一、部門基本情況。
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局由奉節(jié)縣扶貧開發(fā)辦公室重組，目前職能職責(zé)未發(fā)生變化：
1. 貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2. 擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施、目標(biāo)任務(wù)、年度計(jì)劃和目標(biāo)考核，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策和規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣扶貧項(xiàng)目的策劃、論證、評審、立項(xiàng)、備案及扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫建設(shè)。
3. 負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金爭取，承擔(dān)扶貧資金、物資的管理和分配、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和資金使用監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)貧困村村級互助資金和扶貧小額貸款的監(jiān)管；負(fù)責(zé)牽頭組織對扶貧資金使用的績效評估。
4. 配合因國家扶貧政策投入的惠農(nóng)資金、社會幫扶捐贈資金的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)跨地區(qū)、跨行業(yè)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作。
5. 組織開展整村推進(jìn)、扶貧移民、產(chǎn)業(yè)扶貧、科技信息扶貧、光伏扶貧、電商扶貧、貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作，推進(jìn)片區(qū)扶貧開發(fā)，開展貧困地區(qū)干部有關(guān)扶貧政策和扶貧開發(fā)的培訓(xùn)工作。
6. 負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)全縣扶貧信息工作；負(fù)責(zé)全縣扶貧信息平臺建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
7. 負(fù)責(zé)與中央國家機(jī)關(guān)、市外對口扶貧單位、重慶市級有關(guān)單位在扶貧開發(fā)方面的聯(lián)系、交流和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央國家機(jī)關(guān)、市外對口扶貧單位、市級部門和市屬以上企事業(yè)單位開展的對口扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督奉節(jié)縣縣屬機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的對口幫扶工作；負(fù)責(zé)組織發(fā)動社會愛心人士結(jié)對幫扶貧困戶工作。
8. 負(fù)責(zé)全縣性扶貧開發(fā)涉外工作。
9. 承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整奉節(jié)縣扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》縣鄉(xiāng)村振興局設(shè)綜合科、計(jì)劃項(xiàng)目科、資金監(jiān)管科、社會扶貧科4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說明。
（一）收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2023年度收入總計(jì)4260.69萬元，支出總計(jì)4260.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加79.21萬元，增長1.9%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等。
2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)4260.69萬元，較上年決算數(shù)增加79.21萬元，增長1.9%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等。其中：財(cái)政撥款收入4260.69萬元，占100.0%。
3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)4260.69萬元，較上年決算數(shù)增加79.21萬元，增長1.9%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等。其中：基本支出1071.84萬元，占25.2%；項(xiàng)目支出3188.85萬元，占74.8%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4260.69萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.21萬元，增長1.9%。主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4260.69萬元，較上年決算數(shù)增加79.21萬元，增長1.9%。主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等。較年初預(yù)算數(shù)增加3903.95萬元，增長1094.3%。主要原因是增加已脫貧人口和檢測對象參加2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資助、2023年雨露計(jì)劃職業(yè)教育資助、2023年無害化衛(wèi)生廁所改造等項(xiàng)目。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4260.69萬元，較上年決算數(shù)增加79.21萬元，增長1.9%。主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等。較年初預(yù)算數(shù)增加3903.95萬元，增長1094.3%。主要原因是增加已脫貧人口和檢測對象參加2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資助、2023年雨露計(jì)劃職業(yè)教育資助、2023年無害化衛(wèi)生廁所改造等項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出565.60萬元，占13.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加565.6萬元，增長100.0%，主要原因是增加2023年縣級機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員工作補(bǔ)貼項(xiàng)目。
（2）社會保障和就業(yè)支出71.6萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.64萬元，增長6.9%，主要原因是新增兩名退休人員，發(fā)放一次性退休補(bǔ)貼。
（3）衛(wèi)生健康支出14.50萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（4）農(nóng)林水支出3587.32萬元，占84.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3336.24萬元，增長1328.7%，主要原因是增加已脫貧人口和檢測對象參加2023年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資助、2023年雨露計(jì)劃職業(yè)教育資助、2023年無害化衛(wèi)生廁所改造等項(xiàng)目預(yù)算。
（5）住房保障支出21.67萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.54萬元，下降10.5%，主要原因是新增退休人員。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1071.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)290.05萬元，較上年決算數(shù)減少538.53萬元，下降65.0%，主要原因是2023年縣級機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員工作補(bǔ)貼指標(biāo)由上年的人員經(jīng)費(fèi)列支到公用經(jīng)費(fèi)中。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)781.79萬元，較上年決算數(shù)增加730.63萬元，增長1428.1%，主要原因是2023年縣級機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員工作補(bǔ)貼指標(biāo)由上年的人員經(jīng)費(fèi)列支到公用經(jīng)費(fèi)中。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降8.2%，主要原因是嚴(yán)格遵守三公經(jīng)費(fèi)開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降2.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度與上年度均無因公出國（境）費(fèi)用和公務(wù)車購置費(fèi)、維護(hù)費(fèi)，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，主要用于接待市相關(guān)部門調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降8.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降2.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位無因公出國和公務(wù)用車購置、維護(hù)，國內(nèi)公務(wù)接待15批次70人，人均接待費(fèi)111.36元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)。
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度無會議費(fèi)支出，較上年決算數(shù)減少1.20萬元，下降100.0%，主要原因是無會議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出105.90萬元，較上年決算數(shù)減少563.83萬元，下降84.2%，主要原因是專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出781.79萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、2023年縣級機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員工作補(bǔ)貼等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加730.63萬元，增長1428.1%，主要原因是增加了2023年縣級機(jī)關(guān)事業(yè)單位駐鄉(xiāng)駐村人員工作補(bǔ)貼。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門無公務(wù)用車，無單價100.00萬元（含）以上專用設(shè)備。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體預(yù)算績效開展了績效自評，其它項(xiàng)目績效由本部門匯總開展績效評價。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
本單位的部門整體預(yù)算績效和項(xiàng)目績效評價由本部門匯總進(jìn)行公開。
2. 績效自評報(bào)告或案例
無
3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位2023年度已完成所有績效目標(biāo)項(xiàng)目。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
奉節(jié)縣財(cái)政局委托第三方正在對我單位項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
張春林?? 023-56555157
奉節(jié)縣
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