重慶市奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣文物的征集、鑒定、修復(fù)和保管工作；負(fù)責(zé)文物的展覽工作，開(kāi)展文物研究工作；負(fù)責(zé)文物考古發(fā)掘工作，承辦縣文化委員會(huì)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、文物保護(hù)管理部、藏品管理部、安全保衛(wèi)物業(yè)管理部、社教部、文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)部、文物修復(fù)中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)805.71萬(wàn)元，支出總計(jì)805.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1270.17萬(wàn)元，下降61.2%，主要原因是白帝城大遺址、白帝城白蟻治理及古建筑維修項(xiàng)目等在文旅委機(jī)關(guān)核算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)805.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1270.17萬(wàn)元，下降61.2%，主要原因是白帝城大遺址、白帝城白蟻治理及古建筑維修項(xiàng)目等在文旅委機(jī)關(guān)核算。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)805.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1270.17萬(wàn)元，下降61.2%，主要原因是白帝城大遺址、白帝城白蟻治理及古建筑維修項(xiàng)目等在文旅委機(jī)關(guān)核算。其中：基本支出628萬(wàn)元，占77.9%，較上年決算數(shù)減少113.76萬(wàn)元，下降15.3%，主要原因是人員減少；項(xiàng)目支出177.71萬(wàn)元，占22.1%，較上年決算數(shù)減少1156.41萬(wàn)元，下降86.7%，主要原因是白帝城大遺址、白帝城白蟻治理及古建筑維修項(xiàng)目等在文旅委機(jī)關(guān)核算。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)805.71萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1270.17萬(wàn)元，下降61.2%，主要原因是白帝城大遺址、白帝城白蟻治理及古建筑維修項(xiàng)目等在文旅委機(jī)關(guān)核算。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入805.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少670.17萬(wàn)元，下降45.4%，主要原因是白帝城大遺址、白帝城白蟻治理及古建筑維修項(xiàng)目等在文旅委機(jī)關(guān)核算。較年初預(yù)算數(shù)減少160.16萬(wàn)元，下降16.6%。主要原因是夔州博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出805.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少670.17萬(wàn)元，下降45.4%，主要原因是白帝城大遺址、白帝城白蟻治理及古建筑維修項(xiàng)目等在文旅委機(jī)關(guān)核算。較年初預(yù)算數(shù)減少160.16萬(wàn)元，下降16.6%。主要原因是夔州博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出589.18萬(wàn)元，占73.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少202.61萬(wàn)元，下降25.6%。主要原因是夔州博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)減少。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出155.31萬(wàn)元，占19.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是2022年社?；鶖?shù)等調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出33.37萬(wàn)元，占4.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）住房保障支出27.85萬(wàn)元，占3.5%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出628萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)538.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少136.49萬(wàn)元，下降20.2%，主要原因是人員調(diào)資、五險(xiǎn)一金基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)89.39 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.73萬(wàn)元，增加34.1%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.55萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.25萬(wàn)元，下降21.6%。主要原因是減少了車(chē)輛維護(hù)和接待。與上年支出數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，下降15.0%，主要原因是公務(wù)車(chē)出行減少。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬(wàn)元，下降36.1%，主要原因是接待減少導(dǎo)致接待費(fèi)用減少；與上年支出數(shù)持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次200人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.006萬(wàn)元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.4萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)1.67萬(wàn)元，下降40.9%，主要原因是培訓(xùn)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)，涉及資金46.15萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)最高得分99分，最低分85分，平均分98分。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
見(jiàn)附件1
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
見(jiàn)附件1
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位已完成2022年度目標(biāo)績(jī)效。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
辦公電話：陳逸 023-85162999。
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