一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展政策建議，制定全縣商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃和布局并組織實(shí)施；促進(jìn)市場體系的建立和完善。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，提出培育商貿(mào)流通企業(yè)、促進(jìn)商貿(mào)流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場調(diào)控和流通管理工作；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測、分析市場運(yùn)行，商品供求狀況；負(fù)責(zé)重要商品的儲備管理工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行商貿(mào)流通業(yè)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入規(guī)則；承擔(dān)指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成分商業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，合理規(guī)劃布局大型商場、大型市場建設(shè)項(xiàng)目；承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)。組織社會大流通，負(fù)責(zé)本縣及外出和外地來奉舉辦大型商品交易、展覽、展示活動的協(xié)調(diào)、組織和管理；引導(dǎo)開展各類促銷活動。
5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作。擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。
6.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理工作。按有關(guān)規(guī)定對汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；對轄區(qū)內(nèi)散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理。按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
7.負(fù)責(zé)推動商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)，會同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)基金，組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)。
8.組織擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。
9.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣進(jìn)出口貿(mào)易。組織實(shí)施和指導(dǎo)對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)和對外貿(mào)易促進(jìn)活動。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行情況分析。指導(dǎo)企業(yè)開展國際化經(jīng)營、對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、勞務(wù)合作；指導(dǎo)企業(yè)利用外資；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和合同、章程的情況；管理和協(xié)調(diào)外商投訴工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸、物流工作的方針政策和法律、法規(guī)；牽頭推進(jìn)全縣口岸、倉儲、物流工作，牽頭擬訂全縣物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施；協(xié)調(diào)海關(guān)有關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
11.代管中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會重慶市奉節(jié)縣委員會。
12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣商務(wù)委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3科1室。分別是：辦公室（行政審批科）、市場科、電商科（扶貧科）、商貿(mào)科。
（三）單位構(gòu)成
奉節(jié)縣商務(wù)委員會機(jī)關(guān)行政編制12名。設(shè)主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。按照“出一減一”的原則實(shí)施動態(tài)管理。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,030.59萬元，支出總計(jì)3,030.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加186.96萬元，增長6.6%，主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,030.59萬元，較上年決算數(shù)增加186.96萬元，增長6.6%，主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)增加：財(cái)政撥款收入3,030.59萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,030.59萬元，較上年決算增加186.96萬元，增長6.6%，主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)增加。其中：基本支出587.37萬元，占19.4%；項(xiàng)目支出2,443.21萬元，占80.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,030.59萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加186.96萬元，增長6.6%。主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,030.59萬元，較上年決算數(shù)增加186.96萬元，增長6.6%。主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)增加.較年初預(yù)算數(shù)增加1,604.51萬元，增長112.5%。主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)增加.此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,030.59萬元，較上年決算數(shù)增加186.96萬元，增長6.6%。主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)增加.較年初預(yù)算數(shù)增加1,604.51萬元，增長112.5%。主要原因是項(xiàng)目款項(xiàng)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出288.07萬元，占9.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.47萬元，增長24.4%，主要原因是追加安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
（2）社會保障與就業(yè)支出267.55萬元，占8.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.45萬元，增長17.8%，主要原因是追加安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
（3）衛(wèi)生健康支出1,014.69萬元，占33.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加986.89萬元，增長3550%，主要原因是追加疫情防控項(xiàng)目支出。
（4）農(nóng)林水支出845.50萬元，占27.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加809.47萬元，增長2246.7%，主要原因是追加安排項(xiàng)目支出預(yù)算。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出601.24萬元，占19.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少288.76萬元，下降32.4%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出587.37萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)539.40萬元，較上年決算數(shù)減少137.54萬元，下降20.3%，主要原因是節(jié)省開支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、離退休費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)47.97萬元，較上年決算數(shù)減少52.08萬元，下降52.1%，主要原因是節(jié)省開支，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元，下降46.2%，主要原因是節(jié)省開支，較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降5.8%，主要原因是節(jié)省開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本部門2022年度無因公出國（境）費(fèi)用支出。
本部門2022年度無公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬元，主要用于燃油費(fèi)，修理費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元，下降69.3%，主要原因是節(jié)省開支。
公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，主要用于接待外來投資者.較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降9.1%，主要原因是節(jié)省開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次180人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)111.11元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.23萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出1.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.20萬元，下降16.7%，主要原因是節(jié)省開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.70萬元，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增長66.7%，主要原因是增加培訓(xùn)提高工作能力。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.97萬元，主要用于開支水電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少52.08萬元，下降52.1%，主要原因是節(jié)省開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
“2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。”
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對10個項(xiàng)目開展了績效自評。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評10項(xiàng)，涉及資金2984.9827萬元；縣財(cái)政局以委托第三方形式開展績效自評1項(xiàng)，涉及資金1000萬元。從總體評價(jià)情況來看，項(xiàng)目整體實(shí)施效果較好，部分項(xiàng)目需要加快進(jìn)度。
（二）績效自評結(jié)果
1.奉節(jié)縣商務(wù)委員會整體支出預(yù)算績效自評表
|
（2022年度） |
|
部門名稱 |
奉節(jié)縣商務(wù)委員會 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個數(shù) |
4 |
職工實(shí)有人數(shù) |
30 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
李曉霞 |
聯(lián)系電話 |
13594847788 |
|
預(yù)算及執(zhí)行整體規(guī)模（萬元） |
資金來源與結(jié)構(gòu) |
年初預(yù)算 |
追加預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行率% |
|
資金來源：（1）財(cái)政撥款 |
797.56 |
|
797.56 |
100% |
|
（2）其他資金 |
|
|
|
|
|
資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
797.56 |
|
797.56 |
100% |
|
（2）項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
年度總體目標(biāo)及完成情況 |
年初工作計(jì)劃綜述 |
緊緊圍繞“興業(yè)興城，強(qiáng)縣富民”的發(fā)展要求，以建成“長江經(jīng)濟(jì)帶上的綠色生態(tài)強(qiáng)縣和區(qū)域性功能中心”為發(fā)展目標(biāo)，聚焦服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域和發(fā)展短板，以培育新熱點(diǎn)、拓展新模式、發(fā)展新業(yè)態(tài)為重點(diǎn)，做大做強(qiáng)商貿(mào)服務(wù)、現(xiàn)代物流兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2022年全縣社會消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)139.3億元，同比增長12.4%；進(jìn)出口總值實(shí)現(xiàn)1億元人民幣，增長30%左右。全年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額18億元，同比增長20%；新增跨境電商經(jīng)營主體5家，實(shí)現(xiàn)跨境銷售額8千萬元人民幣。 |
|
全年完成情況綜述 |
2022年1-3季度，全縣社零總額實(shí)現(xiàn)87億元，同比增速2.2%，批發(fā)業(yè)銷售總額實(shí)現(xiàn)168.9億元，同比增速8.2%；零售業(yè)銷售總額實(shí)現(xiàn)69.4億元，同比增速7.3%；餐飲業(yè)營業(yè)總額實(shí)現(xiàn)12.8億元，同比增速5.9%；住宿業(yè)營業(yè)額實(shí)現(xiàn)7.8億元，同比增速3.8%；市對縣考核指標(biāo)在渝東北組內(nèi)位列第七，較上半年上升一位。工作亮點(diǎn)一是重慶首座縣域萬達(dá)廣場開工建設(shè)，京東（奉節(jié)）數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和京東（奉節(jié)）新經(jīng)濟(jì)人才中心初步建成；二是夔門印像獲評市級美食街稱號，瑞幸咖啡、維也納國際、柏曼、錦江之星等先后開業(yè)；三是召開奉節(jié)縣培育建設(shè)區(qū)域消費(fèi)中心城市大會、市商務(wù)委赴奉調(diào)研座談會，與市商務(wù)委簽訂共建區(qū)域消費(fèi)中心城市和三峽庫區(qū)數(shù)商興農(nóng)先行示范區(qū)合作協(xié)議；四是裳裳云華服飾進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)算總部暨服飾加工項(xiàng)目簽約落地，貝貝南瓜出口新加坡、弘源鞋業(yè)自營出口額達(dá)400萬美元；五是全縣商貿(mào)行業(yè)限上企業(yè)342家，居渝東北第二，限上個體戶577家，居渝東北第一；六是商貿(mào)行業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收收入3.06億元，同比增長9.3%，占全縣總稅收收入比重達(dá)34%，比去年同期占比上升14.5個百分點(diǎn)。 |
|
分解目標(biāo)自評 |
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
分值 |
完成值 |
自評得分 |
|
投入管理指標(biāo)（30分） |
預(yù)算編審 |
編制完整性 |
完整率100% |
1 |
編制完整性 |
1 |
|
編制準(zhǔn)確性 |
準(zhǔn)確率100% |
1 |
編制準(zhǔn)確性 |
1 |
|
績效目標(biāo)管理 |
合格率100% |
2 |
合格率100% |
2 |
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥95% |
2 |
100% |
2 |
|
公用經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
2 |
100% |
2 |
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100% |
2 |
100% |
2 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
零結(jié)轉(zhuǎn) |
3 |
零結(jié)轉(zhuǎn) |
3 |
|
預(yù)決算信息公開 |
預(yù)決算信息公開 |
完整及時 |
2 |
完整及時 |
2 |
|
基礎(chǔ)信息完整性 |
真實(shí)完整準(zhǔn)確 |
2 |
真實(shí)完整準(zhǔn)確 |
2 |
|
預(yù)算管理 |
在職人員控制率 |
100% |
1 |
100.00% |
1 |
|
管理制度健全性 |
健全 |
2 |
健全 |
2 |
|
資金使用合規(guī)性 |
合規(guī) |
2 |
合規(guī) |
2 |
|
公務(wù)卡理 |
公務(wù)卡刷卡率 |
≥40% |
3 |
30% |
2 |
|
政府采購管理 |
政府采購執(zhí)行率 |
≥40% |
3 |
50% |
3 |
|
資產(chǎn)管理 |
管理制度健全性 |
健全 |
1 |
100% |
1 |
|
管理制度安全性 |
安全 |
1 |
100% |
1 |
|
固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
1 |
100% |
1 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（25分） |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)際完成率 |
100% |
8 |
100% |
8 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100% |
8 |
100% |
8 |
|
時效指標(biāo) |
完成及時率 |
100% |
8 |
100% |
8 |
|
成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
|
|
|
|
|
效果指標(biāo)（35分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
組織財(cái)政收入 |
|
|
|
|
|
招商引資金額 |
|
|
|
|
|
爭取上級資金 |
|
|
|
|
|
社會效益 |
確保單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
確保社會穩(wěn)定 |
|
|
|
|
|
提升單位形象 |
宣傳奉節(jié)形象，提升奉節(jié)旅游知名度 |
35 |
宣傳奉節(jié)形象，提升奉節(jié)旅游知名度 |
35 |
|
生態(tài)效益 |
節(jié)能減排達(dá)標(biāo) |
|
|
|
|
|
減少水土流失 |
|
|
|
|
|
影響力 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 |
|
|
|
|
|
單位內(nèi)控制度 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)性指標(biāo) |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
滿意度指標(biāo) |
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
10 |
97% |
10 |
|
分值合計(jì)： |
|
|
|
99 |
|
單位負(fù)責(zé)人：李曉霞 |
填表人：陳娟 |
填表日期：2023.3.28 |
2.績效自評報(bào)告或案例
奉節(jié)縣商務(wù)委員會
關(guān)于2022年度縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金支出自評報(bào)告
按照《奉節(jié)縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作的通知》（奉節(jié)財(cái)績〔2023〕1號）要求，我委高度重視，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對2022年度縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
（一）縣財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。奉節(jié)縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年度縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算的通知》（奉節(jié)財(cái)建〔2022〕99號），在下達(dá)資金預(yù)算時同步下達(dá)了績效目標(biāo)。由于其中一個項(xiàng)目實(shí)施主體在跟蹤監(jiān)管發(fā)現(xiàn)，實(shí)際有效投資不足，2023年2月21日，我委將調(diào)整情況報(bào)市商務(wù)委備案（奉節(jié)商務(wù)文〔2023〕9號）。2023年3月16日，我委發(fā)函商請縣財(cái)政調(diào)整下達(dá)資金預(yù)算。2023年3月23日，奉節(jié)縣財(cái)政局《關(guān)于調(diào)整下達(dá) 2022年度縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算的通知》（奉節(jié)財(cái)建〔2023〕20號），對績效目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，我們根據(jù)調(diào)整后的績效目標(biāo)開展自評。
（二）部門資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。2022年度縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金涉及8家實(shí)施主體，補(bǔ)助資金300萬元。2022年9月，奉節(jié)縣商務(wù)委員會下達(dá)2022年縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目及擬支持補(bǔ)助金額通知（奉節(jié)商務(wù)發(fā)〔2022〕57號），對項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)有關(guān)事宜做了具體要求。2023年3月17日，縣商務(wù)委調(diào)整下達(dá)2022年縣域商業(yè)體系建設(shè)部分項(xiàng)目及擬補(bǔ)助金額（奉節(jié)商務(wù)發(fā)〔2023〕8號）。目前，已撥付250萬元。分別是：
1.重慶入驛達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司實(shí)施的奉節(jié)縣寄遞物流配送中心項(xiàng)目，補(bǔ)助50萬元。
2.重慶市奉節(jié)縣竹軒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司實(shí)施的竹筍商品化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)助20萬元。
3.重慶市夔云農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司實(shí)施的淀粉制品商品化設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)助50萬元。
4.奉節(jié)縣三玖壩商貿(mào)有限責(zé)任公司實(shí)施的興隆鎮(zhèn)生活物資中心（區(qū)域應(yīng)急生活物資保供中心）建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)助50萬元。
5.奉節(jié)縣隆山農(nóng)貿(mào)市場實(shí)施的奉節(jié)縣甲高隆山農(nóng)貿(mào)市場改造提升項(xiàng)目，補(bǔ)助30萬元。
6.重慶市奉節(jié)縣國彬農(nóng)副產(chǎn)品有限責(zé)任公司實(shí)施的奉節(jié)縣土豆商品化處理設(shè)施項(xiàng)目，補(bǔ)助20萬元。
7.重慶鑫奉源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司實(shí)施的臍橙分選中心項(xiàng)目，補(bǔ)助30萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。2022年7月重慶市財(cái)政局下達(dá)我縣中央縣域商業(yè)建設(shè)行動資金預(yù)算300萬元，2023年2月23日，縣財(cái)政局調(diào)整下達(dá)2022年度縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算（奉節(jié)財(cái)建〔2023〕20號）。截至3月30日，按照預(yù)算一體化管理原則，縣財(cái)政局已全部撥付到企業(yè)。2022年12月，根據(jù)《重慶市縣域商業(yè)建設(shè)行動專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則》（渝商務(wù)發(fā)〔2022〕18號），我委聯(lián)合縣財(cái)政局印發(fā)了《奉節(jié)縣縣域商業(yè)建設(shè)行動項(xiàng)目資金管理辦法（試行）》，對項(xiàng)目資金管理要求進(jìn)行了進(jìn)一步明確。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析
2022年度縣域商業(yè)建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，以上指標(biāo)要求均已完成。
（三）績效目標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）數(shù)量指標(biāo)：完成建設(shè)縣級物流配送中心1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流站點(diǎn)10個。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目驗(yàn)收合格，合格率100%。
（3）時效指標(biāo)：項(xiàng)目按時完成，完工率100%。
（4）成本指標(biāo)：財(cái)政資金投入300萬元，資金使用金額250萬元，按照資金計(jì)劃使用資金。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益：帶動項(xiàng)目實(shí)施地年銷量增加大于3000萬元以上。
（2）社會效益：帶動項(xiàng)目實(shí)施地就業(yè)成效明顯，解決就業(yè)率50%以上。
（3）可持續(xù)影響：預(yù)計(jì)項(xiàng)目對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展可持續(xù)影響度為5至10年，目前項(xiàng)目對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)持續(xù)輻射中。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析：消費(fèi)者對農(nóng)產(chǎn)品便民銷售情況滿意度：消費(fèi)者認(rèn)可產(chǎn)品，無質(zhì)量投訴，滿意度90%以上；項(xiàng)目受益群眾滿意度：促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收入，受益群眾的滿意度達(dá)到90%以上。
三、績效自評結(jié)果情況
通過認(rèn)真開展單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評，綜合評分97.5分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
偏離績效目標(biāo)的原因：重慶入驛達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司實(shí)施的鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞物流站點(diǎn)升級改造項(xiàng)目驗(yàn)收佐證資料不齊；資金撥付83.3%，下一步改進(jìn)措施：督促重慶入驛達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司實(shí)施的鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞物流站點(diǎn)升級改造項(xiàng)目完善驗(yàn)收資料。
五、其他需要說明的問題
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
陳娟，023-81761088。
?
?
?
?
?
奉節(jié)縣
大
中
小
