一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位主要職能職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定本縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂本縣法治建設(shè)和依法治縣規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督各行業(yè)、各部門法治宣傳、依法治理工作。監(jiān)督管理本縣律師、法律服務(wù)工作者工作，指導(dǎo)監(jiān)督企事業(yè)法律顧問工作和“12348”法律服務(wù)專線工作。監(jiān)督管理公證機(jī)構(gòu)、公證業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督司法鑒定機(jī)構(gòu)、司法鑒定業(yè)務(wù)工作；監(jiān)督管理本縣法律援助工作。指導(dǎo)管理基層司法所工作。指導(dǎo)管理本縣人民調(diào)解工作。指導(dǎo)管理本縣安置幫教、社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)管理本縣國家司法考試工作。負(fù)責(zé)本縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。承擔(dān)依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組普法辦公室工作職責(zé)。承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，本單位設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工科、法律服務(wù)科、法治宣傳教育科、基層管理科、法律援助科、社區(qū)矯正科（局）；派出機(jī)構(gòu)司法所32個(gè)；直屬事業(yè)單位4個(gè)：公證處、法律援助中心、人民調(diào)解中心、安置幫教管理服務(wù)中心，其中法律援助中心屬于參公管理單位。
（三）人員情況
2018年末有在職人員66人，比去年減少1人，其中行政編制人員53人（其中2人離崗休息）；事業(yè)編制人員13人（其中參公管理人員3人）；退休人員24人。本單位于2015年和2016年兩批面向社會(huì)公開招聘社區(qū)矯正社會(huì)工作者27人，單位有臨聘人員4人（其中炊事員2人，駕駛員2人）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入總計(jì)2514.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余268.33萬元、本年收入2245.85萬元；支出總計(jì)2303.75萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少571.70萬元、減少18.53%，主要原因是縣財(cái)政部門減少了司法局業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入。支出減少923.76萬元，減28.62%，主要原因是司法局業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。
本部門2018年度收入合計(jì)2245.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入2206.66萬元，占98.26%，其他收入39.19萬元，占1.74%；本部門2018年度支出合計(jì)2303.75萬元，其中：基本支出1775.13萬元，占77.05%；項(xiàng)目支出528.63萬元，占22.95%。
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.43萬元，主要原因是項(xiàng)目支出暫結(jié)存。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
?本部門2018年度財(cái)政撥款收入2206.66萬元，較上年決算數(shù)減少829.17萬元，減少27.31%。主要原因是縣財(cái)政部門減少了司法局業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入。較年初預(yù)算數(shù)增加859.00萬元，增長(zhǎng)63.74%。主要增長(zhǎng)原因是市財(cái)政局轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)是追加預(yù)算撥入、職工增資也是追加安排、縣財(cái)政部門追加了司法鑒定和掃黑除惡等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出2214.50萬元，較上年決算數(shù)減少1013.01萬元，減少31.39%。主要原因是司法局業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加859.00萬元，增長(zhǎng)63.74%。主要原因是市財(cái)政局轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)是追加預(yù)算撥入、職工平常考核預(yù)算增加、司法鑒定經(jīng)費(fèi)增加、社區(qū)矯正業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出1900.76萬元，占85.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加841.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是市財(cái)政局轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)和裝備經(jīng)費(fèi)追加預(yù)算撥入、職工平?？己祟A(yù)算增加、司法鑒定經(jīng)費(fèi)增加和職工調(diào)資等；社會(huì)保障就業(yè)支出199.23萬元，占8.99%，與年初預(yù)算數(shù)增加25.42萬元，主要原因是職工社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；醫(yī)療衛(wèi)生支出53.85萬元，占2.43%，較年初預(yù)算數(shù)持平；住房保障支出60.66萬元，占2.75%，與年初預(yù)算基本持平。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1775.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1416.65萬元，較上年增加316.52萬元，主要原因是增人增資等費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)328.98萬元，較上年增加171.79萬元。主要原因一是扶貧攻堅(jiān)任務(wù)增加，職工差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)以及對(duì)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金投入也相應(yīng)增加；二是社區(qū)矯正工作任務(wù)增加，郵電費(fèi)也增加；三是普法宣傳和法治建設(shè)工作任務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)投入增加；四是本年度添置辦公設(shè)備較多，資金投入增加；五是新辦公用房和業(yè)務(wù)用房的物管費(fèi)、水電費(fèi)都增加了支出。資本性支出29.50萬元，主要用于日常辦公設(shè)備購置。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
2018年度本部門?“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.37萬元，較上年支出數(shù)減少0.04萬元，減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制接待費(fèi)，二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.98萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、扶貧、普法宣傳、辦理援助案件、指導(dǎo)人民調(diào)解等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)3.96萬元，主要用于接待市縣相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、其他區(qū)縣司法部門考察工作的支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.36萬元，比上年實(shí)際支出數(shù)減少0.05萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
因公出國（境）組團(tuán)個(gè)數(shù)為0個(gè)、組團(tuán)人次為0人次，國內(nèi)公務(wù)接待39批次，320人次；本年度沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量4輛，車均公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.995萬元
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.19萬元358.48萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)40.52萬元、印刷費(fèi)9.30萬元、水費(fèi)0.82萬元、電費(fèi)10.82萬元、郵電費(fèi)29.07萬元、物業(yè)管理費(fèi)15.78萬元、差旅費(fèi)74.81萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.62萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.94萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.64萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.98萬元、職工福利費(fèi)8.90萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.83萬元、其他交通費(fèi)54.19萬元、稅金及附加費(fèi)用0.53萬元、辦公設(shè)備購置29.50萬元、其他商品和服務(wù)支出35.25萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加201.29萬元，增加128.06%，主要原因一是扶貧攻堅(jiān)任務(wù)增加，職工差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)以及對(duì)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金投入也相應(yīng)增加；二是社區(qū)矯正工作任務(wù)增加，郵電費(fèi)也增加；三是普法宣傳和法治建設(shè)工作任務(wù)增加，經(jīng)費(fèi)投入增加；四是本年度添置辦公設(shè)備較多，資金投入增加；五是新辦公用房和業(yè)務(wù)用房的物管費(fèi)、水電費(fèi)都增加了支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年資產(chǎn)總額3690.51萬元，比上年減少215.49萬元，減少5.52%，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少262.98萬元（縣財(cái)政局代管的基建經(jīng)費(fèi)減少），財(cái)政應(yīng)返還額度和固定資產(chǎn)及存貨增加47.47萬元。
（三）政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出79.57萬元，主要一是職工日常辦公使用的電腦、空調(diào)機(jī)、打印機(jī)和辦公家具等支出29.50萬元，二是社區(qū)矯正視頻指揮系統(tǒng)支出50.67萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2018年本單位嚴(yán)格按照規(guī)定，認(rèn)真開展預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)，總體情況良好。
五?、專有名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：奉節(jié)縣司法局辦公室，聯(lián)系人：匡坤榮，電話023-56551216。
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??? 2019年8月21日
重慶市奉節(jié)縣司法局2018年部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表.xls?
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