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一、部門基本情況
（一）職能職責
縣退役軍人事務局為縣政府組成部門，主要職責是：組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。
（二）機構設置
????縣退役軍人事務局內設4個科室，分別為：
1.辦公室
2.優(yōu)撫科
3.安置和就業(yè)科
4.思想政治和權益維護科
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計11,412.40萬元，支出總計11,412.40萬元。上年無數(shù)據(jù)，增長100%。
2.收入情況。2022年度收入合計11,412.40萬元，較上年決算數(shù)增加11412.4萬元，增長100%，主要原因是上年無決算數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入11412.4萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計11,412.40萬元，較上年決算增加11412.40萬元，增長100%，上年無決算數(shù)據(jù)。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是上年無決算數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11,412.40萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加11412.4萬元，增長100%。主要原因是上年無決算數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入11,412.40萬元，上年無數(shù)據(jù)，增長100%。較年初預算數(shù)增加2,642.43萬元，增長30.1%。主要原因是部分項目未納入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出11,412.40萬元，上年無數(shù)據(jù)，增長100%。較年初預算數(shù)增加2,642.43萬元，增長30.1%。主要原因是部分項目未納入年初預算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，上年無數(shù)據(jù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出10,892.14萬元，占95.4%，較年初預算數(shù)增加2,152.83萬元，增長24.6%，主要原因是部分項目未納入年初預算。
（2）衛(wèi)生健康支出507.47萬元，占4.4%，較年初預算數(shù)增加489.61萬元，增長2741.4%，主要原因是優(yōu)撫醫(yī)療項目未納入年初預算。
（3）住房保障支出12.80萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出355.56萬元。其中：人員經(jīng)費298.81萬元，上年無數(shù)據(jù)，增長100%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津補貼，社保、住房公積金等。公用經(jīng)費56.74萬元，上年無數(shù)據(jù)，增長100%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.63萬元，較年初預算數(shù)減少2.57萬元，下降31.3%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年無變化，上年無數(shù)據(jù)對比。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
公務用車運行維護費3.90萬元，主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降2.5%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年無變化，上年無數(shù)據(jù)對比。
公務接待費1.73萬元，主要用于接待其他單位調研。費用支出較年初預算數(shù)減少2.47萬元，下降58.8%，主要原因是只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年無變化，上年無數(shù)據(jù)對比。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待14批次236人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費73.39元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.90萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.30萬元，較上年無變化，上年無數(shù)據(jù)比對。
本年度培訓費支出4.63萬元，較上年無變化，上年無數(shù)據(jù)比對。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
主要用于開支辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、其他交通費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少23.34萬元，下降29.1%，較上年無變化，上年無數(shù)據(jù)對比。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金11130.68萬元。
（二）績效自評結果。
（詳見附件2）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
袁蘭芝 ??023-56625980
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奉節(jié)縣
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