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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督防止地下水污染。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬訂各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，參與核事故應(yīng)急處理。

8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。擬訂生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)測預(yù)警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10、負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，承擔(dān)國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作，組織開展應(yīng)對氣候變化國際交流與合作。

11、組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，對接中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察有關(guān)工作，協(xié)調(diào)組織市級(jí)、縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)。

12、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，以及跨區(qū)域、跨流域的生態(tài)環(huán)境違法問題，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作。

13、負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

14、組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與國際合作工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。組織開展生態(tài)環(huán)境國際合作交流，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在我縣的履約工作。

15、承擔(dān)奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境委員會(huì)的日常工作。

16、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位的黨建工作。

17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

18、職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障生態(tài)安全，建設(shè)山清水秀美麗之地。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局是主管全縣環(huán)境保護(hù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)。設(shè)奉節(jié)縣環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)、奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、奉節(jié)縣環(huán)境應(yīng)急管理中心3個(gè)下屬單位和4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，在財(cái)政實(shí)行全縣集中統(tǒng)一收付制度以來，我局下屬單位奉節(jié)縣行政執(zhí)法支隊(duì)和奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站兩站統(tǒng)一納入我局機(jī)關(guān)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。本部門由原來的“生態(tài)環(huán)境局”更名為“生態(tài)環(huán)境局”，職能職責(zé)如上所示，內(nèi)設(shè)辦公室、生態(tài)規(guī)劃科、綜合科、政策法規(guī)科；奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)行政編制13名。設(shè)局長1名，副局長3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。機(jī)構(gòu)改革后，奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局機(jī)下屬單位奉節(jié)縣行政執(zhí)法支隊(duì)和奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站統(tǒng)一納入我局機(jī)關(guān)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)政預(yù)決算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2804.53萬元，支出總計(jì)2804.53萬元。收入較上年決算數(shù)增加930.06萬元、增長49%，主要原因?yàn)樯鷳B(tài)環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2804.53萬元，較上年決算數(shù)增加930.06萬元，增長49%，主要原因是為生態(tài)環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目增加。其中：財(cái)政撥款收入2804.53萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2804.53萬元，較上年決算數(shù)增加930.06萬元、增長49%，主要原因?yàn)樯鷳B(tài)環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目增加。其中：基本支出1124.13萬元，占40%；項(xiàng)目支出1680.39萬元，占60%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是本單位合理有效使用資金，未出現(xiàn)資金留存情況。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2804.53萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加930.06萬元。增長49%，主要原因?yàn)樯鷳B(tài)環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2804.53萬元，較上年決算數(shù)增加930.06萬元，增長49%。主要原因是生態(tài)環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1121.34萬元，增長149%。主要原因是年中追加安排生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息等環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算300萬元。此外，19年未完成項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)921.34萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2804.53萬元，較上年決算數(shù)增加930.06萬元，增長49%。主要原因是生態(tài)環(huán)境相關(guān)項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1121.34萬元，增長149%。主要原因是年中追加安排生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息等環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算300萬元。此外，19年未完成項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)921.34萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是本單位合理有效使用資金，未出現(xiàn)資金留存情況。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出134.06萬元，占4.7%，與年初預(yù)算數(shù)相同。

（2）衛(wèi)生健康支出66.76萬元，占2.4%，與年初預(yù)算數(shù)相同。

（3）節(jié)能環(huán)保支出2474.17萬元，占88.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加1627.19萬元，增長192%，主要原因是年中追加安排生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息等環(huán)保專項(xiàng)資金300萬元，19年未完成項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)921.34萬元。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出24萬元，占0.85%，與年初預(yù)算數(shù)相同。

（5）住房保障支出49.54萬元，占1.76%，與年初預(yù)算數(shù)相同。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1124.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)934.35萬元，較上年決算數(shù)增加194.5萬元，增長26%，主要原因是2020年單位新增在編人員8人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)189.78萬元，較上年決算數(shù)減少31.9萬元，減少14%，主要原因是2020年疫情原因，人員減少出差活動(dòng)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)41.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.12元，下降11%，主要原因是單位節(jié)約開支。較上年支出數(shù)增加6.2萬元，增加17%，主要原因?yàn)椋盒沦徶昧艘惠v價(jià)值25萬元的公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)25萬元，主要用于購買應(yīng)急車輛一臺(tái)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少3.8%，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.9萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算持平，與上年支出數(shù)基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)4.49萬元，主要用于接待中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.01萬元，下降47%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，較上年支出數(shù)減少2.3萬元，下降35%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待75批次，570人，其中：無國（境）外公務(wù)接待發(fā)生。2020年本部門人均接待費(fèi)78元，車均購置費(fèi)25萬元，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.78 278.18萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、差旅費(fèi)、”。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少88.4萬元，減少31.77%，主要原因是2020年疫情原因，人員減少出差活動(dòng)。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少2.18萬元，下降100%，主要原因是與培訓(xùn)費(fèi)的支出科目口徑做了調(diào)整。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，主要是用于環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測、應(yīng)急相關(guān)工作。

（三）政府采購支出情況說明。

2020年度我單位政府采購發(fā)生620.61萬元，其中采購貨物支出447.11萬元，采購服務(wù)支出173.5萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金343.17萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，2020年預(yù)算績效管理工作開展順利，自評(píng)項(xiàng)目較多，完成目標(biāo)績效較好。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

2020年市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，完成了年度總體目標(biāo)。

2020年縣財(cái)政下達(dá)我單位資金預(yù)算42.4萬元，用于奉節(jié)縣“三線一單”編制，通過市級(jí)驗(yàn)收，并于2020年12月完成編制成果發(fā)布工作，編制成果作為縣級(jí)各類規(guī)劃編制的生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控依據(jù)。

（1）數(shù)量指標(biāo)。編制并打印奉節(jié)縣“三線一單”成果5份。經(jīng)土壤污染狀況調(diào)查，紅馬水泥廠地塊當(dāng)前土壤環(huán)境質(zhì)量不滿足第一類用地要求，應(yīng)及時(shí)對該地塊實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。奉節(jié)縣“三線一單”編制成果經(jīng)市級(jí)專家組驗(yàn)收通過，并向全社會(huì)公開發(fā)布。

（3）時(shí)效指標(biāo)。2020年12月17日，奉節(jié)縣人民政府印發(fā)《關(guān)于落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線制定生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單實(shí)施生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控的實(shí)施意見》（奉節(jié)府發(fā)〔2020〕34號(hào)），向全社會(huì)公開發(fā)布奉節(jié)縣“三線一單”編制成果。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益指標(biāo)?？h域生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量全面改善。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

通過奉節(jié)縣“三線一單”編制成果的運(yùn)用，縣域生態(tài)環(huán)境嚴(yán)格分區(qū)管控，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量逐步改善，群眾滿意度達(dá)到了98%以上。

（三）、績效自評(píng)報(bào)告或案例??

1、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

縣財(cái)政下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

2020年縣財(cái)政下達(dá)我單位資金預(yù)算42.4萬元，用于奉節(jié)縣“三線一單”編制。

2、部門資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

項(xiàng)目資金42.4萬元，用于奉節(jié)縣“三線一單”編制，通過市級(jí)驗(yàn)收，并于2020年12月完成編制成果發(fā)布工作，編制成果作為縣級(jí)各類規(guī)劃編制的生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控依據(jù)。

3、績效目標(biāo)完成情況分析

4、資金投入情況分析。

（1）項(xiàng)目資金到位情況分析。

2020年，縣生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目資金到位42.4萬元。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

2020年，項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行到位資金42.4萬元，執(zhí)行率100%。

（3）項(xiàng)目資金管理情況分析。

嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理的要求和規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、完整，資金支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

5、總體績效目標(biāo)完成情況分析。

順利完成奉節(jié)縣“三線一單”編制任務(wù)，并發(fā)布編制成果。

6、績效目標(biāo)完成情況分析。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)。編制并打印奉節(jié)縣“三線一單”成果5份。經(jīng)土壤污染狀況調(diào)查，紅馬水泥廠地塊當(dāng)前土壤環(huán)境質(zhì)量不滿足第一類用地要求，應(yīng)及時(shí)對該地塊實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控。

質(zhì)量指標(biāo)。奉節(jié)縣“三線一單”編制成果經(jīng)市級(jí)專家組驗(yàn)收通過，并向全社會(huì)公開發(fā)布。

時(shí)效指標(biāo)。2020年12月17日，奉節(jié)縣人民政府印發(fā)《關(guān)于落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線制定生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單實(shí)施生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控的實(shí)施意見》（奉節(jié)府發(fā)〔2020〕34號(hào)），向全社會(huì)公開發(fā)布奉節(jié)縣“三線一單”編制成果。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

社會(huì)效益指標(biāo)?？h域生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量全面改善。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

通過奉節(jié)縣“三線一單”編制成果的運(yùn)用，縣域生態(tài)環(huán)境嚴(yán)格分區(qū)管控，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量逐步改善，群眾滿意度達(dá)到了98%以上。

（四）偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

2020年度，我單位組織開展的奉節(jié)縣“三線一單”編制工作不存在偏離績效目標(biāo)的情況。

（五）績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用于我單位對編制成果的科學(xué)編制預(yù)算，強(qiáng)化資金使用效益，規(guī)范資金使用方向，提高資金管理水平和工作質(zhì)量。該編制成果績效自評(píng)擬在我單位公示欄內(nèi)公示7天。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收入

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-56551813。

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