一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職能：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。會同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實；負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督防止地下水污染。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制；指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬訂各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，參與核事故應(yīng)急處理；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受縣政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件，組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。擬訂生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評價、預(yù)測預(yù)警。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息；負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，承擔(dān)國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作，組織開展應(yīng)對氣候變化國際交流與合作；組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，對接中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察有關(guān)工作，協(xié)調(diào)組織市級、縣級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，根據(jù)授權(quán)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關(guān)部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察問責(zé)；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，以及跨區(qū)域、跨流域的生態(tài)環(huán)境違法問題，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與國際合作工作。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。組織開展生態(tài)環(huán)境國際合作交流，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在我縣的履約工作；承擔(dān)奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位的黨建工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)情況：本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。本部門由原來的“環(huán)境保護(hù)局”更名為“生態(tài)環(huán)境局”，職能職責(zé)如上所示，內(nèi)設(shè)辦公室、生態(tài)規(guī)劃科、綜合科、政策法規(guī)科；奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)行政編制13名。設(shè)局長1名，副局長3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。二是財政財務(wù)調(diào)整情況。機(jī)構(gòu)改革后，奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局下屬單位奉節(jié)縣行政執(zhí)法支隊和奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站統(tǒng)一納入我局機(jī)關(guān)進(jìn)行財務(wù)核算，統(tǒng)一進(jìn)行財政預(yù)決算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1533.35萬元，支出總計1533.35萬元。收支較上年決算數(shù)減少810.53萬元，下降34.5%，主要原因是項目資金撥款進(jìn)度緩慢。
2.收入情況。2023年度收入合計1533.35萬元，較上年決算數(shù)減少810.53萬元，下降34.5%，主要原因是項目資金撥款進(jìn)度緩慢。其中：財政撥款收入1533.35萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1533.35萬元，較上年決算數(shù)減少810.53萬元，下降34.5%，主要原因是項目資金撥款進(jìn)度緩慢。其中：基本支出875.49萬元，占57.1%；項目支出657.85萬元，占42.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是合理編報預(yù)算，避免資金閑置。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1533.35萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少810.53萬元，下降34.5%。主要原因是項目資金撥款進(jìn)度緩慢。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1533.35萬元，較上年決算數(shù)減少810.53萬元，下降34.5%。主要原因是項目資金撥款進(jìn)度緩慢。較年初預(yù)算數(shù)增加886.42萬元，增長137.0%。主要原因是年初編制預(yù)算時公務(wù)員績效一體化系統(tǒng)未取數(shù)，年中追加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1533.35萬元，較上年決算數(shù)減少810.53萬元，下降34.5%。主要原因是項目資金撥款進(jìn)度緩慢。
較年初預(yù)算數(shù)增加886.42萬元，增長137.0%。年初編制預(yù)算時公務(wù)員績效一體化系統(tǒng)未取數(shù)，年中追加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是合理編報預(yù)算，避免資金閑置。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出139.74萬元，占9.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.04萬元，增長29.7%，主要原因是公招新增人員和調(diào)入人員結(jié)算增加相關(guān)費用。
（2）衛(wèi)生健康支出163.73萬元，占10.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加130.46萬元，增長392.1%，主要原因是公招新增人員和調(diào)入人員結(jié)算增加相關(guān)費用。
（3）節(jié)能環(huán)保支出1173.87萬元，占76.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加707.42萬元，增長151.6%，主要原因是公招新增人員和調(diào)入人員結(jié)算增加相關(guān)費用。
（4）住房保障支出56.01萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.50萬元，增長41.7%，主要原因是公招新增人員和調(diào)入人員結(jié)算增加相關(guān)費用。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出875.49萬元。其中：人員經(jīng)費758.46萬元，較上年決算數(shù)增加181.91萬元，增長31.5%，主要原因是公招新增人員和調(diào)入人員結(jié)算增加相關(guān)費用。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、公積金、保險等支出。公用經(jīng)費117.03萬元，較上年決算數(shù)減少90.87萬元，下降43.7%，主要原因是人均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)降低，總體預(yù)算收入減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、維修費、駕駛員工資等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
???（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計12.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬元，下降25.0%，主要原因是樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降0.7%，主要原因是樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。
???（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務(wù)車購置費0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費10.41萬元，主要用于公務(wù)用車的日常保養(yǎng)維修以及燃油費支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.59萬元，下降13.2%，主要原因樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降0.8%，主要原因是樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。
公務(wù)接待費2.33萬元，主要用于接待市生態(tài)環(huán)境局到我局檢查指導(dǎo)工作，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.67萬元，下降53.4%，主要原因是樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。
???（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次154人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費151.44元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.08萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.29萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降2.2%，主要原因是樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。本年度培訓(xùn)費支出1.45萬元，較上年決算數(shù)減少0.32萬元，下降18.0%，主要原因是樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出117.03萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，辦公費支出16.57萬元，電費12萬元，差旅費9.63萬元、維修費4.56萬元.....機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少90.87萬元，下降43.7%，主要原因是樹立過緊日子的思想，節(jié)約開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1509.62萬元，其中：政府采購貨物支出1246.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出263.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額263.1萬元，占政府采購支出總額的17.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額263.1萬元，占政府采購支出總額的17.4?%。主要用于采購?三方服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對9個一級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1672.21萬元。（詳見附件1）
（二）部門績效評價情況
我部門對2021以獎促治-環(huán)境質(zhì)量和污染源委托監(jiān)測項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金21萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王梅023-56551813。
附件：1.2021以獎促治-環(huán)境質(zhì)量和污染源委托監(jiān)測項目自評表
?????????????2.重慶市奉節(jié)縣生態(tài)環(huán)境局（本級）決算公開報表
奉節(jié)縣
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