一、部門基本情況。
（一）職能職責(zé)。
奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心主要宗旨是推廣與應(yīng)用新品種、新技術(shù)，促進(jìn)種植業(yè)發(fā)展。根據(jù)宗旨，奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心主要職責(zé)任務(wù)是：1. 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)種植業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)。2. 編制全縣種植業(yè)中長期生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、策劃優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3. 承擔(dān)全縣糧油、蔬菜、食用菌、調(diào)味品、茶葉、種子及耕地地力保護(hù)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督與管理的事務(wù)性工作。4. 承擔(dān)全縣糧油、蔬菜、食用菌、調(diào)味品和茶葉等農(nóng)作物生產(chǎn)技術(shù)的試驗(yàn)示范、指導(dǎo)推廣等服務(wù)。5. 承擔(dān)研究農(nóng)田耕作制度，指導(dǎo)和實(shí)施優(yōu)化調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，發(fā)展效益農(nóng)業(yè)等工作。6. 承擔(dān)主要農(nóng)作物的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效等各項(xiàng)新技術(shù)的試驗(yàn)、示范和推廣。7. 承擔(dān)主要農(nóng)作物生產(chǎn)政策的調(diào)查研究，參與并指導(dǎo)各行業(yè)開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等工作。8. 承擔(dān)農(nóng)作物種子生產(chǎn)基地建設(shè)及種子質(zhì)量管理的事務(wù)性工作。9. 配合相關(guān)部門搞好當(dāng)?shù)赝茝V銷售的種子、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)用生產(chǎn)資料使用過程監(jiān)測、市場監(jiān)測管理。10. 承擔(dān)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全有關(guān)工作。11. 完成縣委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心是奉節(jié)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會所屬的二級單位；該中心下設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1. 綜合科。組織協(xié)調(diào)中心的行政管理工作；草擬綜合性文件、報告、工作總結(jié)、工作安排和其他綜合性文字材料；擬訂綜合性規(guī)章制度，并組織檢查督促；協(xié)調(diào)科室之間的工作，傳達(dá)、督辦領(lǐng)導(dǎo)批示及交辦的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)綜合性會議的籌辦工作，對會議決議的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查；承辦職工思想政治教育和宣傳工作；檢查督促財(cái)務(wù)管理工作，考核資金使用效果；負(fù)責(zé)各類文件收發(fā)，文書處理，印章管理，做好保密工作；負(fù)責(zé)各類文書檔案管理工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)綜合治理工作，檢查督促各項(xiàng)具體工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、人事、機(jī)構(gòu)編制、后勤等相關(guān)工作。
2. 糧油科。承擔(dān)或參與擬訂農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施；組織農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)；提供農(nóng)業(yè)技術(shù)、信息服務(wù)；對確定推廣的農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)、示范；指導(dǎo)下級農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)、群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣活動；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全有關(guān)工作。
3. 經(jīng)作科。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣、咨詢與管理及配套服務(wù)。
4. 種子科。負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種審定申報；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子質(zhì)量管理相關(guān)工作；協(xié)助相關(guān)機(jī)構(gòu)搞好農(nóng)作物種子的執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證管理事務(wù)性工作。
奉節(jié)縣編制委員會辦公室核定奉節(jié)縣種植業(yè)發(fā)展中心事業(yè)編制18名，其中設(shè)主任1名，副主任2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
二、部門決算情況說明。
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2023年度收入總計(jì)466.1萬元，支出總計(jì)466.1萬元。收支較上年決算數(shù)減少570.61萬元，下降55%，主要原因是項(xiàng)目收支減少。
2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)466.10萬元，較上年決算數(shù)減少570.61萬元，下降55.0%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。其中：財(cái)政撥款收入466.10萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)466.10萬元，較上年決算數(shù)減少570.61萬元，下降55.0%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出466.10萬元，占100.0%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)466.10萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少570.61萬元，下降55.0%。主要原因是項(xiàng)目收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入466.10萬元，較上年決算數(shù)減少570.61萬元，下降55.0%。主要原因是項(xiàng)目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少32.27萬元，下降6.5%。主要原因是人員退休，追減了人員經(jīng)費(fèi)，事業(yè)超額績效不納入住房公積金計(jì)算基數(shù)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出466.10萬元，較上年決算數(shù)減少570.61萬元，下降55.0%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少32.27萬元，下降6.5%。主要原因是人員退休，追減了人員經(jīng)費(fèi)，事業(yè)超額績效不納入住房公積金計(jì)算基數(shù)等。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
4. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出90.46萬元，占19.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.03萬元，下降17.4%，主要原因是人員退休，追減了人員經(jīng)費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出18.64萬元，占4.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元，下降10.7%，主要原因是人員退休，追減了人員經(jīng)費(fèi)。
（3）農(nóng)林水支出339.24萬元，占72.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.71萬元，增長1.4%，主要原因是事業(yè)單位超額績效增加。
（4）住房保障支出17.75萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.73萬元，下降47.0%，主要原因是人員退休，追減了人員經(jīng)費(fèi)，事業(yè)超額績效不納入住房公積金計(jì)算基數(shù)等。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出466.10萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)413.37萬元，較上年決算數(shù)增加49.61萬元，增長13.6%，主要原因是事業(yè)單位超額績效增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、績效工資、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)52.73萬元，較上年決算數(shù)減少11.12萬元，下降17.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出較上年有所下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.28萬元，下降21.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與上年持平。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與上年持平。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬元，主要用于種植技術(shù)指導(dǎo)，耕地地力保護(hù)工作檢查等用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降1.5%，主要原因是實(shí)施公車改革后，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，主要用于市縣級檢查及考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬元，下降61.0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待13批次110人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)70.89元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.94萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.05萬元，較上年決算數(shù)減少0.07萬元，下降58.3%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少會議支出。（由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長4.4%，主要原因是開展培訓(xùn)技術(shù)活動增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100.00萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額292.31萬元，其中：政府采購貨物支出292.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額292.31萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額292.31萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購油菜種子及油菜配套物資采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
我單位今年無預(yù)算項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
蔣學(xué)軍?? 023-56559260
奉節(jié)縣
大
中
小
