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一、?部門基本情況

（一）?職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；提出商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展政策建議，制定全縣商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃和布局并組織實(shí)施；促進(jìn)市場體系的建立和完善。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展，擬訂開拓市場、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施，提出培育商貿(mào)流通企業(yè)、促進(jìn)商貿(mào)流通中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場調(diào)控和流通管理工作；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)、分析市場運(yùn)行，商品供求狀況；負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行商貿(mào)流通業(yè)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場準(zhǔn)入規(guī)則；承擔(dān)指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成分商業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，合理規(guī)劃布局大型商場、大型市場建設(shè)項(xiàng)目；承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，推進(jìn)城鄉(xiāng)市場體系建設(shè)。組織社會(huì)大流通，負(fù)責(zé)本縣及外出和外地來奉舉辦大型商品交易、展覽、展示活動(dòng)的協(xié)調(diào)、組織和管理；引導(dǎo)開展各類促銷活動(dòng)。

5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作。擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策措施，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理，參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

6.承擔(dān)商貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理工作。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、再生資源回收等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)轄區(qū)內(nèi)散裝水泥、酒類等重要商品經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理。按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

7.負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)基金，組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)。

8.組織擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展。

9.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣進(jìn)出口貿(mào)易。組織實(shí)施和指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)和對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行情況分析。指導(dǎo)企業(yè)開展國際化經(jīng)營、對(duì)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、勞務(wù)合作；指導(dǎo)企業(yè)利用外資；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和合同、章程的情況；管理和協(xié)調(diào)外商投訴工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸、物流工作的方針政策和法律、法規(guī)；牽頭推進(jìn)全縣口岸、倉儲(chǔ)、物流工作，牽頭擬訂全縣物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和政策措施；協(xié)調(diào)海關(guān)有關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。

11.代管中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì)。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

奉節(jié)縣商務(wù)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3科1室。分別是：辦公室（行政審批科）、市場科、電商科（扶貧科）、商貿(mào)科。下屬事業(yè)單位有奉節(jié)縣商務(wù)執(zhí)法大隊(duì)、奉節(jié)縣商務(wù)信息中心，代管中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì)。

（三）單位構(gòu)成

奉節(jié)縣商務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制12名。設(shè)主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。按照“出一減一”的原則實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。奉節(jié)縣商務(wù)委員會(huì)代管中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市奉節(jié)縣委員會(huì)（正科級(jí)群團(tuán)機(jī)關(guān)未獨(dú)立核算）、奉節(jié)縣商務(wù)委員會(huì)下轄奉節(jié)縣商務(wù)執(zhí)法大隊(duì)（副科級(jí)全額事業(yè)單位）、奉節(jié)縣商務(wù)信息中心（副科級(jí)全額事業(yè)單位未獨(dú)立核算），共事業(yè)編制20名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3159.12萬元，支出總計(jì)3159.12萬元。收支較上年決算數(shù)減少168.98萬元，下降5.1%，主要原因是節(jié)約開支。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3159.12萬元，較上年決算數(shù)減少168.98萬元，下降5.1%，主要原因是節(jié)約開支。其中：財(cái)政撥款收入3159.12萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3159.12萬元，較上年決算數(shù)減少168.98萬元，下降5.1%，主要原因是節(jié)約開支。其中：基本支出944.87萬元，占29.9%；項(xiàng)目支出2214.25萬元，占70.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3159.12萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少168.98萬元，下降5.1%。主要原因是節(jié)約開支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3159.12萬元，較上年決算數(shù)減少168.98萬元，下降5.1%。主要原因是節(jié)約開支。較年初預(yù)算數(shù)增加2255.19萬元，增長249.5%。主要原因是追加項(xiàng)目。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3159.12萬元，較上年決算數(shù)減少168.98萬元，下降5.1%。主要原因是節(jié)約開支。較年初預(yù)算數(shù)增加2255.19萬元，增長249.5%。主要原因是追加項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出532.9萬元，占16.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.13萬元，增長3.7%，主要原因是追加項(xiàng)目支出。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出346.5萬元，占11.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.63萬元，增長10.8%，主要原因是追加項(xiàng)目支出。

（3）衛(wèi)生健康支出1660.75萬元，占52.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1632.05萬元，增長5686.6%，主要原因是疫情防控項(xiàng)目調(diào)指標(biāo)。

?

?

（4）農(nóng)林水支出581.6萬元，占18.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加581.60萬元，增長100.0%，主要原因是追加項(xiàng)目支出。

（5）住房保障支出37.37萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.22萬元，下降23.1%，主要原因是節(jié)約開支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出944.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)851.88萬元，較上年決算數(shù)增加64.52萬元，增長8.2%，主要原因是事業(yè)編制人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資，津貼，離退休費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)92.99萬元，較上年決算數(shù)減少4.54萬元，下降4.7%，主要原因是節(jié)約開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.23萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.27萬元，下降66.1%，主要原因是節(jié)約開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用支出。

2023年度本部門無公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.23萬元，主要用于燃油費(fèi)，修理費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元，下降69.3%，主要原因是節(jié)約開支。

公務(wù)接待費(fèi)2萬元，主要用于接待外來投資者。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.50萬元，下降63.6%，主要原因是節(jié)約開支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次128人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)156.25元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.23萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.00萬元，下降100.0%，主要原因是為了節(jié)約開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少5.49萬元，下降100.0%，主要原因是為了節(jié)約開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.91萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加6.94萬元，增長14.5%，主要原因是事業(yè)編制人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額331.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出331.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額331.65萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額331.65萬元，占政府采購支出總額的100?.0%。主要用于采購蠶桑絲綢大會(huì)項(xiàng)目費(fèi)用。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我委對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金2869.90萬元。從總體評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目整體實(shí)施效果較好，部分項(xiàng)目需要加快進(jìn)度。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.奉節(jié)縣商務(wù)委員會(huì)整體支出預(yù)算績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例(見附件2)

??

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳娟，023-81761088。