重慶市奉節(jié)縣文化館
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣文化館是公益一類事業(yè)單位，宗旨是組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。主要職責(zé)包括：文化宣傳、文藝活動組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、授權(quán)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化市場、村級文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)、群眾文藝?yán)碚撗芯俊⑽幕涣鳌⒋蟊娍破召Y料編輯、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、大型活動部、群文創(chuàng)作部、免費(fèi)開放部、劇場管理部、數(shù)字化中心、非遺保護(hù)中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣文化館。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)470.81萬元，支出總計(jì)470.81萬元。收支較上年決算數(shù)減少179.91萬元，下降27.6%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少、免費(fèi)開放等在文旅委機(jī)關(guān)核算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)470.81萬元，較上年決算數(shù)減少179.91萬元，下降27.6%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少、免費(fèi)開放等在文旅委機(jī)關(guān)核算。其中：財(cái)政撥款收入470.81萬元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)470.81萬元，較上年決算數(shù)減少179.91萬元，下降27.6%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少、免費(fèi)開放等在文旅委機(jī)關(guān)核算。其中：基本支出470.81萬元，占100%。項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)470.81萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少179.91萬元，下降27.6%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少、免費(fèi)開放等在文旅委機(jī)關(guān)核算。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入470.81萬元，較上年決算數(shù)減少179.91萬元，下降27.6%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少、免費(fèi)開放等在文旅委機(jī)關(guān)核算。較年初預(yù)算數(shù)增加2.11萬元，增長0.5%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致決算增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出470.81萬元，較上年決算數(shù)減少179.91萬元，下降27.6%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少、免費(fèi)開放等在文旅委機(jī)關(guān)核算。較年初預(yù)算數(shù)增加2.11萬元，增長0.5%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致決算增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出324.25萬元，占68.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.26萬元，增長1.0%，主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出103.20萬元，占21.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.15萬元，下降1.1%，主要原因是2022年社保基數(shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出24.51萬元，占5.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）住房保障支出18.85萬元，占4%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出470.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)401.77萬元，較上年決算數(shù)減少18.04萬元，下降4.3%，主要原因是人員調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)69.04萬元，較上年決算數(shù)增長30.81萬元，增長80.6%，主要原因是公用費(fèi)用開支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，下降59.3%。與上年支出數(shù)持平，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較決算持平。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.97萬元，下降49.3%，主要原因是公務(wù)用車維護(hù)次數(shù)減少。與上年支出數(shù)持平，主要原因是按照政府的要求過緊日子。
公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元。主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較年初預(yù)算數(shù)減少1.23萬元，下降87.9%，主要原因是接待減少導(dǎo)致接待費(fèi)用減少。與上年支出數(shù)持平，主要原因是按照政府的要求過緊日子。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次25人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.007萬元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.03萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出2.7萬元，較上年決算數(shù)增加3.5萬元，增長100.0%，主要原因是會議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.41萬元，較上年決算數(shù)1.17萬元，下降40.9%，主要原因是培訓(xùn)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對8個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評項(xiàng)，涉及資金283.70萬元；從評價情況來看，自評最高得分99分，最低分97分，平均分98.13分。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
見附件1
2.績效自評報告或案例
見附件1
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
??? 本單位已完成2022年度目標(biāo)績效考核。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
辦公電話：陳逸 023-85162999
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