負責所屬事業(yè)單位國有資產管理，按照權限管理所屬單位干部人事、機構編制工作。承擔農業(yè)農村招商引資工作，指導有關社會團體為農業(yè)農村經濟發(fā)展服務。
15.負責機關、直屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
本單位內設辦公室、規(guī)劃財務科、人事科教科、行政審批科、產業(yè)發(fā)展科、農產品質量安全科、智慧農業(yè)和信息化科、農村經濟科、社會事務科、農業(yè)項目建設科10個職能科室。
二、部門決算情況說明。
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計16806.73萬元，支出總計16806.73萬元。收支較上年決算數增加12307.14萬元，增長273.5%，主要原因是增加農業(yè)項目專項資金，主要是在耕地地力保護資金項目、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產業(yè)鏈建設項目。
2.收入情況。2023年度收入合計16806.73萬元，較上年決算數增加12307.14萬元，增長273.5%，主要原因是增加農業(yè)項目專項資金，主要是在耕地地力保護資金項目、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產業(yè)鏈建設項目預算收入，其中：財政撥款收入16806.73萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計16806.73萬元，較上年決算數增加12307.14萬元，增長273.5%，主要原因是增加農業(yè)項目專項資金，主要是在耕地地力保護資金項目、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產業(yè)鏈建設項目支出。其中：基本支出926.35萬元，占5.5%；項目支出15880.38萬元，占94.5%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末與上年決算都無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計16806.73萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加12307.14萬元，增長273.5%。主要原因是增加農業(yè)項目專項資金，主要是在耕地地力保護資金項目、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產業(yè)鏈建設項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入16806.73萬元，較上年決算數增加12307.14萬元，增長273.5%。主要原因是增加農業(yè)項目專項資金，主要是在耕地地力保護資金項目、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產業(yè)鏈建設項目。較年初預算數增加16068.52萬元，增長2176.7%。主要原因一是增加農業(yè)項目專項資金15880.3萬元，主要是在動植物疫情防控及控制、種糧大戶補貼補差、耕地地力保護資金、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產業(yè)鏈建設、提升漁政執(zhí)法能力建設、農業(yè)產業(yè)貸款貼息、康坪鶴峰片丘陵區(qū)高標準農田改造提升示范等項目追加預算；二是增人增資等追加預算188.22萬元（死亡撫恤、清理規(guī)范公務員工資津補貼、增加原畜牧獸醫(yī)人員健康休養(yǎng)費等）。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出16806.73萬元，較上年決算數增加12307.14萬元，增長273.5%。主要原因一是增加項目農業(yè)專項資金15880.3萬元，主要是在動植物疫情防疫及控制、種糧大戶補貼補差、耕地地力保護資金、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產業(yè)鏈建設、提升漁政執(zhí)法能力建設、農業(yè)產業(yè)貸款貼息、康坪鶴峰片丘陵區(qū)高標準農田改造提升示范等項目追加預算；二是增人增資等追加預算188.22萬元。此外，2023年度年初無財政撥款結轉和結余。
3.結轉結余情況。2023年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出436.40萬元，占2.6%，較年初預算數增加243.74萬元，增長126.5%，主要原因是增加撫恤金、原畜牧獸醫(yī)人員健康休養(yǎng)費等預算項目。
（2）衛(wèi)生健康支出21.63萬元，占0.1%，較年初預算數減少4.66萬元，下降17.7%，主要原因是在職人員減少，調減醫(yī)療保險支出。
（3）農林水支出16313.51萬元，占97.1%，較年初預算數增加15838.15萬元，增長3331.8%，主要原因是增加項目農業(yè)，主要是在動植物疫情防疫及控制項目、種糧大戶補貼補差項目、耕地地力保護資金項目、奉節(jié)縣1000萬只肉兔全產業(yè)鏈建設、提升漁政執(zhí)法能力建設、農業(yè)產業(yè)貸款貼息、康坪鶴峰片丘陵區(qū)高標準農田改造提升示范等項目追加預算；
（4）住房保障支出35.19萬元，占0.2%，較年初預算數減少8.70萬元，下降19.8%，主要原因是人員減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出926.35萬元。其中：人員經費846.13萬元，較上年決算數減少17.41萬元，下降2.0%，主要原因是原畜牧獸醫(yī)人員健康休養(yǎng)費減少，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助等。公用經費80.22萬元，較上年決算數減少28.57萬元，下降26.3%，主要原因是貫徹厲行節(jié)約要求，從嚴控制公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、國內公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明。
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.39萬元，較年初預算數減少0.21萬元，下降4.6%，主要原因是嚴格遵守三公經費開支范圍和開支標準。較上年支出數減少0.05萬元，下降1.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經費，全年實際支出較上年有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度與上年度均無因公出國（境）費用和公務車購置費，與上年持平。
?公務車運行維護費3.89萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、農業(yè)產業(yè)發(fā)展、農業(yè)政策宣傳等工作用車。費用支出較年初預算數減少0.11萬元，下降2.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數減少0.05萬元，下降1.3%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。
?公務接待費0.50萬元，主要用于接待市相關部門調研、檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.10萬元，下降16.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數無增減，持平。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本單位無因公出國和公務用車購置，公務車保有量為1輛；國內公務接待7批次50人，人均接待費100.60元，車均維護費3.89萬元。
四、其他需要說明的事項。
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.37萬元，較上年決算數增加0.11萬元，增長8.7%，主要原因是專門會議次數增加。本年度培訓費支出16.36萬元，較上年決算數減少95.75萬元，下降85.4%，主要原因是項目培訓費減少。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出80.22萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、會議費、國內公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。機關運行經費較上年支出數減少28.57萬元，下降26.3%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛，無單價100.00萬元（含）以上專用設備。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1797.71萬元，其中：政府采購貨物支出670.07萬元、政府采購服務支出1127.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額1473.99萬元，占政府采購支出總額的82.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額669.89萬元，占政府采購支出總額的37.3%。主要用于采購奉節(jié)縣第三次全國土壤普查表層樣點樣品檢測化驗項目。
五、預算績效管理情況說明。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對部門整體預算績效開展了績效自評，其它項目績效由本部門匯總開展績效評價。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
本單位的部門整體預算績效和項目績效評價由本部門匯總進行公開。
2.績效自評報告或案例
無
3.關于績效自評結果的說明
本單位2023年度已完成所有績效目標項目。
（三）重點績效評價結果
奉節(jié)縣財政局委托第三方正在對我單位項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
張春林?? 023-56555157
奉節(jié)縣
大
中
小
