重慶市奉節(jié)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
依照國家法律、法規(guī)、政策和計(jì)劃,擬定全縣的統(tǒng)計(jì)工作方案,建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和本縣調(diào)查制度,貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
會(huì)同有關(guān)部門組織重大的國情、國力、市情、市力、縣情、縣力普查和專項(xiàng)調(diào)查;統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)全縣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查;搜集、匯總、整理全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,并對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)和監(jiān)督,向重慶市或國家統(tǒng)計(jì)局和縣委、縣政府提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;接受各部門和個(gè)人的咨詢或委托調(diào)查;統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料。
建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息工程自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系(包括基層統(tǒng)計(jì)人員和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè))。依法對(duì)各單位組織進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記;每年定期考核評(píng)價(jià)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和部門或企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。?受重慶市統(tǒng)計(jì)局委托,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)干部的培訓(xùn)、教育工作。?依照《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?奉節(jié)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)核定編制5人,其中：事業(yè)編制5人，年末實(shí)有在編職工5人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)77.12萬元，支出總計(jì)77.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增長36.2%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)77.12萬元，較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增長36.2%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入77.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)77.12萬元，較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增長36.2%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出77.12萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77.12萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.48萬元，增長36.2%。主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77.12萬元，較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增長36.2%。主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4.55萬元，下降5.6%。主要原因是人員工資調(diào)整。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.12萬元，較上年決算數(shù)增加20.48萬元，增長36.2%。主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4.55萬元，下降5.6%。主要原因是人員工資調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出63.38萬元，占82.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.92萬元，增長3.1%，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.83萬元，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.84萬元，下降36.0%，主要原因是五險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出3.49萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（4）住房保障支出3.42萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.64萬元，下降43.6%，主要原因是住房公積金減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出77.12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)66.36萬元，較上年決算數(shù)增加15.81萬元，增長31.3%，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)10.76萬元，較上年決算數(shù)增加4.66萬元，增長76.4%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
?公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生公車購置費(fèi)。?
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
?公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是沒有會(huì)議費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.12萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位沒有政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位開展了部門整體績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
|
2023年度部門整體績效自評(píng)表 |
|
項(xiàng)目名稱： |
奉節(jié)縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)整體監(jiān)控 |
項(xiàng)目編碼： |
50023600023P000038 |
自評(píng)總分： |
99.325 |
|
|
|
項(xiàng)目主管部門： |
140-奉節(jié)縣統(tǒng)計(jì)局 |
財(cái)政歸口處室： |
005-行政事業(yè)科 |
部門聯(lián)系人： |
劉冬艷 |
聯(lián)系電話： |
18183151399 |
|
資金情況 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|
年度總金額 |
|
|
816,730.20 |
|
771188.20 |
|
771188.20 |
|
|
|
|
其中：財(cái)政撥款 |
|
|
816,730.20 |
|
771188.20 |
|
771188.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
績效目標(biāo) |
|
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門統(tǒng)計(jì)工作順利開展。;完成本縣的國民經(jīng)濟(jì)核算并提供資料。;確保本縣統(tǒng)計(jì)法律的實(shí)施。;做好統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作，促進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)。;確保全國大型普查人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等及時(shí)準(zhǔn)確完成。;做好統(tǒng)計(jì)分析，為政府決策提供依據(jù)。;確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。;及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布全縣統(tǒng)計(jì)資料。;完成市統(tǒng)計(jì)局相關(guān)經(jīng)費(fèi)和人員的管理工作。;完成全縣統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。;及時(shí)準(zhǔn)確完成相關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社科、能源、環(huán)境等統(tǒng)計(jì)調(diào)查并提供數(shù)據(jù)。; |
確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門統(tǒng)計(jì)工作順利開展。;完成本縣的國民經(jīng)濟(jì)核算并提供資料。;確保本縣統(tǒng)計(jì)法律的實(shí)施。;做好統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作，促進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)。;確保全國大型普查人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等及時(shí)準(zhǔn)確完成。;做好統(tǒng)計(jì)分析，為政府決策提供依據(jù)。;確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。;及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布全縣統(tǒng)計(jì)資料。;完成市統(tǒng)計(jì)局相關(guān)經(jīng)費(fèi)和人員的管理工作。;完成全縣統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。;及時(shí)準(zhǔn)確完成相關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社科、能源、環(huán)境等統(tǒng)計(jì)調(diào)查并提供數(shù)據(jù)。; |
確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門統(tǒng)計(jì)工作順利開展。;完成本縣的國民經(jīng)濟(jì)核算并提供資料。;確保本縣統(tǒng)計(jì)法律的實(shí)施。;做好統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的干部培訓(xùn)工作，促進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)。;確保全國大型普查人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等及時(shí)準(zhǔn)確完成。;做好統(tǒng)計(jì)分析，為政府決策提供依據(jù)。;確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。;及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布全縣統(tǒng)計(jì)資料。;完成市統(tǒng)計(jì)局相關(guān)經(jīng)費(fèi)和人員的管理工作。;完成全縣統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。;及時(shí)準(zhǔn)確完成相關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社科、能源、環(huán)境等統(tǒng)計(jì)調(diào)查并提供數(shù)據(jù)。 |
|
績效指標(biāo) |
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
|
本單位年度工作實(shí)際完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
共性指標(biāo)完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
公務(wù)卡刷卡率 |
% |
≥ |
40 |
39 |
2.5 |
75 |
3 |
2.25 |
否 |
|
|
固定資產(chǎn)利用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
管理制度健全性 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
績效目標(biāo)自評(píng)率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
項(xiàng)目監(jiān)控到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
在職人員控制率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
政府采購執(zhí)行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
資金使用合規(guī)性 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
任務(wù)完成及時(shí)率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
信息公開及時(shí)率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
單位運(yùn)行人均成本降低率 |
% |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
單位節(jié)能降耗 |
% |
≥ |
1.1 |
1.1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
內(nèi)控制度可持續(xù)性 |
|
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
本部門暫時(shí)沒有績效自評(píng)報(bào)告或案例
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門暫時(shí)沒有重點(diǎn)績效自評(píng)報(bào)告
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
七、聯(lián)系方式：
劉冬艷 ???023- 56557868
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奉節(jié)縣
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