奉節(jié)縣商務委員會
2020年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家有關商貿流通業(yè)、餐飲服務業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出商貿流通業(yè)發(fā)展政策建議，制定全縣商貿流通業(yè)發(fā)展目標規(guī)劃和布局并組織實施；促進市場體系的建立和完善。
2.負責推進商貿流通業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進消費的政策措施，提出培育商貿流通企業(yè)、促進商貿流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理工作；建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，統(tǒng)計、監(jiān)測、分析市場運行，商品供求狀況；負責重要商品的儲備管理工作；負責執(zhí)行商貿流通業(yè)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)標準和市場準入規(guī)則；承擔指導各種經濟成分商業(yè)的協(xié)調發(fā)展。
4.負責城鄉(xiāng)商貿統(tǒng)籌發(fā)展工作，指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網點規(guī)劃，合理規(guī)劃布局大型商場、大型市場建設項目；承擔城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿網絡建設工作，推進城鄉(xiāng)市場體系建設。組織社會大流通，負責本縣及外出和外地來奉舉辦大型商品交易、展覽、展示活動的協(xié)調、組織和管理；引導開展各類促銷活動。
5.承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作。擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，負責商貿流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。
6.承擔商貿流通業(yè)監(jiān)督管理工作。按有關規(guī)定對汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當、租賃、再生資源回收等行業(yè)進行監(jiān)督管理；對轄區(qū)內散裝水泥、酒類等重要商品經營進行監(jiān)督管理。按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
7.負責推動商貿流通科技信息化建設，會同有關部門管理商貿流通各類業(yè)務資金、專項基金，組織、指導商貿流通業(yè)職工技能培訓。
8.組織擬訂電子商務發(fā)展政策、措施并組織實施；統(tǒng)籌完善電子商務支撐體系建設；推進電子商務領域合作與交流；推進農村電子商務發(fā)展。
9.負責統(tǒng)籌全縣進出口貿易。組織實施和指導對外貿易促進體系建設和對外貿易促進活動。負責對外貿易統(tǒng)計和運行情況分析。指導企業(yè)開展國際化經營、對外貿易、經濟合作、勞務合作；指導企業(yè)利用外資；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)和合同、章程的情況；管理和協(xié)調外商投訴工作。貫徹執(zhí)行國家有關口岸、物流工作的方針政策和法律、法規(guī)；牽頭推進全縣口岸、倉儲、物流工作，牽頭擬訂全縣物流產業(yè)發(fā)展計劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施；協(xié)調海關有關工作。
10.負責機關、直屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
11.代管中國國際貿易促進委員會重慶市奉節(jié)縣委員會。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
奉節(jié)縣商務委員會內設機構3科1室，分別是：辦公室（行政審批科）、市場科、電商科（扶貧科）、商貿科。
（三）單位構成
奉節(jié)縣商務委員會機關行政編制12名。設主任1名，副主任3名，內設機構領導職數4名。按照“出一減一”的原則實施動態(tài)管理。奉節(jié)縣商務委員會下轄奉節(jié)縣商務執(zhí)法大隊（副科級全額事業(yè)單位未獨立核算），事業(yè)編制8名；奉節(jié)縣商務信息中心（副科級全額事業(yè)單位未獨立核算），事業(yè)編制6名。代管縣委領導的群團機關中國國際貿易促進委員會重慶市奉節(jié)縣委員會（正科級全額事業(yè)單位未獨立核算），事業(yè)編制6名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況：2020年度收入總計1297.58萬元，支出總計1297.58萬元。支出比2019年減少1640.22萬元。其中：基本支出782.08萬元， 比2019年增加65.42萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出515.50萬，比2019年減少1705.5萬元。
2.收入情況：2020年度收入合計1297.58萬元，較上年決算數減少981.77萬元，下降56.93%，主要原因是項目撥款減少。其中財政撥款收入1297.58萬元，占100%。
3.支出情況：2020年度支出合計1297.58萬元，較上年決算數減少1640.22萬元，降低44.17%，主要原因是項目撥款支出減少。其中：基本支出782.08萬元，占60.28%；項目支出515.5萬元，占39.72%。
4.結轉結余情況：2020年度無結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1297.58萬元，支出總計1297.58萬元。與2019年相比，財政撥款收入減少981.77萬元，下降56.93%，主要原因一是2019年末結轉結余658.45萬元，二是項目撥款減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況：2020年度一般公共預算財政撥款收入1297.58萬元，較上年決算數減少981.77萬元，下降56.93%，主要原因一是2019年末結轉結余658.45萬元，二是項目撥款減少。較年初預算增加631.35萬元，增長194.7%，主要是追加安排項目支出預算。
2.支出情況：2020年度一般公共預算財政撥款支出1297.58萬元，較上年決算數減少1640.22萬元，下降44.17%，主要原因是項目撥款支出減少。較年初預算增加631.35萬元，增長194.7%，主要是追加安排項目支出預算。
3.結轉結余情況：2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余無。
4.比較情況：本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出469.21萬元，占36.16%，較年初預算數增加81.51萬元，主要原因是人員增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出300.76萬元，占23.18%，較年初預算數增加84.55萬元，主要原因是人員增加。
（3）衛(wèi)生健康支出44.92萬元，占3.46%，較年初預算數增加5.86萬元。主要原因是人員增加。
（4）農林水支出287.22萬元，占22.14%，主要原因是追加安排項目支出預算。
（5）商業(yè)服務業(yè)等支出133.56萬元，占10.29%，較年初預算數增加133.56萬元，主要原因是追加安排項目支出預算。
（6）住房保障支出23.25萬元，占1.79%，較年初預算數持平。
（7）節(jié)能環(huán)保支出12.06萬元，占0.93%，較年初預算數增加12.06萬元，主要原因是追加安排項目支出預算。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21萬元，占1.62%，較年初預算數增加21萬元，主要原因是追加安排項目支出預算。
（9）自然資源海洋氣象支出5.6萬元，占0.43 %，較年初預算數增加5.6萬元，主要原因是追加安排項目支出預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出782.08萬元，其中人員經費681.37萬元，較上年決算數增加108.83萬元，主要原因是人員增加。公用經費100.71萬元，較上年決算數增加7.03萬元，主要原因是差旅費增加。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計2.25萬元，較年初預算減少2萬元。較上年支出持平。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費0萬元，公務接待費2.25萬元，費用支出較年初預算數減少2萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待22批次200人次。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出100.71萬元，較上年決算數增加46.9萬元，主要原因是人員增加。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
（四）預算績效管理情況說明?
根據預算績效管理要求，本單位對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金1283.35萬元；縣財政局以委托第三方形式開展績效自評1項，涉及資金 ?333萬元。從總體評價情況來看，項目整體實施效果較好，部分項目需要加快進度（附件附后）。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入
指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入
指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額
指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余
指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配
指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余
指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出
指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出
指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費
指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費
為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）
反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）
反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）
反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）
反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：81761088
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