? 一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.承擔全面依法治縣重大問題政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.負責協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門實施法律法規(guī)規(guī)章中的有關爭議和問題。負責起草或者組織起草有關縣政府規(guī)范性文件草案。承辦縣政府規(guī)范性文件草案合法性審查工作。組織開展規(guī)范性文件的清理工作，負責縣政府及縣政府工作部門規(guī)范性文件的備案審查工作。
3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全縣依法行政工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府管轄的行政復議、國家賠償案件，承辦縣政府有關行政訴訟案件和市政府的裁決案件、行政復議案件。指導、監(jiān)督全縣行政復議、國家賠償、行政應訴和行政裁決工作。負責全縣政府法律顧問工作的指導和協(xié)調，承擔縣政府法律顧問有關工作。承辦縣政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。
5.推動人民參與和促進法治建設。負責指導管理人民調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員推薦選任工作。推進司法所建設。
6.指導、管理社區(qū)矯正工作。指導幫教安置工作。
7.負責擬訂全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
8.負責本系統(tǒng)警車管理和財務、裝備、設施、場所等保障工作。
9.規(guī)劃、協(xié)調、指導全縣法治人才隊伍建設相關工作，負責本系統(tǒng)隊伍建設、思想政治工作以及組織人事、機構編制等工作，負責機關、所屬單位和法律服務行業(yè)黨建工作。
10.負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
根據(jù)上述職責，本單位設8個內設機構：辦公室、政治處、法律服務管理科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科（局）、規(guī)范性文件管理科、行政復議應訴科；派出機構司法所32個。
（三）單位構成。
奉節(jié)縣司法局本級屬于縣財政局一級預算單位，納入本部門2022年度決算編制無二級預算單位。
（四）機構改革情況。
本年度不涉及機構改革。
??? 二、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2022年度收入總計2,165.91萬元，支出總計2,165.91萬元。本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。
?2.收入情況。2022年度收入合計2,165.91萬元，本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。
其中：財政撥款收入2,165.91萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,165.91萬元，本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。
其中：基本支出1,549.56萬元，占71.54%；項目支出616.36萬元，占28.46%。此外，結余分配0萬元。
?4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，當年收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計2,165.91萬元。本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
??1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,165.91萬元，本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。。
較年初預算數(shù)增加592.41萬元，增長37.65%。主要原因是年中追加了市級轉移支付政法機關辦案和裝備經費485萬元、年中縣級財政追加政府法律顧問經費49萬元、追加公證工作經費50萬元、追加人民調解員經費25.63萬元，年末追減人員經費和公用經費17.22萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,165.91萬元，本年度為新增單位，本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。
較年初預算數(shù)增加592.41萬元，增長37.65%。主要原因是年中追加了市級轉移支付政法機關辦案和裝備經費485萬元、年中縣級財政追加政府法律顧問經費49萬元、追加公證工作經費50萬元、追加人民調解員經費25.63萬元，年末追減人員經費和公用經費17.22萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，當年收支平衡。
?4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1.5萬元，占0.08%，較年初預算數(shù)增加1.50萬元，增長%，主要原因是增加了非公黨建經費1.5萬元。
（2）公共安全支出1,833.67萬元，占84.66%，較年初預算數(shù)增加578.83萬元，增長46.13%，主要原因是：一是市財政局轉移支付辦案經費和裝備經費追加預算撥入485萬元；二是縣政府法律顧問費49萬元；三是支付公證工作經費50萬元；四是支付人民調解員經費25.63萬元；五是人員經費和公用經費支出減少30.8萬元。
（3）社會保障與就業(yè)支出198.49萬元，占9.16%，較年初預算數(shù)增加12.1萬元，增長6.49%，主要原因是職工殘保金沒有納入年初預算。
（4）衛(wèi)生健康支出67.62萬元，占3.12%，較年初預算數(shù)持平。
（5）住房保障支出64.64萬元，占2.98%，較年初預算數(shù)持平。
??? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
?? ?2022年度一般公共財政撥款基本支出1,549.56萬元。其中：人員經費1,259.59萬元，本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、對個人和家庭的補助等費用。公用經費215.95萬元，本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。公用經費用途主要包括辦公費 、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、培訓費、公務接待費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、其他交通費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?? ?（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
?? ??本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
??? 三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經費支出共計23.55萬元，較年初預算數(shù)減少5.35萬元，下降18.51%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神
（二）“三公”經費分項支出情況。
?? ? 2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，較上年持平。
?公務用車購置費0萬元，與上年持平。
公務用車運行維護費15.98萬元，主要用于市內因公出行、扶貧、普法宣傳、辦理援助案件、辦理全縣行政案件復議及應訴、指導人民調解等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.01%。本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。
公務接待費7.57萬元，主要用于接待市縣相關部門檢查指導工作、其他區(qū)縣司法部門考察工作的支出，費用支出較年初預算數(shù)減少4.43萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神
（三）“三公”經費實物量情況。
?2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為4輛；國內公務接待28批次396人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費191.16元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
????? 四、其他需要說明的事項
?（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?? ?本年度會議費支出5.59萬元，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。本年度培訓費支出2.58萬元，本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。
?（二）機關運行經費情況說明。
??? 2022年度本部門機關運行經費支出215.95萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、辦公設備購置、其他商品和服務支出。本年度為新增單位，上年決算數(shù)無數(shù)據(jù)。
（三）國有資產占用情況說明。
?截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
?（四）政府采購支出情況說明。
??2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
??? 五、預算績效管理情況說明
?? （一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評5項，涉及資金609.63萬元。
?? （二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
?
?
?
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績效目標自評表 |
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（2022 年度） |
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項目名稱 |
“三調”專職人民調解員經費 |
項目負責人 |
張哨兵 |
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主管部門 |
奉節(jié)縣司法局 |
實施單位 |
奉節(jié)縣司法局 |
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資金情況（萬元） |
類別 |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
25.63 |
25.63 |
10
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100%
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10
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其中：財政撥款 |
25.63 |
25.63 |
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其他資金 |
0 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
年度總體完成情況綜述 |
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優(yōu)化人民調解員隊伍結構，強化人民調解員工作保障，拓展人民調解員工作領域?！?/span> |
保障全縣人民調解員隊伍人員經費，充分發(fā)揮了人民調解維護社會和諧穩(wěn)定“第一道防線”作用，防止了民轉刑、群、極案（事）件的發(fā)生。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
分值 |
實際完成值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的措施 |
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產出指標（50分） |
數(shù)量指標
質量指標 |
專職人民調解員 |
6人 |
10 |
6人 |
10 |
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調解案件數(shù) |
1000件 |
10 |
1250件 |
10 |
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質量指標 |
工作完成率 |
100% |
15 |
100% |
14 |
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時效指標 |
準時完成率 |
100% |
15 |
98% |
14 |
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效益指標（30分） |
經濟效益指標 |
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社會效益指標 |
排查矛盾糾紛 |
提高 |
15 |
100% |
14 |
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防止民轉刑、群、極案件 |
最低 |
15 |
100% |
15 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標（10分） |
服務對象滿意度指標 |
部門滿意度 |
≥95% |
10 |
97.5% |
10 |
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合計 |
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100 |
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97分 |
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填報單位：奉節(jié)縣司法局單位負責人： 唐春浪填表人：匡坤榮 |
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?
2.績效自評報告。
?
奉節(jié)縣司法局
“三調”專職人民調解員經費項目績效自評報告
?
一、績效目標分解下達情況
2022年縣財政局下達我局“三調”專職人民調解員經費25.63萬元（奉節(jié)財行〔2022〕172號），主要用于保障全縣6個“三調”專職人民調解員人員經費，充分發(fā)揮人民調解維護社會和諧穩(wěn)定“第一道防線”作用，實現(xiàn)基層治理體系與治理能力現(xiàn)代化具有重要意義。?????????????
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2022年三調”專職人民調解員經費項目資金25.63萬元全部撥付到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
2022年共投入資金25.63萬元，主要用于6名“三調”專職人民調解員人員工資福利支出，通過轉賬方式撥付縣勞務派遣單位賬戶。
3.項目資金管理情況分析。
按照市、縣相關要求進行規(guī)范化管理，做到?？顚Ｓ?。
（二）總體績效目標完成情況分析。
該項目實施以來，全縣“三調”專職人民民調解員全年完成人調解案件1250件，法律咨詢1521人次，較好發(fā)揮“第一道防線”穩(wěn)定作用，防止了民刑、群、極案件的發(fā)生。
（三）績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標。完成人民調解案件1250件，法律咨詢1521人次。
（2）質量指標。工作完成率100%。
（3）時效指標。準時完成率達到88%。
（4）成本指標。沒有設定。
2.效益指標完成情況分析。
（1）經濟效益。沒有設定。
（2）社會效益。排查矛盾排查達100%、調解成功率達到96%、調解履行率達到83%，社會穩(wěn)定效益明顯提高。
（3）可持續(xù)影響。實現(xiàn)矛盾不上交。
3.滿意度指標完成情況分析。部門滿意度97.5%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
本項目沒有偏離績效目標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
擬將預算資金績效評價結果在全局公開。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的特殊情況。
?
?
奉節(jié)縣司法局
2023年3月20日
?
3.關于績效自評結果的說明。
本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金為609.63萬元。從評價情況來看，5個項目自評得分分別是97分、97.79分、98分、97分、96分，5個項目自評平均得分97.16分。完成了年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。
?? （三）重點績效評價結果。
本年度沒有開展重點績效評價。
?? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：奉節(jié)縣司法局辦公室，電話023-56551216。?
?
?
奉節(jié)縣
大
中
小
