重慶市奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局(匯總）
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（匯總）含奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局、奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、奉節(jié)縣市場監(jiān)管信息服務(wù)中心三個(gè)單位，其職能職責(zé)為三個(gè)單位的職能職責(zé)，具體為：
1、?負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。
2、 負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
3、?負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
6、?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。
9、負(fù)責(zé)推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè)。
10、負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督管理市場秩序。
11?、負(fù)責(zé)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。
12、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
14、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可和檢驗(yàn)檢測工作。
15、?負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展與保護(hù)工作。
16、?負(fù)責(zé)開展市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。
17、?協(xié)助指導(dǎo)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場黨建工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。
18、?完成市市場監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
19、承擔(dān)12315投訴舉報(bào)熱線的信息接收登記、分流分派、跟蹤催辦、統(tǒng)計(jì)匯總、數(shù)據(jù)分析和整理歸檔等工作。
20、承擔(dān)各類企業(yè)和個(gè)體工商戶檔案電子掃描、歸檔管理并提供信息查詢服務(wù)等工作。
21、為12315投訴舉報(bào)系統(tǒng)、全局業(yè)務(wù)和檔案信息查詢系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)正常運(yùn)行提供信息保障和技術(shù)支持服務(wù)。
22、承擔(dān)全局網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)工作。
23、宣傳保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益和法律法規(guī)，開展消費(fèi)教育，提高消費(fèi)者依法維護(hù)其合法權(quán)益的能力。
24、對商品和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)和消費(fèi)者的意見等進(jìn)行調(diào)查、比較、分析，并公布結(jié)果，為消費(fèi)者提供消費(fèi)信息和咨詢服務(wù)。
25、受理消費(fèi)者的投訴，并就投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)解；就投訴事項(xiàng)涉及的商品和服務(wù)質(zhì)量問題，提請鑒定部門鑒定；或者提出意見轉(zhuǎn)有關(guān)行政管理部門和單位處理，必要時(shí)可以公布投訴情況和處理結(jié)果。
26、就保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益的有關(guān)問題，向奉節(jié)縣人民政府及其有關(guān)行政部門反映情況，提出建議，必要時(shí)可以進(jìn)行查詢；向經(jīng)營者提出改進(jìn)、完善保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益措施的意見、建議。
27、就損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為，支持受損害的消費(fèi)者提起仲裁、訴訟。
28、參與有關(guān)行政管理部門對商品和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、安全、衛(wèi)生、計(jì)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查和測定。
29、通過大眾傳播媒介，表彰保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益的先進(jìn)單位和個(gè)人；揭露、批評損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為。
30、開展與市內(nèi)外消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)組織的合作與交流。
31、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職能和與保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益有關(guān)的工作。
32、完成縣市場監(jiān)管局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣市場監(jiān)督管理局（匯總）機(jī)構(gòu)含奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局、奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、奉節(jié)縣市場監(jiān)管信息服務(wù)中心奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局，有行政編制125名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名、行政執(zhí)法編制22人、事業(yè)編制8名。我局現(xiàn)在實(shí)有在編人數(shù)157人，其中行政在編人員116名，行政執(zhí)法在編人員22人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)在編人員11名、事業(yè)在編人員8名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）、奉節(jié)縣市場監(jiān)管信息服務(wù)中心、奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)三個(gè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,524.97萬元，支出總計(jì)4,524.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少516.84萬元,下降10.3%，主要原因是：奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均4.30萬元減少至3.00萬元， 2022年度奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位減少了科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金和知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補(bǔ)助資金。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,524.97萬元，較上年決算數(shù)減少516.84萬元，下降10.3%，主要原因是：奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均4.30萬元減少至3.00萬元， 2022年度奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位減少了科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金和知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補(bǔ)助資金。其中：財(cái)政撥款收入4,524.97萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,524.97萬元，較上年決算減少516.84萬元，下降10.3%，主要原因是：奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均4.30萬元減少至3.00萬元， 2022年度奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位減少了科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金和知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補(bǔ)助資金。其中：基本支出3,813.13萬元，占84.3%；項(xiàng)目支出711.84萬元，占15.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,524.97萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少516.76萬元，下降10.2%。主要原因是奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均4.30萬元減少至3.00萬元， 2022年度奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位減少了科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金和知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補(bǔ)助資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,524.97萬元，較上年決算數(shù)減少516.76萬元，下降10.2%。主要原因是奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均4.30萬元減少至3.00萬元， 2022年度奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位減少了科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金和知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補(bǔ)助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加705.82萬元，增長18.5%。主要原因是年中增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金220.75萬元，增加了奉節(jié)縣臍橙等農(nóng)特產(chǎn)品品牌提升工程資金和奉節(jié)縣食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程（一期）資金344.68萬元，增加了企業(yè)印章采購資金24.86萬元，增加了人員工資108.14萬元，增加了一次性撫恤金和一次性退休補(bǔ)助資金36.7萬元，增加了公用經(jīng)費(fèi)4.08萬元，減少縣級(jí)食品監(jiān)督抽檢經(jīng)費(fèi)23.45萬元，減少離退休健康休養(yǎng)費(fèi)3.83萬元，減少超額績效6.11萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,524.97萬元，較上年決算數(shù)減少516.76萬元，下降10.2%。主要原因是奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均4.30萬元減少至3.00萬元， 2022年度奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）單位減少了科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金和知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)補(bǔ)助資金。較年初預(yù)算數(shù)增加705.82萬元，增長18.5%。主要原因是年中增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金220.75萬元，增加了奉節(jié)縣臍橙等農(nóng)特產(chǎn)品品牌提升工程資金和奉節(jié)縣食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程（一期）資金344.68萬元，增加了企業(yè)印章采購資金24.86萬元，增加了人員工資108.14萬元，增加了一次性撫恤金和一次性退休補(bǔ)助資金36.7萬元，增加了公用經(jīng)費(fèi)4.08萬元，減少縣級(jí)食品監(jiān)督抽檢經(jīng)費(fèi)23.45萬元，減少離退休健康休養(yǎng)費(fèi)3.83萬元，減少超額績效6.11萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出3,229.49萬元，占71.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加328.27萬元，增長11.3%，主要原因是年中增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金220.75萬元，增加了企業(yè)印章采購資金24.86萬元，增加了人員工資108.14萬元，增加了公用經(jīng)費(fèi)4.08萬元，減少縣級(jí)食品監(jiān)督抽檢經(jīng)費(fèi)23.45萬元，減少超額績效6.11萬元。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出624.74萬元，占13.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.87萬元，增長5.6%，主要原因是增加了一次性撫恤金和一次性退休補(bǔ)助資金36.7萬元，減少離退休健康休養(yǎng)費(fèi)3.83萬元。
（3）衛(wèi)生健康支出175.31萬元，占3.9%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（4）農(nóng)林水支出344.68萬元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加344.68萬元，增長%，主要原因是2022年開展了奉節(jié)縣臍橙等農(nóng)特產(chǎn)品品牌提升工程項(xiàng)目和奉節(jié)縣食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程（一期）項(xiàng)目。
（5）住房保障支出150.76萬元，占3.3%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,813.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,092.99萬元，較上年決算數(shù)減少3.51萬元，下降0.1%，主要原因是2021年死亡撫恤3人，2022年死亡撫恤1人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、社保費(fèi)用支出、住房公積金支出、離退休健康休養(yǎng)支出、一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金支出。公用經(jīng)費(fèi)720.15萬元，較上年決算數(shù)減少77.66萬元，下降9.7%，主要原因是奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局（本級(jí)）公用經(jīng)費(fèi)由人均4.30萬元減少至人均3.00萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)65.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少38.11萬元，下降36.6%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.32萬元，下降4.8%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1、本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
2、本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.09萬元，主要用于公務(wù)車輛燃料費(fèi)、公務(wù)車輛維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、洗車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少34.91萬元，下降34.9%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.32萬元，下降4.9%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
4、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，主要用于接待市局火鍋美食用油檢查一行4人、北碚局考察干部一行4人、市局工資督導(dǎo)組一行5人、市教育收費(fèi)交叉檢查組一行5人、市局優(yōu)化營商環(huán)境督查一行8人、自貢市場監(jiān)督管理局考察一行16人等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.20萬元，下降80%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《重慶市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為25輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次59人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)135.58元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.60萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.67萬元，較上年決算數(shù)減少1.22萬元，下降64.6%，主要原因是以培訓(xùn)的形式召開了會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.29萬元，較上年決算數(shù)增加10.42萬元，增長105.6%，主要原因是開展了黨員遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)和品牌提升培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出696.47萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少79.37萬元，下降10.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)由人均4.30萬元減少至人均3.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額278.02萬元，其中：政府采購貨物支出179.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出98.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額278.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額278.02萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購奉節(jié)縣食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程快檢設(shè)備和企業(yè)印章。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評10項(xiàng)，涉及資金1079.95萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
（1）整體支出預(yù)算績效自評表
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部門（單位）整體支出預(yù)算績效自評表 |
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（2022 ???年度） |
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部門名稱 |
奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù) |
19 |
職工實(shí)有人數(shù) |
157 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
鄔正清 |
聯(lián)系電話 |
15923450417 |
|
預(yù)算及執(zhí)行整體規(guī)模（萬元） |
資金來源與結(jié)構(gòu) |
年初預(yù)算 |
追加預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行率% |
|
資金來源：（1）財(cái)政撥款 |
3819.15 |
705.82 |
4524.97 |
100% |
|
（2）其他資金 |
0 |
0 |
0 |
100% |
|
資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
3663.61 |
149.52 |
3813.13 |
100% |
|
（2）項(xiàng)目支出 |
155.54 |
556.4 |
711.94 |
100% |
|
年度總體目標(biāo)及 完成情況 |
年初工作 計(jì)劃綜述 |
（一）負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理;（二）負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào);（三）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理;（四）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理;（五）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理;（六）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理;（七）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理;（八）負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊;（九）負(fù)責(zé)推動(dòng)市場主體信用體系建設(shè);（十）負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督管理市場秩序;（十一）負(fù)責(zé)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作;（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作;（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作;（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可和檢驗(yàn)檢測工作;（十五）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展與保護(hù)工作;（十六）負(fù)責(zé)開展市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作;（十七）協(xié)助指導(dǎo)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場黨建工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作;（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 |
|
|
全年完成 情況綜述 |
（一）不斷深化“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。（二）謀深謀細(xì)重點(diǎn)工作，全面打好疫情防控“殲滅戰(zhàn)”、創(chuàng)文工作“攻堅(jiān)戰(zhàn)”、高鐵時(shí)代“主動(dòng)戰(zhàn)”“三場戰(zhàn)役”。（三）縱深推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略，實(shí)施“奉節(jié)品牌提升”工程。（四)持續(xù)強(qiáng)化安全監(jiān)管，嚴(yán)守食品安全、藥械安全、特監(jiān)安全、產(chǎn)品質(zhì)量基礎(chǔ)“四大安全”底線。(五）事中事后監(jiān)管精細(xì)化，規(guī)范市場經(jīng)營秩序。 |
|
分解目標(biāo)自評 |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
分值 |
完成值 |
自評得分 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（25分） |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)際完成率 |
≥95 |
6 |
100% |
6 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
≥95 |
6 |
100% |
6 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成及時(shí)率 |
≥95 |
7 |
100% |
7 |
|
成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
≤1 |
6 |
-18.48% |
4.89 |
|
履職效能（35分） |
質(zhì)量指標(biāo) |
個(gè)性指標(biāo)完成率 |
≥95 |
5 |
100% |
5 |
|
公務(wù)卡刷卡率 |
≥80 |
1 |
|
0 |
|
公用經(jīng)費(fèi)控制率 |
＝100 |
1 |
100% |
1 |
|
共性指標(biāo)完成率 |
≥95 |
5 |
100% |
5 |
|
固定資產(chǎn)利用率 |
≥95 |
1 |
100% |
1 |
|
管理制度健全性 |
定性優(yōu) |
1 |
優(yōu) |
1 |
|
績效目標(biāo)合格率 |
≥95 |
1 |
100% |
1 |
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
＝100 |
1 |
100% |
1 |
|
信息公開及時(shí)率 |
＝100 |
1 |
100% |
1 |
|
信息公開完整率 |
＝100 |
1 |
100% |
1 |
|
預(yù)算編制完整率 |
≥95 |
1 |
100% |
1 |
|
預(yù)算編制準(zhǔn)確率 |
≥95 |
1 |
100% |
1 |
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
＝100 |
1 |
100% |
1 |
|
在職人員控制率 |
≤100 |
1 |
94% |
1 |
|
政府采購執(zhí)行率 |
≥95 |
1 |
100% |
1 |
|
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
＝0 |
1 |
0 |
1 |
|
資金使用合規(guī)性 |
定性優(yōu) |
1 |
優(yōu) |
1 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目開工率 |
≥95 |
3 |
100% |
3 |
|
項(xiàng)目評價(jià)完成率 |
≥95 |
4 |
95.45 |
4 |
|
項(xiàng)目完工率 |
≥95 |
3 |
95.45 |
3 |
|
成本指標(biāo)（5分） |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
單位運(yùn)行人均成本變化 |
≤5 |
5 |
10.23% |
0 |
|
社會(huì)效應(yīng)（15分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
組織財(cái)政收入任務(wù)完成率 |
≥100 |
3 |
102.41% |
3 |
|
社會(huì)效益 |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性優(yōu) |
2 |
定性優(yōu) |
2 |
|
人民群眾安全放心的消費(fèi)環(huán)境 |
定性優(yōu) |
2 |
定性優(yōu) |
2 |
|
提供就業(yè)崗位 |
≥50 |
2 |
58 |
2 |
|
提升市場監(jiān)管效益 |
定性優(yōu) |
2 |
定性優(yōu) |
2 |
|
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性優(yōu) |
2 |
定性優(yōu) |
2 |
|
生態(tài)效益 |
單位節(jié)能減排 |
定性優(yōu) |
2 |
定性優(yōu) |
2 |
|
可持續(xù)發(fā)展能力（5分） |
可持續(xù)發(fā)展能力 |
管理制度可持續(xù)性 |
定性優(yōu) |
5 |
定性優(yōu) |
5 |
|
服務(wù)對象滿意度（10分） |
服務(wù)對象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥95 |
10 |
≥95 |
10 |
|
管理效率（5分） |
管理效率 |
管理效率 |
定性優(yōu) |
5 |
定性優(yōu) |
5 |
|
分值合計(jì)： |
|
100 |
|
92.89 |
|
單位負(fù)責(zé)人：彭濤 |
填表人：鄔正清 |
|
填表日期：2023-3-3 |
（2）項(xiàng)目績效表
|
項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表 |
|
（2022 年度） |
|
項(xiàng)目名稱 |
食品安全快速檢測體系天網(wǎng)工程（一期） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
彭濤 |
|
主管部門 |
奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局 |
實(shí)施單位 |
奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局 |
|
預(yù)算執(zhí)行 ????（萬元） |
資金性質(zhì) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
年度項(xiàng)目總預(yù)算 |
|
250 |
249.68 |
10 |
99.87% |
9.99 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
250 |
249.68 |
|
其他資金 |
|
|
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體完成情況綜述 |
|
根據(jù)奉節(jié)鄉(xiāng)振發(fā)【2022】26號(hào)文件要求于2022年12月底前完成一期工程項(xiàng)目簽收工作 |
已按奉節(jié)鄉(xiāng)振發(fā)【2022】26號(hào)文件要求于2022年12月底前完成一期工程項(xiàng)目簽收工作 |
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
分值 |
實(shí)際完成值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
快檢設(shè)備 |
11個(gè) |
5 |
11個(gè) |
5 |
|
|
人員培訓(xùn) |
≧160人次 |
5 |
≧160人次 |
5 |
|
|
實(shí)驗(yàn)室裝修 |
11個(gè) |
5 |
11個(gè) |
5 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
考核按時(shí)完成率 |
100% |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
快檢設(shè)備 |
≤180萬元 |
5 |
197.41 |
0 |
|
|
人員培訓(xùn) |
≤20萬元 |
5 |
18.46 |
5 |
|
|
實(shí)驗(yàn)室裝修 |
≤50萬元 |
5 |
32.05 |
5 |
|
|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
有效保障人民群眾食品安全 |
良 |
30 |
良 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
人民群眾對食品安全工作滿意度 |
≥95% |
10 |
≥84% |
8.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 ?????計(jì) |
|
|
|
93.83 |
|
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
鄔正清 ????023-56556013
奉節(jié)縣
大
中
小
