奉節(jié)縣商務(wù)委員會
2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展政策建議，制定全縣商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃和布局并組織實施；促進市場體系的建立和完善。
2.負(fù)責(zé)推進商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進消費的政策措施，提出培育商貿(mào)流通企業(yè)、促進商貿(mào)流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.承擔(dān)組織實施重要商品市場調(diào)控和流通管理工作；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，統(tǒng)計、監(jiān)測、分析市場運行，商品供求狀況；負(fù)責(zé)重要商品的儲備管理工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行商貿(mào)流通業(yè)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入規(guī)則；承擔(dān)指導(dǎo)各種經(jīng)濟成分商業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃，合理規(guī)劃布局大型商場、大型市場建設(shè)項目；承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)。組織社會大流通，負(fù)責(zé)本縣及外出和外地來奉舉辦大型商品交易、展覽、展示活動的協(xié)調(diào)、組織和管理；引導(dǎo)開展各類促銷活動。
5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作。擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。
6.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理工作。按有關(guān)規(guī)定對汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、再生資源回收等行業(yè)進行監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營進行監(jiān)督管理。按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
7.負(fù)責(zé)推動商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)，會同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項基金，組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)。
8.組織擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。
9.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣進出口貿(mào)易。組織實施和指導(dǎo)對外貿(mào)易促進體系建設(shè)和對外貿(mào)易促進活動。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易統(tǒng)計和運行情況分析。指導(dǎo)企業(yè)開展國際化經(jīng)營、對外貿(mào)易、經(jīng)濟合作、勞務(wù)合作；指導(dǎo)企業(yè)利用外資；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和合同、章程的情況；管理和協(xié)調(diào)外商投訴工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸、物流工作的方針政策和法律、法規(guī)；牽頭推進全縣口岸、倉儲、物流工作，牽頭擬訂全縣物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施；協(xié)調(diào)海關(guān)有關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)機關(guān)、直屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
11.代管中國國際貿(mào)易促進委員會重慶市奉節(jié)縣委員會。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣商務(wù)委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)3科1室,分別是：辦公室（行政審批科）、市場科、電商科（扶貧科）、商貿(mào)科。
（三）單位構(gòu)成及機構(gòu)改革情況
奉節(jié)縣商務(wù)委員會機關(guān)行政編制12名。設(shè)主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名，按照“出一減一”的原則實施動態(tài)管理。奉節(jié)縣商務(wù)委員會下轄奉節(jié)縣商務(wù)執(zhí)法大隊（副科級全額事業(yè)單位未獨立核算），事業(yè)編制8名；奉節(jié)縣商務(wù)信息中心（副科級全額事業(yè)單位未獨立核算），事業(yè)編制6名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況：2019年度收入總計2937.8萬元，支出總計2937.8萬元。支出比2018年減少937.89萬元。其中：基本支出716.67萬元，比2018年增加29.98萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費及生活補助，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2221.13萬，比2018年減少967.87萬元。
2.收入情況：2019年度收入合計2279.36萬元，較上年決算數(shù)減少2615.38萬元，下降53.43%,主要原因是項目撥款減少。其中財政撥款收入2279.36萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余658.43萬元。
3.支出情況：2019年度支出合計2937.8萬元，較上年決算數(shù)減少937.89萬元，降低24.2%,主要原因是項目撥款支出減少。其中：基本支出716.67萬元，占24.39%；項目支出2221.13萬元，占75.61%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余658.45萬元，較上年決算數(shù)減少360.6萬元，降低35.39%，主要原因是項目進度加快。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2279.36萬元，支出總計2937.8萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少2615.38萬元，下降53.43%,主要原因一是2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1019.05萬元，二是項目撥款減少；財政撥款支出減少937.89萬元，下降53.43%,主要原因是項目撥款支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2279.36萬元，較上年決算數(shù)減少2615.38萬元，下降53.43%，主要原因一是2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1019.05萬元，二是項目撥款減少。較年初預(yù)算增加1623.68萬元，增長272.58%，主要是追加安排項目支出預(yù)算。
2.支出情況：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2937.8萬元，較上年決算數(shù)減少937.89萬元，下降24.2%，主要原因是項目撥款支出減少。較年初預(yù)算增加1623.68萬元，增長272.58%，主要是追加安排項目支出預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余658.45萬元，較上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少360.6萬元，下降35.39，主要原因是項目進度加快。
4.比較情況：本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1071.95萬元，占36.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加753.54萬元，主要原因是人員增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出341.2萬元，占11.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加126.67萬元，主要原因是人員增加。
（3）衛(wèi)生健康支出34.95萬元，占1.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.56萬元。
（4）農(nóng)林水支出51.32萬元，占1.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.32萬元，主要原因是追加安排項目支出預(yù)算。
（5）資源勘探信息等支出538.09萬元，占18.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加879.08萬元，主要原因是追加安排項目支出預(yù)算。
（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出879.08萬元，占29.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加879.08萬元，主要原因是追加安排項目支出預(yù)算。
（7）住房保障支出21.22萬元，占0.72%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出716.67萬元，其中人員經(jīng)費662.86萬元，較上年決算數(shù)增加119.84萬元，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費53.81萬元，較上年決算數(shù)增加1.16萬元，主要原因是差旅費增加。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
????三、“三公”經(jīng)費情況說明
?????（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計2.25萬元，較年初預(yù)算持平。較上年支出減少2.21萬元，下降49.55%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元,公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費2.25萬元，人均0.01萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出減少2.21萬元，下降49.55%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次188人次。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出53.81萬元，較上年決算數(shù)減少17.67萬元，下降24.72%，主要原因是辦公費用減少。
?（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
??2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
????（四）預(yù)算績效管理情況說明
??2019年度我單位沒有預(yù)算績效評價項目。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??（二）事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流
入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立
核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
????（四）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額。指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配。指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????（十一）經(jīng)營支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
????（十二）“三公”經(jīng)費。指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
????（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81761088。
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