一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（匯總）含奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管信息服務(wù)中心三個(gè)單位，其職能職責(zé)為三個(gè)單位的職能職責(zé)，具體為：
1、?負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。
2、 負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
3、?負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。
6、?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。
9、負(fù)責(zé)推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
10、負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。
11?、負(fù)責(zé)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。
12、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。
14、?負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可和檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
15、?負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展與保護(hù)工作。
16、?負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。
17、?協(xié)助指導(dǎo)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場(chǎng)黨建工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作。
18、?完成市市場(chǎng)監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
19、承擔(dān)12315投訴舉報(bào)熱線的信息接收登記、分流分派、跟蹤催辦、統(tǒng)計(jì)匯總、數(shù)據(jù)分析和整理歸檔等工作。
20、承擔(dān)各類企業(yè)和個(gè)體工商戶檔案電子掃描、歸檔管理并提供信息查詢服務(wù)等工作。
21、為12315投訴舉報(bào)系統(tǒng)、全局業(yè)務(wù)和檔案信息查詢系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)正常運(yùn)行提供信息保障和技術(shù)支持服務(wù)。
22、承擔(dān)全局網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)工作。
23、宣傳保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益和法律法規(guī)，開(kāi)展消費(fèi)教育，提高消費(fèi)者依法維護(hù)其合法權(quán)益的能力。
24、對(duì)商品和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)和消費(fèi)者的意見(jiàn)等進(jìn)行調(diào)查、比較、分析，并公布結(jié)果；為消費(fèi)者提供消費(fèi)信息和咨詢服務(wù)。
25、受理消費(fèi)者投訴，并就投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)解；就投訴事項(xiàng)涉及的商品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，提請(qǐng)鑒定機(jī)構(gòu)鑒定；或者提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)有關(guān)行政管理部門和單位處理，必要時(shí)可以公布投訴情況和處理結(jié)果。
26、就保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益的有關(guān)問(wèn)題，向奉節(jié)縣人民政府及其有關(guān)行政部門反映情況，提出建議，必要時(shí)可以進(jìn)行查詢；向經(jīng)營(yíng)者提出改進(jìn)、完善保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益措施的意見(jiàn)、建議。
27、就損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為，支持受損害的消費(fèi)者提起仲裁、訴訟。
28、參與有關(guān)行政管理部門對(duì)商品和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、安全、衛(wèi)生、計(jì)量等進(jìn)行監(jiān)督檢查和測(cè)定。
29、通過(guò)大眾傳媒，表彰保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益的先進(jìn)單位和個(gè)人，揭露、批評(píng)損害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為。
30、開(kāi)展與市內(nèi)外消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)組織的合作與交流。
31、法律、法規(guī)規(guī)定的其它職能和與保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益有關(guān)的工作。
32、完成縣市場(chǎng)監(jiān)管局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（匯總）機(jī)構(gòu)含奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（本級(jí)）、奉節(jié)縣消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管信息服務(wù)中心3個(gè)單位，有行政編制125名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制9名、行政執(zhí)法編制22名、事業(yè)編制8名。現(xiàn)在實(shí)有在編人數(shù)149人，其中行政在編人員110人，行政執(zhí)法在編人員22人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)在編人員9人、事業(yè)在編人員8人。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4508.11萬(wàn)元，支出總計(jì)4508.11萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少16.86萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是1、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元，2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4508.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.86萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是1、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元，2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。其中：財(cái)政撥款收入4508.11萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4508.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.86萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是1、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元，2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。其中：基本支出3997.96萬(wàn)元，占88.7%；項(xiàng)目支出510.15萬(wàn)元，占11.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4508.11萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少16.86萬(wàn)元，下降0.4%。主要原因是1、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元，2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4508.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.86萬(wàn)元，下降0.4%。主要原因是1、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元，2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加396.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。主要原因是年中增加了項(xiàng)目資金2021年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)211.85萬(wàn)元、2022年度高價(jià)值發(fā)明專利補(bǔ)助資金15.5萬(wàn)元、2023年縣級(jí)食品抽檢經(jīng)費(fèi)99.5萬(wàn)元、增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金93.3萬(wàn)元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，年中減少了人員經(jīng)費(fèi)33.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)19.58萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4508.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16.86萬(wàn)元，下降0.4%。主要原因是1、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元，2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加396.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。主要原因是年中增加了項(xiàng)目資金2021年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)211.85萬(wàn)元、2022年度高價(jià)值發(fā)明專利補(bǔ)助資金15.5萬(wàn)元、2023年縣級(jí)食品抽檢經(jīng)費(fèi)99.5萬(wàn)元、增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金93.3萬(wàn)元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，年中減少了人員經(jīng)費(fèi)33.94萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)19.58萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2952.48萬(wàn)元，占65.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是年中增加了中央、市級(jí)項(xiàng)目資金93.3萬(wàn)元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，2023年縣級(jí)食品抽檢經(jīng)費(fèi)99.5萬(wàn)元、年中減少了人員工資福利支出159.96萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)19.58萬(wàn)元。
（2）科學(xué)技術(shù)支出227.35萬(wàn)元，占5.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加227.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是2023年發(fā)放了2021年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)資金211.85萬(wàn)元、2022年度高價(jià)值發(fā)明專利補(bǔ)助資金15.5萬(wàn)元。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出900.76萬(wàn)元，占20.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加113.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%，主要原因是增加了一次性撫恤金90.7萬(wàn)元、一次性退休補(bǔ)助資金26.07萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.94萬(wàn)元、年中減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.92萬(wàn)元、減少離退休健康休養(yǎng)費(fèi)3.07萬(wàn)元。
（4）衛(wèi)生健康支出157.63萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是年中增加了新進(jìn)人員和人員增資部分的醫(yī)療保險(xiǎn)。
（5）住房保障支出269.89萬(wàn)元，占6.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.0%，主要原因是年中增加了新進(jìn)人員和人員增資部分的住房公積金，扣減了事業(yè)單位指標(biāo)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3997.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3365.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加272.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是1、奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至2.5萬(wàn)元，2、職工社保繳納基數(shù)、公積金繳納基數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、社保費(fèi)用支出、住房公積金支出、離退休健康休養(yǎng)支出、一次性退休補(bǔ)貼、撫恤金支出。公用經(jīng)費(fèi)632.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少87.80萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)管局（本級(jí)）單位公用經(jīng)費(fèi)由人均3萬(wàn)元減少至人均2.5萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)62.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少37.32萬(wàn)元，下降37.3%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.21萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1、2023年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
2、2023年度本部門?未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
3、?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61.9萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛燃料費(fèi)、公務(wù)車輛維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、洗車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少34.10萬(wàn)元，下降35.5%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少3.19萬(wàn)元，下降4.9%，主要原因是規(guī)范了車輛使用管理，在保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下降低車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3、??公務(wù)接待費(fèi)0.78萬(wàn)元，主要用于接待涉疫物資專項(xiàng)檢查小組一行5人、接待重慶西南知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司一行4人、接待湖北省長(zhǎng)陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)管局一行4人、長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)危巖地災(zāi)應(yīng)急演練觀摩嘉賓6人、渝中市場(chǎng)監(jiān)管局6人、四星所創(chuàng)建6人、案件評(píng)查16人等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.22萬(wàn)元，下降80.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《重慶市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降2.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《重慶市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為24輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次59人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)132.15元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.58萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降17.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子要求，減少會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.62萬(wàn)元，下降32.6%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子要求，減少部分培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出610.78萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少85.69萬(wàn)元，下降12.3%，主要原因是人均3萬(wàn)元減少至人均2.5萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛24輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額264.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出189.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額189.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額189.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.6 %。主要用于采購(gòu)食品及食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升工程的快檢設(shè)備189.2萬(wàn)元，采購(gòu)2023年縣級(jí)食品安全抽檢75萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)19項(xiàng)，涉及資金824.954萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)表
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取數(shù)時(shí)點(diǎn)： |
二上審核數(shù) |
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部門（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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預(yù)算年度:2023 |
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預(yù)算（單位）名稱： |
139-奉節(jié)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
狀態(tài)：績(jī)效審核已審 |
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總體資金情況（萬(wàn)元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
|
4111.48 |
4051.48 |
4051.48 |
|
|
60.00 |
60.00 |
|
|
|
部
門
整
體
績(jī)
效
情
況 |
整體績(jī)效目標(biāo) |
（一）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理；（二）負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)；（三）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理；（四）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理；（五）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理；（六）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；（七）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理；（八）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)；（九）負(fù)責(zé)推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)；（十）負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序；（十一）負(fù)責(zé)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作；（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作；（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作；（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可和檢驗(yàn)檢測(cè)工作；（十五）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展與保護(hù)工作；（十六）負(fù)責(zé)開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作；（十七）協(xié)助指導(dǎo)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、專業(yè)市場(chǎng)黨建工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位黨建工作；（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 |
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)性質(zhì) |
績(jī)效指標(biāo)值 |
績(jī)效度量單位 |
權(quán)重 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
本單位年度工作實(shí)際完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|
個(gè)性指標(biāo)完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|
共性指標(biāo)完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
公務(wù)卡刷卡率 |
≥ |
40 |
% |
2 |
|
固定資產(chǎn)利用率 |
≥ |
95 |
% |
2 |
|
管理制度健全性 |
定性 |
優(yōu) |
|
2.5 |
|
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
|
項(xiàng)目監(jiān)控到位率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
|
在職人員控制率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
|
政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
|
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
＝ |
0 |
% |
2 |
|
資金使用合規(guī)性 |
定性 |
優(yōu) |
|
2.5 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
任務(wù)完成及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
|
信息公開(kāi)及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
2 |
|
成本指標(biāo) |
|
單位運(yùn)行人均成本降低率 |
≥ |
0.5 |
% |
5 |
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
財(cái)政收入計(jì)劃任務(wù)完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|
招商引資計(jì)劃任務(wù)完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|
爭(zhēng)取專項(xiàng)資金計(jì)劃任務(wù)完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
|
社會(huì)效益 |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
優(yōu) |
|
5 |
|
提升市場(chǎng)監(jiān)管效益 |
定性 |
優(yōu) |
|
3 |
|
維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
優(yōu) |
|
4 |
|
有效保障消費(fèi)者合法權(quán)益 |
定性 |
優(yōu) |
|
3 |
|
生態(tài)效益 |
|
單位節(jié)能降耗 |
≥ |
1 |
% |
5 |
|
可持續(xù)發(fā)展 |
|
內(nèi)控制度可持續(xù)性 |
定性 |
優(yōu) |
|
5 |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) |
|
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
其他說(shuō)明 |
111 |
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?
（2）項(xiàng)目績(jī)效表
詳見(jiàn)附件
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
鄔正清???? 023-56556013
?
?
奉節(jié)縣
大
中
小
