一、部門基本情況。
（一）職能職責(zé)
一是宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》《農(nóng)藥管理條例》《農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治管理辦法》等法律法規(guī)和政策；二是承擔(dān)全縣主要農(nóng)作物病、蟲、草、鼠害的監(jiān)測防控預(yù)報工作；三是承擔(dān)全縣重大農(nóng)作物病、蟲、草、鼠害發(fā)生規(guī)律和防控技術(shù)、防控策略研究；培訓(xùn)指導(dǎo)農(nóng)民及專業(yè)化防控組織開展農(nóng)作物病、蟲、草、鼠害防控，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；四是引進(jìn)、開發(fā)植保新技術(shù)、農(nóng)藥、器械，開展試驗、示范、推廣工作；五是承擔(dān)農(nóng)業(yè)野生植物資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)外來入侵生物防治工作；六是承擔(dān)植物檢疫技術(shù)支撐工作，具體負(fù)責(zé)疫情監(jiān)測普查上報，編制疫情防控技術(shù)方案，開展防控檢疫技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)，試驗示范推廣新的防控技術(shù)；配合主管部門開展植物檢疫現(xiàn)場勘察和驗收、產(chǎn)地檢疫并簽發(fā)產(chǎn)地檢疫合格證書等；承擔(dān)全縣植物檢疫員管理和技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)等相關(guān)工作；七是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展農(nóng)作物病、蟲、草、鼠害監(jiān)測防控及植保新技術(shù)、藥械示范推廣等工作；八是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置的技術(shù)服務(wù)工作；九是完成縣委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級，核定編制人數(shù)8名。
（三）單位構(gòu)成
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級預(yù)算單位，無下級單位。
二、部門決算情況說明。
（一）收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2023年度收入總計168.57萬元，支出總計168.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增長1.2%，主要原因是當(dāng)年度新招錄人員2人，退休1人，職工工資政策性調(diào)整和補(bǔ)發(fā)2021年度超額績效工資，導(dǎo)致預(yù)算收支增加。
2. 收入情況。2023年度收入合計168.57萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增長1.2%。其中：財政撥款收入168.57萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計168.57萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增長1.2%。其中：基本支出168.57萬元，占100.0%；項目支出0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計168.57萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1.93萬元，增長1.2%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收支168.57萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增長1.2%。主要原因是人員招錄、職工工資調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年度超額績效工資等導(dǎo)致預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1.63萬元，增長1.0%。主要原因是人員工資上漲追加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入168.57萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增長1.2%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.63萬元，增長1.0%。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出168.57萬元，較上年決算數(shù)增加1.93萬元，增長1.2%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.63萬元，增長1.0%。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出32.87萬元，占19.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.95萬元，下降17.5%，主要原因是年度內(nèi)退休1人和新招錄2人，超額績效工資納入社保基數(shù)預(yù)算沒執(zhí)行導(dǎo)致追減社保費(fèi)用。
（2）衛(wèi)生健康支出6.30萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降3.8%，主要原因是年度內(nèi)退休1人和新招錄2人，追減醫(yī)療保險費(fèi)用。
（3）農(nóng)林水支出122.19萬元，占72.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.29萬元，增長11.2%，主要原因是人員工資政策性調(diào)整、人員調(diào)進(jìn)退出變動、補(bǔ)發(fā)2021年度超額績效工資。
（4）住房保障支出7.22萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.45萬元，下降32.3%，主要原因是超額績效工資納入繳費(fèi)基數(shù)預(yù)算沒執(zhí)行和人員招錄和退休導(dǎo)致追減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出168.57萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)150.98萬元，較上年決算數(shù)增加2.73萬元，增長1.8%，主要原因是新招錄人員2人和退休1人、工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年度超額績效工資等形成。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放人員工資、繳納社保和公積金、發(fā)放退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)和福利費(fèi)、繳納醫(yī)保墊底費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)17.59萬元，較上年決算數(shù)減少0.79萬元，下降4.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過“緊日子”有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化管理，減少公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等費(fèi)用支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降13.6%，主要原因是公務(wù)接待人次減少。較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬元，主要用于公務(wù)用車車輛油費(fèi)、過路費(fèi)、修理費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降1.5%，主要原因是單位加強(qiáng)公用用車管理和維護(hù)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出控制，嚴(yán)格預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元，主要用于接待主要用于上級單位檢查及業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)接待，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降69.8%，主要原因是上級檢查等來人來客減少，減少陪客人員等方式減少年初支出預(yù)算，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次27人，其中：國內(nèi)外事接待0批次0人；國（境）外公務(wù)接待0批次0人。2023年本部門人均接待費(fèi)96.30元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.94萬元。
四、其他需要說明的事項。
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.74萬元，較上年決算數(shù)無增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.54萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要原因是按照部門決算列報口徑，本單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100.00萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下設(shè)二級預(yù)算單位，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，沒有開展部門整體績效自評，同時，本單位沒有實施一級重點項目和一般性項目，不需要開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。（無）
2.績效自評報告或案例。（無）
（三）重點績效評價結(jié)果。（無）
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：楊俊，023-56559460
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