一、部門基本情況
（一）職能職責。
1、負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策。會同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2、負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3、負責監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4、負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。
5、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責流域水環(huán)境保護，監(jiān)督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
6、指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬訂各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。
7、負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理，參與核事故應急處理。
8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件，組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9、負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。擬訂生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、規(guī)范和相關(guān)標準并監(jiān)督實施。組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評價、預測預警。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10、負責應對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作，組織開展應對氣候變化國際交流與合作。
11、組織開展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度，對接中央生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作，協(xié)調(diào)組織市級、縣級生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據(jù)授權(quán)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察問責。
12、負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，以及跨區(qū)域、跨流域的生態(tài)環(huán)境違法問題，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法工作。
13、負責開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14、組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與國際合作工作。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。組織開展生態(tài)環(huán)境國際合作交流，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在我縣的履約工作。
15、承擔奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。
16、負責機關(guān)、直屬單位的黨建工作。
17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
18、職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全，建設山清水秀美麗之地。
（二）機構(gòu)設置。奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局是主管全縣環(huán)境保護工作的縣政府直屬機構(gòu)。設奉節(jié)縣環(huán)境行政執(zhí)法支隊、奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、奉節(jié)縣環(huán)境應急管理中心3個下屬單位和4個內(nèi)設機構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看，在財政實行全縣集中統(tǒng)一收付制度以來，我局下屬單位奉節(jié)縣行政執(zhí)法支隊和奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站兩站統(tǒng)一納入我局機關(guān)進行財務核算。
（四）機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況。本部門由原來的“生態(tài)環(huán)境局”更名為“生態(tài)環(huán)境局”，職能職責如上所示，內(nèi)設辦公室、生態(tài)規(guī)劃科、綜合科、政策法規(guī)科；奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局機關(guān)行政編制13名。設局長1名，副局長3名。內(nèi)設機構(gòu)領導職數(shù)4名。二是財政財務調(diào)整情況。機構(gòu)改革后，奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局及下屬單位奉節(jié)縣行政執(zhí)法支隊和奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站統(tǒng)一納入我局機關(guān)進行財務核算，統(tǒng)一進行財政預決算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計3018.15萬元，支出總計3018.15萬元。收入較上年決算數(shù)增加213.62萬元、增長7.6%，主要原因為生態(tài)環(huán)境相關(guān)項目增加。
2.收入情況。2021年度收入合計3018.15萬元，較上年決算數(shù)增加213.62萬元，增長7.6%，主要原因是為生態(tài)環(huán)境相關(guān)項目增加。其中：財政撥款收入3018.15萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計3018.15萬元，較上年決算數(shù)增加213.62萬元、增長7.6%，主要原因為生態(tài)環(huán)境相關(guān)項目增加。其中：基本支出1477.24萬元，占48.9%；項目支出1540.91萬元，占51%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是本單位合理有效使用資金，未出現(xiàn)資金留存情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3018.15萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加213.62萬元。增長7.6%，主要原因為生態(tài)環(huán)境相關(guān)項目增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3018.15萬元，較上年決算數(shù)增加213.62萬元，增長7.6%。主要原因是生態(tài)環(huán)境相關(guān)項目增加。較年初預算數(shù)增加1902.92萬元，增長170%。主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)1902.92萬元。
2.支出情況。202年度一般公共預算財政撥款收入3018.15萬元，較上年決算數(shù)增加213.62萬元，增長7.6%。主要原因是生態(tài)環(huán)境相關(guān)項目增加。較年初預算數(shù)增加1902.92萬元，增長170%。主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)1902.92萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是本單位合理有效使用資金，未出現(xiàn)資金留存情況。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出150.12萬元，占4.9%，與年初預算數(shù)相同。
（2）衛(wèi)生健康支出54.59萬元，占1.8%，與年初預算數(shù)相同。
（3）節(jié)能環(huán)保支出2761.42萬元，占91.49%，較年初預算數(shù)增加1902.92萬元，增長170%，主要原因是專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)1902.92萬元。
（4）環(huán)境保護管理事務支出962.22萬元，占31.88%，與年初預算數(shù)相同。
（5）住房保障支出51.45萬元，占1.7%，與年初預算數(shù)相同。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1477.24萬元。其中：人員經(jīng)費1023.41萬元，較上年決算數(shù)增加89萬元，增長9.5%，主要原因是2021年單位新增在編人員6人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費189.78萬元，較上年決算數(shù)增加264.06萬元，減少139%，主要原因是資金緊張，2020年的人員差旅費128萬在2021年報銷入賬以及新建執(zhí)法支隊辦公用房和廚房置辦采購支出140萬。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
???本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計13.5萬元，較年初預算數(shù)減少0.9元，下降6.3%，主要原因是單位節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少27.8萬元，減少67.1%，主要原因為：過緊日子，節(jié)省開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車運行維護費11萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算持平，與上年支出數(shù)基本持平。
公務接待費2.5萬元，主要用于接待中央生態(tài)環(huán)境保護督察、相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.1萬元，增加0.4%，主要原因是各項檢查增加，導致接待量增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）支出；公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待36批次，263人，其中：無國（境）外公務接待發(fā)生。2021年本部門人均接待費95元，車均維護費3.6萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出453.84萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務車運行維護費、辦公設備購置、差旅費、”。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加264.06萬元，增加139.14%，主要原因是2021年資金緊張，人員差旅費在2022年報銷入賬。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.03萬元，較上年決算數(shù)增加3.03萬元，增加300%，主要原因是與培訓費的支出科目口徑做了調(diào)整。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，主要是用于環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測、應急相關(guān)工作。
（三）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位政府采購發(fā)生124萬元，其中采購貨物支出0萬元，采購服務支出124萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金?654.1萬元，從評價情況來看，2021年預算績效管理工作開展順利，自評項目較多，完成目標績效較好。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
2021年市級環(huán)保專項績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，完成了年度總體目標。
2021年縣財政下達我單位資金預算19萬元，用于“兩山”實踐創(chuàng)新基地規(guī)劃經(jīng)費，通過市級驗收，并于2021年12月完成編制成果發(fā)布工作，編制成果作為縣級各類規(guī)劃編制的生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控依據(jù)。
（1）數(shù)量指標。完成規(guī)劃文本編制數(shù)量。成果1本。
（2）質(zhì)量指標。符合重慶市建設管理規(guī)程，結(jié)合實際相關(guān)要求完成規(guī)劃編制工作，并向全社會公開發(fā)布。
（3）時效指標。符合重慶市建設管理規(guī)程，結(jié)合實際相關(guān)要求完成規(guī)劃編制工作
2.效益指標完成情況分析。
生態(tài)效益指標：更好地守護綠水青山
3.滿意度指標完成情況分析。
通過“兩山”實踐創(chuàng)新基地規(guī)劃，縣域生態(tài)環(huán)境嚴格分區(qū)管控，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量逐步改善，群眾滿意度達到了95%以上。
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項目績效目標自評表 |
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（2021年度） |
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項目名稱 |
兩山”實踐創(chuàng)新基地規(guī)劃經(jīng)費 |
項目負責人 |
周國海 |
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主管部門 |
奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局 |
實施單位 |
重慶福世德環(huán)境事務有限公司 |
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預算執(zhí)行 ????（萬元） |
資金性質(zhì) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度項目總預算 |
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19.00 |
19.00 |
10 |
100% |
10分 |
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其中：財政撥款 |
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19.00 |
19.00 |
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其它資金 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
年度總體完成情況綜述 |
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“兩山”實踐創(chuàng)新基地建設規(guī)劃通過市級專家技術(shù)評審，以縣政府名義印發(fā)實施，并申創(chuàng)市級“兩山”基地 |
《奉節(jié)縣“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地建設規(guī)劃（2020-2025年）》已由縣政府印發(fā)實施（奉節(jié)府發(fā)〔2021〕1號），并按既定計劃，向市生態(tài)環(huán)境局提交市級“兩山”基地現(xiàn)場核查申請 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
分值 |
實際完成值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的措施 |
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產(chǎn)出指標（50分） |
數(shù)量指標 |
完成規(guī)劃文本編制數(shù)量 |
1本 |
20分 |
已完成計劃任務 |
20分 |
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質(zhì)量指標 |
符合重慶市建設管理規(guī)程，結(jié)合實際相關(guān)要求完成規(guī)劃編制工作 |
符合 |
20分 |
符合 |
20分 |
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時效指標 |
完成市級“兩山”實踐創(chuàng)新基地命名時限 |
2021年底前 |
10分 |
已完成計劃任務 |
10分 |
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成本指標 |
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效益指標（30分） |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
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生態(tài)效益指標 |
更好地守護綠水青山 |
生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善 |
30分 |
持續(xù)改善 |
30分 |
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可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標（10分） |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
10分 |
≥95% |
10分 |
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合 ?????計 |
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100分 |
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100分 |
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（三）績效自評報告或案例??
???“兩山”實踐創(chuàng)新基地規(guī)劃經(jīng)費項目支出自評報告
一、績效目標分解下達情況
（一）縣財政下達項目績效目標情況。
奉節(jié)縣財政局《關(guān)于下達“兩山”實踐創(chuàng)新基地規(guī)劃經(jīng)費的通知》（奉節(jié)財建〔2021〕12號），在下達資金預算時同步下達了績效目標。
（二）部門資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
奉節(jié)縣財政局下達項目資金19萬元，用于編制《奉節(jié)縣“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地建設規(guī)劃（2020-2025年）》，并以縣政府名義印發(fā)實施，申創(chuàng)市級“兩山”實踐創(chuàng)新基地。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。
2021年，收到項目資金共計19萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
2021年，支付項目資金共計19萬元。
3.項目資金管理情況。
我單位嚴格按照專項資金管理的要求和規(guī)定，建立健全財務管理制度和會計核算制度，不斷加強財務管理內(nèi)部控制制度，會計核算規(guī)范、完整，資金支出嚴格按照財務規(guī)定執(zhí)行。
（二）總體績效目標完成情況分析。
編制形成的《奉節(jié)縣“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地建設規(guī)劃（2020-2025年）》已由縣政府印發(fā)實施（奉節(jié)府發(fā)〔2021〕1號），并向市生態(tài)環(huán)境局提交市級“兩山”實踐創(chuàng)新基地現(xiàn)場核查申請。
（三）績效目標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
（1）數(shù)量指標。編制形成《奉節(jié)縣“綠水青山就是金山銀山”實踐創(chuàng)新基地建設規(guī)劃（2020-2025年）》1部，電子文本1份。
（2）質(zhì)量指標。規(guī)劃文本內(nèi)容符合重慶市建設管理規(guī)程要求，已通過市級專家技術(shù)評審，對“兩山”轉(zhuǎn)化具有指導性作用。
（3）時效指標。2021年底前，奉節(jié)縣市級“兩山”實踐創(chuàng)新基地已通過市生態(tài)環(huán)境局技術(shù)評估、現(xiàn)場核查及公示命名。
2.效益指標完成情況分析。
生態(tài)效益。有利于生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。
3.滿意度指標完成情況分析。
群眾對“兩山”實踐創(chuàng)新基地建設工作滿意度達到了95%以上。
三、績效自評結(jié)果情況
通過認真開展單位項目支出績效目標自評，綜合評分100分，評價結(jié)果為優(yōu)。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
2021年度，我單位項目——“兩山”實踐創(chuàng)新基地規(guī)劃經(jīng)費不存在偏離績效目標的情況。我單位將進一步鞏固“兩山”轉(zhuǎn)化成果，持續(xù)推進“兩山”實踐創(chuàng)新基地建設工作，努力提升全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
五、其他需要說明的問題
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收入
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開聯(lián)系人：王梅
聯(lián)系方式（電話）：023-56551813
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