重慶市奉節(jié)縣退役軍人事務(wù)局
2021年度部門決算情況說明
?
????一、部門基本情況
???（一）職能職責(zé)。
縣退役軍人事務(wù)局為縣政府組成部門，主要職責(zé)是：組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)以及紀(jì)念活動(dòng)等職責(zé)。
???（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
??縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，分別為：
1.辦公室
2.優(yōu)撫科
3.安置和就業(yè)科
4.思想政治和權(quán)益維護(hù)科
????（三）單位構(gòu)成。
????從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的有3個(gè)下屬單位，分別為：
1、奉節(jié)縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位；
2、奉節(jié)縣退役軍人服務(wù)中心，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位；
3、奉節(jié)縣彭詠梧烈士陵園管理處，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。
????二、部門決算情況說明
???（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)10,530.73萬元，支出總計(jì)10,530.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加8,618.46萬元、增長450.7%，主要原因是將部分項(xiàng)目從財(cái)政局代發(fā)變更為了本單位直接發(fā)放，納入了本年決算。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)10,530.73萬元，較上年決算數(shù)增加8,618.46萬元，增長450.7%，主要原因是將部分項(xiàng)目從財(cái)政局代發(fā)變更為了本單位直接發(fā)放，增加了收入。其中：財(cái)政撥款收入10,530.74萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)10,530.73萬元，較上年決算數(shù)增加8,618.46萬元，增長450.7%，主要原因是將部分項(xiàng)目從財(cái)政局代發(fā)變更為了本單位直接發(fā)放，納入了本年決算。其中：基本支出406.49萬元，占3.9%；項(xiàng)目支出10,124.24萬元，占96.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,530.73萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,618.46萬元，增長450.7%。主要原因是將部分項(xiàng)目從財(cái)政局代發(fā)變更為了本單位直接發(fā)放，納入了本年決算。
???（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
????1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,529.27萬元，較上年決算數(shù)增加8,621.21萬元，增長451.8%。主要原因是部分項(xiàng)目從財(cái)政局代發(fā)變更為了本單位直接發(fā)放，納入了本年決算。較年初預(yù)算數(shù)增加10,161.61萬元，增長2763.9%。主要原因是項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,529.27萬元，較上年決算數(shù)增加8,621.21萬元，增長451.8%。主要原因是部分項(xiàng)目從財(cái)政局代發(fā)變更為了本單位直接發(fā)放，納入了本年決算。較年初預(yù)算數(shù)增加10,161.61萬元，增長2763.9%。主要原因是項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.56萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長0%，主要原因是新增項(xiàng)目。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出9,996.43萬元，占94.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加9,662.68萬元，增長2895.2%，主要原因是部分項(xiàng)目從財(cái)政局代發(fā)變更為了本單位直接發(fā)放，納入了本年決算。
????（3）衛(wèi)生健康支出515.68萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加498.37萬元，增長2879.1%，主要原因是部分項(xiàng)目從財(cái)政局代發(fā)變更為了本單位直接發(fā)放，納入了本年決算。??????
???（4）住房保障支出16.60萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
???（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出406.49萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)326.41萬元，較上年決算數(shù)增加19.09萬元，增長6.2%，主要原因是增人增資導(dǎo)致的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)80.08萬元，較上年決算數(shù)增加13.89萬元，增長21%，主要原因是人員增加導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
????（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入1.47萬元，較上年決算數(shù)減少2.74萬元，下降65.1%，主要原因是項(xiàng)目資金來源變化。本年支出1.47萬元，較上年決算數(shù)減少2.74萬元，下降65.1%，主要原因是項(xiàng)目資金來源變化。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
????本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
???（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.50萬元，下降30.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降3.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。
???（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.90萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降2.5%，與上年基本持平。
公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人服務(wù)站工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬元，下降56.9%，主要原因是執(zhí)行壓減“三公經(jīng)費(fèi)”政策，故預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少0.19萬元，下降9.5%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
????（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
????2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次249人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)72.59元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.90萬元。
????四、其他需要說明的事項(xiàng)
???（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.31萬元，較上年決算數(shù)減少0.69萬元，下降69%，主要原因是強(qiáng)化了會(huì)議支出管理，減少了會(huì)議開展次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.31萬元，較上年決算數(shù)減少39.45萬元，下降88.1%，主要原因是本年度未開展退役士兵駕駛培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
?2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.08萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加13.89萬元，增長21%，主要原因是人員增加導(dǎo)致的公用經(jīng)費(fèi)增加。
??（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
????截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
???（四）政府采購支出情況說明。
????2021年度本部門政府采購支出總額4.50萬元，其中：政府采購貨物支出4.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.50萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購慰問物資。
????五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和23個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)23項(xiàng)，涉及資金11106.67萬元。
????（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
????（詳見附件2）
??
????六、專業(yè)名詞解釋
????以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
???（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
???（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
???（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
???（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：袁蘭芝；聯(lián)系電話：023-56625980。
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