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重慶市奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級）

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、?負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。

2、 負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

3、?負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。

4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理。

5、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

6、?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。

9、負(fù)責(zé)推動市場主體信用體系建設(shè)。

10、負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督管理市場秩序。

11?、負(fù)責(zé)消費者權(quán)益保護(hù)工作。

12、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。

13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

14、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可和檢驗檢測工作。

15、?負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展與保護(hù)工作。

16、?負(fù)責(zé)開展市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

17、?協(xié)助指導(dǎo)小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作，負(fù)責(zé)機關(guān)、直屬單位黨建工作。

18、?完成市市場監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.機構(gòu)情況

奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、法制科、組織人事科、財務(wù)科、風(fēng)險管理科（縣食品藥品安全委員會辦公室秘書科）、食品安全監(jiān)督管理一科、食品安全監(jiān)督管理二科、藥品和醫(yī)療器械監(jiān)督管理科（不良反應(yīng)監(jiān)測科）、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督（認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理科）、計量科和標(biāo)準(zhǔn)化管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、注冊和行政許可科、價格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭科（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、企業(yè)監(jiān)督管理科、消費者權(quán)益保護(hù)科、知識產(chǎn)權(quán)科、廣告監(jiān)督管理科（綜合科）、機關(guān)黨委。

設(shè)立20個市場監(jiān)督管理所，依法或受委托承擔(dān)以下主要職責(zé)：宣傳、貫徹、實施市場監(jiān)管相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策、規(guī)劃；依法辦理市場主體的注冊登記、備案；承辦縣市場監(jiān)督管理局委托的食品藥品安全、產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設(shè)備安全等日常監(jiān)督管理、檢查、整治等任務(wù)；承辦違反市場監(jiān)督管理法律法規(guī)的簡易程序案件，承擔(dān)縣市場監(jiān)督管理局指派的一般程序處罰案件；根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章授權(quán)，以自己的名義實施行政處罰；受理轄區(qū)內(nèi)消費者的咨詢、投訴和舉報，調(diào)解職責(zé)內(nèi)的消費糾紛，保護(hù)消費者合法權(quán)益；參與市場監(jiān)管突發(fā)事件的應(yīng)急處置，協(xié)助完成大型活動保障任務(wù)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)或上級交辦的任務(wù)。

設(shè)立奉節(jié)縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊，實行“局隊合一”體制，由縣市場監(jiān)督管理局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)管理。

2.人員情況

奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局行政編制125名（其中，局機關(guān)行政編制44名，派出機構(gòu)行政編制81名）。設(shè)局長１名，副局長3名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名（含機關(guān)黨委專職副書記兼機關(guān)黨委辦公室主任1名），派出機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)37名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名，按照“出一減一”的原則實施動態(tài)管理。行政執(zhí)法編制22人。我局現(xiàn)在實有在編人數(shù)149人，其中行政在編人員116名，行政執(zhí)法在編人員22人，機關(guān)后勤服務(wù)在編人員11名。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門是縣政府工作部門，為正科級單位，屬于縣財政局二級預(yù)算單位，納入2021年度決算編制。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4,379.39萬元，支出總計4,379.39萬元。收支較上年決算數(shù)減少521.11萬元,下降10.6%，主要原因是：1、公用經(jīng)費由人均4.30萬元減少至3.00萬元，2、2022年度減少了科技創(chuàng)新獎勵資金和知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補助資金。

2.收入情況。2022年度收入合計4,379.39萬元，較上年決算數(shù)減少521.11萬元，下降10.6%，主要原因是：1、公用經(jīng)費由人均4.30萬元減少至3.00萬元，2、2022年度減少了科技創(chuàng)新獎勵資金和知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補助資金。其中：財政撥款收入4,379.39萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計4,379.39萬元，較上年決算減少521.11萬元，下降10.6%，主要原因是：1、公用經(jīng)費由人均4.30萬元減少至3.00萬元，2、2022年度減少了科技創(chuàng)新獎勵資金和知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補助資金。其中：基本支出3,667.55萬元，占83.7%；項目支出711.84萬元，占16.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4,379.39萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少521.03萬元，下降10.6%。主要原因是：1、公用經(jīng)費由人均4.30萬元減少至3.00萬元，2、2022年度減少了科技創(chuàng)新獎勵資金和知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補助資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,379.39萬元，較上年決算數(shù)減少521.03萬元，下降10.6%。主要原因是：公用經(jīng)費由人均4.30萬元減少至人均3.00萬元，2022年度減少了科技創(chuàng)新獎勵資金和知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加711.55萬元，增長19.4%。主要原因：年中增加了中央、市級項目資金220.75萬元，增加了奉節(jié)縣臍橙等農(nóng)特產(chǎn)品品牌提升工程資金和奉節(jié)縣食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程（一期）資金344.68萬元，增加了企業(yè)印章采購資金24.86萬元，增加了人員工資108.14萬元，增加了一次性撫恤金和一次性退休補助資金36.7萬元，增加了公用經(jīng)費4.08萬元，減少縣級食品監(jiān)督抽檢經(jīng)費23.45萬元，減少離退休健康休養(yǎng)費4.21萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,379.39萬元，較上年決算數(shù)減少521.03萬元，下降10.6%。主要原因是：公用經(jīng)費由人均4.30萬元減少至人均3.00萬元，2022年度減少了科技創(chuàng)新獎勵資金和知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加711.55萬元，增長19.4%。主要原因是：年中增加了中央、市級項目資金220.75萬元，增加了奉節(jié)縣臍橙等農(nóng)特產(chǎn)品品牌提升工程資金和奉節(jié)縣食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程（一期）資金344.68萬元，增加了企業(yè)印章采購資金24.86萬元，增加了人員工資108.14萬元，增加了一次性撫恤金和一次性退休補助資金36.7萬元，增加了公用經(jīng)費4.08萬元，減少縣級食品監(jiān)督抽檢經(jīng)費23.45萬元，減少離退休健康休養(yǎng)費4.21萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出3,114.53萬元，占71.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加334.38萬元，增長12%，主要原因是年中增加了中央、市級項目資金220.75萬元，增加了企業(yè)印章采購資金24.86萬元，增加了人員工資108.14萬元，增加了公用經(jīng)費4.08萬元，減少縣級食品監(jiān)督抽檢經(jīng)費23.45萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出608.21萬元，占13.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.49萬元，增長5.6%，主要原因是增加了一次性撫恤金和一次性退休補助資金36.70萬元，減少離退休健康休養(yǎng)費4.21萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出168.09萬元，占3.8%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）農(nóng)林水支出344.68萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加344.68萬元，增長%，主要原因是2022年開展了奉節(jié)縣臍橙等農(nóng)特產(chǎn)品品牌提升工程項目和奉節(jié)縣食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程（一期）項目。

（5）住房保障支出143.87萬元，占3.3%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,667.55萬元。其中：人員經(jīng)費2,971.08萬元，較上年決算數(shù)減少6.08萬元，下降0.2%，主要原因是2021年死亡撫恤3人，2022年死亡撫恤1人。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、社保費用支出、住房公積金支出、離退休健康休養(yǎng)支出、一次性退休補貼、撫恤金支出。公用經(jīng)費696.47萬元，較上年決算數(shù)減少79.37萬元，下降10.2%，主要原因是公用經(jīng)費由人均4.30萬元減少至人均3.00萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計65.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少38.11萬元，下降36.6%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機關(guān)正常運行運轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運行經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少3.32萬元，下降4.8%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機關(guān)正常運行運轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1、本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2、本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

3、公務(wù)用車運行維護(hù)費65.09萬元，主要用于公務(wù)車輛燃料費、公務(wù)車輛維修費、過橋過路費、洗車費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少34.91萬元，下降34.9%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機關(guān)正常運行運轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運行經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少3.32萬元，下降4.9%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機關(guān)正常運行運轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運行經(jīng)費。

4、公務(wù)接待費0.80萬元，主要用于接待市局火鍋美食用油檢查一行4人、北碚局考察干部一行4人、市局工資督導(dǎo)組一行5人、市教育收費交叉檢查組一行5人、市局優(yōu)化營商環(huán)境督查一行8人、自貢市場監(jiān)督管理局考察一行16人等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元，下降80%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《重慶市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為25輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次59人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費135.58元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.60萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.67萬元，較上年決算數(shù)減少1.22萬元，下降64.6%，主要原因是以培訓(xùn)的形式召開了會議。本年度培訓(xùn)費支出20.29萬元，較上年決算數(shù)增加10.42萬元，增長105.6%，主要原因是開展了黨員遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)和品牌提升培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出696.47萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少79.37萬元，下降10.2%，主要原因是公用經(jīng)費由人均4.30萬元減少至人均3.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額278.02萬元，其中：政府采購貨物支出179.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出98.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額278.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額278.02萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購奉節(jié)縣食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程快檢設(shè)備和企業(yè)印章。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金1079.95萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）整體支出預(yù)算績效自評表

（2）項目績效表

?

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接 待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

鄔正清???023-56556013?