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重慶市奉節(jié)縣統(tǒng)計局2023年度

決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

依照國家法律、法規(guī)、政策和計劃,擬定全縣的統(tǒng)計工作方案,建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和本縣調(diào)查制度,貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

會同有關(guān)部門組織重大的國情、國力、市情、市力、縣情、縣力普查和專項調(diào)查;統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)全縣的社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查;搜集、匯總、整理全縣性的基本統(tǒng)計資料,并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步等進(jìn)行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督,向重慶市或國家統(tǒng)計局和縣委、縣政府提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;接受各部門和個人的咨詢或委托調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計資料。

建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息工程自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系(包括基層統(tǒng)計人員和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè))。依法對各單位組織進(jìn)行統(tǒng)計登記;每年定期考核評價各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和部門或企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。?受重慶市統(tǒng)計局委托,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計干部的培訓(xùn)、教育工作。?依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法實(shí)施細(xì)則》負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計法律法規(guī)知識的宣傳和統(tǒng)計執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

?奉節(jié)縣統(tǒng)計局核定編制19人，其中：行政編制9人、行政工勤1人、參公編制4人，事業(yè)編制5人。年末實(shí)有在編在職工18人，退休職工4人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣統(tǒng)計局（本級）、奉節(jié)縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計986.53萬元，支出總計986.53萬元。收支較上年決算數(shù)增加329.14萬元，增長50.1%，主要原因是今年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。

2.收入情況。2023年度收入合計986.53萬元，較上年決算數(shù)增加329.14萬元，增長50.1%，主要原因是今年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。其中：財政撥款收入986.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計986.53萬元，較上年決算數(shù)增加329.14萬元，增長50.1%，主要原因是今年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出391.96萬元，占39.7%；項目支出594.57萬元，占60.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年度年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計986.53萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加329.14萬元，增長50.1%。主要原因是開展今年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入986.53萬元，較上年決算數(shù)增加329.14萬元，增長50.1%。主要原因是今年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加607.96萬元，增長160.6%。主要原因是增加了項目經(jīng)費(fèi)：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)、2023年度社情民意調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、 2023年度人口變動情況抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)、奉節(jié)縣“四上”企業(yè)電子臺賬軟件安裝運(yùn)行費(fèi)用 、統(tǒng)計專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi) 。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出986.53萬元，較上年決算數(shù)增加329.14萬元，增長50.1%。主要原因是今年開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加607.96萬元，增長160.6%。主要原因是增加了項目經(jīng)費(fèi)：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)，2023年度社情民意調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、 2023年度人口變動情況抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)、奉節(jié)縣“四上”企業(yè)電子臺賬軟件安裝運(yùn)行費(fèi)用 、統(tǒng)計專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)費(fèi) 。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是本年度年末沒有一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出888.43萬元，占90.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加609.41萬元，增長218.4%，主要原因是專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)、專項普查活動和統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出54.96萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.49萬元，下降4.3%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)減少。

（3）衛(wèi)生健康支出17.20萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.54萬元，增長9.8%，主要原因是醫(yī)療保險繳費(fèi)增加。

（4）住房保障支出25.93萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降1.9%，主要原因是住房公積金減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出391.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)334.08萬元，較上年決算數(shù)增加20.63萬元，增長6.6%，主要原因是工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)57.87萬元，較上年決算數(shù)增加13.64萬元，增長30.8%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.92萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.08萬元，下降76.0%，較上年支出數(shù)無增減，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，2023年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是2023年度本部門沒有發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。主要原因是2023年度本部門沒有發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.92萬元，主要用于因公出行車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.08萬元，下降76.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

?公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.92萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

?本年度會議費(fèi)支出11.81萬元，較上年決算數(shù)增加11.81萬元，增長100.0%，主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查導(dǎo)致會議支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.13萬元，較上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長0.5%，主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查對普查員開展培訓(xùn)，培訓(xùn)支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加8.99萬元，增長23.6%，主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查導(dǎo)致會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、其他用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金594.57萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，對單位預(yù)算績效評價較好。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2.績效自評報告或案例。

本部門暫時沒有績效自評報告或案例

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

本部門暫時沒有重點(diǎn)績效自評報告

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

七、聯(lián)系方式：劉冬艷 ???023- 56557868