一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.加強對非公有制經(jīng)濟人士的政治引領和思想引導。堅持黨的領導，堅決貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義人民團體和商會發(fā)展道路，切實擔負起團結(jié)帶領非公有制經(jīng)濟人士聽黨話、跟黨走的政治任務，增強工商聯(lián)組織的政治性、先進性、群眾性。
2.突出基本職責定位。認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能，了解反映非公有制經(jīng)濟人士訴求，維護其合法權(quán)益，充分發(fā)揮在政府管理和服務非公有制經(jīng)濟中的助手作用。
3.拓展組織覆蓋和工作覆蓋。積極探索新形勢下服務非公有制經(jīng)濟和非公有制經(jīng)濟人士工作新思路、新舉措，擴大對新領域新階層的組織覆蓋，探索建立有效服務載體和機制，為非公有制經(jīng)濟企業(yè)和人士提供政策、信息、法律、人才等方面的服務。
???（二）機構(gòu)設置。
設立綜合部，主要職責是：協(xié)助會領導處理機關(guān)日常工作；負責本會主席、副主席的聯(lián)系工作；負責會內(nèi)外的聯(lián)系與綜合協(xié)調(diào)工作，保證機關(guān)業(yè)務和行政工作的正常運轉(zhuǎn)；負責文書處理；承擔機關(guān)文秘、黨建、干部人事、文印、檔案、財務、信訪、保密、固定資產(chǎn)管理、后勤服務等工作。代表和維護會員的合法權(quán)益；建立完善協(xié)調(diào)機制、加強聯(lián)系，與司法機關(guān)共建法律工作服務平臺，不定期走訪相關(guān)部門，溝通情況、交換意見；通過咨詢、研討、論證等方式維護企業(yè)和職工合法權(quán)益；通過講座、論壇、研討交流等形式有計劃、有目的地對會員開展法律培訓、宣傳法律法規(guī)，幫助會員單位增強法律意識，引導會員合法經(jīng)營。
（三）單位構(gòu)成。本單位是行政單位，是一級預算單位。單位核定機關(guān)行政編制4名，事業(yè)編制2名，年末實有人數(shù)4人。
（四）機構(gòu)改革情況。本單位未涉及本次黨和國家機構(gòu)改革。
????二、部門決算情況說明
? ?（一）收入支出決算總體情況說明
? ??1.總體情況。2019年度收入總計1，417.87萬元，支出總計1,417.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,069.88萬元、增長307.45%，主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費，用于西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程。
????2.收入情況。2019年度收入總計1,417.87萬元，收支較上年決算數(shù)增加1,069.88萬元、增長307.45%，主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費，用于西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程。其中：財政撥款收入1,417.87萬元，占100%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
????3.支出情況。2019年度收入總計1,417.87萬元，收支較上年決算數(shù)增加1,069.88萬元、增長307.45%，主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費，用于西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程。其中：基本支出109.14萬元，占7.70%；項目支出1,308.73萬元，占92.30%。此外，結(jié)余分配0萬元。
????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? ??2019年度財政撥款收、支總計1,417.87萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1,069.88萬元，增長307.45%。主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費，用于西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程。
????（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,417.87萬元，較上年決算數(shù)增加1,069.88萬元，增長307.45%。主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費，用于西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程。較年初預算數(shù)增加1,309.49萬元，增長1,208.24%。主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費，民營企業(yè)家主題培訓經(jīng)費16.8萬元，民革奉節(jié)總支工作經(jīng)費及黨員學習之家建設費26.9萬元，招商引資、異地商會建設和鄉(xiāng)情領導小組辦公室工作經(jīng)費48.28萬元，非公經(jīng)濟人士培訓費17.5萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? ???2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,417.87萬元，較上年決算數(shù)增加1,069.88萬元，增長307.45%。主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費，用于西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程。較年初預算數(shù)增加1,309.49萬元，增長1208%。主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費1200萬元，民營企業(yè)家主題培訓經(jīng)費16.8萬元，民革奉節(jié)總支工作經(jīng)費及黨員學習之家建設費26.9萬元，招商引資、異地商會建設和鄉(xiāng)情領導小組辦公室工作經(jīng)費48.28萬元，非公經(jīng)濟人士培訓費17.5萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出172.05萬元，占12.13%，較年初預算數(shù)增加91.76萬元，增長114.29%，主要原因是增加招商引資、異地商會建設經(jīng)費47.36，非公經(jīng)濟人士培訓費17.5萬元，民革奉節(jié)總支工作經(jīng)費及黨員學習之家建設費26.9萬元。??
（2）教育支出16.80萬元，占1.18%，較年初預算數(shù)增加16.80萬元，增長0%，主要原因是增加民營企業(yè)家主題培訓經(jīng)費。
（3）科學技術(shù)支出1,200萬元，占84.63%，較年初預算數(shù)增加1,200萬元，增長0%，主要原因是增撥西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程費，用于西部新區(qū)行政審批中心電子與智能化工程。
（4）社會保障與就業(yè)支出20.23萬元，占1.43%，較年初預算數(shù)增加1.41萬元，增長7.49%，主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。
（5）衛(wèi)生健康支出4.72萬元，占0.33%，較年初預算數(shù)減少0.48萬元，下降9.23%，主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。
（6）住房保障支出4.07萬元，占0.29%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說
2019年度一般公共財政撥款基本支出109.14萬元。其中：人員經(jīng)費92.64萬元，較上年決算數(shù)增加13.74萬元，增長17.41%，主要原因是基本工資、資金、衛(wèi)生健康支出、住房公積金等增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費16.50萬元，較上年決算數(shù)增加7.44萬元，增長82.12%，主要原因是幫鄉(xiāng)扶貧的開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、其他交通費等。
???（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
????三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.53萬元，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降1.85%，主要原因是嚴格按規(guī)定執(zhí)行，壓縮開支。較上年支出數(shù)減少1.07萬元，下降66.88%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。三是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
????（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是由于本單位2019年未發(fā)生因公出國支出。
公務車購置費0萬元，主要本單位2019年未購公務車。
? ??公務車運行維護費0萬元，主要本單位2019年沒有公務車。
? ??公務接待費0.53萬元，主要用于接待主要用于接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降1.85%，較上年支出數(shù)減少1.07萬元，下降66.88%，一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。?
???（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? ??2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待6批次30人，其中：國內(nèi)外事接待6批次，30人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費177.53元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? ??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出16.50萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支，主要用于辦公費、印刷費、差旅費、咨詢費、勞務費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.44萬元，增長82.12%，主要原因是幫鄉(xiāng)扶貧和創(chuàng)建全國文明城市費用增加。?此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出9.57萬元，較上年決算數(shù)增加9.31萬元，增加3580.77%，主要原因是2019召開鄉(xiāng)親發(fā)展大會和異地商會招商引資座談會。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出32.55萬元，較上年決算數(shù)增加31.93元，增長5150%，主要原因是按縣要求開展非公經(jīng)濟人士培訓費和民營企業(yè)家主題培訓經(jīng)費。?
? ??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
? ??（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
? ?（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金1265萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，5個項目都達到預期的目標。
? ?（二）績效自評結(jié)果
? ??1.績效目標自評表?(詳見附件）
? ??2.績效自評報告或案例
????部門沒有委托第三方開展績效自評。
? ??（三）重點績效評價結(jié)果
?????本單位無重點績效評價項目
?????六、專業(yè)名詞解釋
? ??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? ??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
? ??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
????（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
? ??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
? ??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
? ??（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
????（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? ??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? ??（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? ??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? ??（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
? ??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? ?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? ??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-56557110
?
奉節(jié)縣
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