重慶市奉節(jié)縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊
?2022年度部門決算情況說明
?
?????一、部門基本情況
????（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以奉節(jié)縣文化旅游委名義實施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育領(lǐng)域行政處罰權(quán)與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。
????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?支隊下設(shè)綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊共5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計377.18萬元，支出總計377.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.69萬元、增長3.2%，主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致費用增加。
2.收入情況。2022年度收入合計377.18萬元，較上年決算數(shù)增加11.69萬元、增長3.2%，主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致費用增加。其中：財政撥款收入377.18萬元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計377.18萬元，較上年決算數(shù)增加11.69萬元、增長3.2%，主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致費用增加。其中：基本支出377.18萬元，占100.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計377.18萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加11.69萬元、增長3.2%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致費用增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入377.18元，較上年決算數(shù)11.69萬元、增長3.2%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致費用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加79.67萬元，增長26.8%。主要原因是有4人從事業(yè)編制轉(zhuǎn)為參公，費用增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出377.18元，較上年決算數(shù)11.69萬元、增長3.2%。主要原因是人員調(diào)資導(dǎo)致費用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加79.67萬元，增長26.8%。主要原因是有4人從事業(yè)編制轉(zhuǎn)為參公，費用增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出307.04萬元，占81.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.67萬元，增長35.0%，主要原因是有4人從事業(yè)編制轉(zhuǎn)為參公，費用增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出42.75萬元，占11.3%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（3）衛(wèi)生健康支出14.35萬元，占3.8%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）住房保障支出13.04萬元，占3.5%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出377.18萬元。其中：人員經(jīng)費322.67萬元，較上年決算數(shù)增加50.94萬元，增長18.7%，主要原因是有4人從事業(yè)編制轉(zhuǎn)為參公，費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費54.50萬元，較上年決算數(shù)減少39.25萬元，下降41.9%，主要原因是按照政府的要求縮減開支，印刷費、差旅費等減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降13.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，強化公車及公務(wù)接待支出管理。較上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降10.0%，主要原因是公務(wù)用車維護(hù)減少導(dǎo)致費用減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費3.34萬元，主要用于機(jī)要執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降16.5%，主要原因是強化公車管理。與上年支出數(shù)持平。
?公務(wù)接待費0.9萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少0.47萬元，下降34.3%，主要原因是接待檢查次數(shù)減少導(dǎo)致接待費降低。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.006萬元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.11萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.19萬元，較上年決算數(shù)增加1.19萬元，增長100%，主要原因是相關(guān)會議次數(shù)增加導(dǎo)致費用增加。本年度培訓(xùn)費支出1.40萬元，較上年決算數(shù)增加1.15萬元，增長460.0%，主要原因是相關(guān)培訓(xùn)增加。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出54.50萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少39.25萬元，下降41.9%，主要原因是按照政府的要求縮減開支，印刷費、差旅費等減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對0個項目開展了績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
?1.績效目標(biāo)自評表
無
2.績效自評報告或案例
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
??? 無
（三）重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
陳逸? 023-85162999。
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