重慶市奉節(jié)縣圖書館
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
保存借閱圖書資料，促進社會經(jīng)濟文化發(fā)展、圖書、文獻、音像采編、儲藏與借閱、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、施工、維護與管理、文獻數(shù)字化處理、圖書館學(xué)研究、圖書、期刊編輯出版、知識培訓(xùn)與社會教育。
（二）機構(gòu)設(shè)置
?建有1個文化信息資源共享工程支中心，1個古籍保護中心；設(shè)有報刊閱覽室、圖書借閱室、少兒借閱室、電子閱覽室、報告廳、培訓(xùn)室、綜合活動室、視障閱覽室等14個免費對外開放窗口。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計301.69萬元，支出總計301.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加53.65萬元，增長21.6%，主要原因是人員經(jīng)費收入支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計301.69萬元，較上年決算數(shù)增加53.65萬元，增長21.6%，主要原因是人員經(jīng)費收入增加。其中：財政撥款收入301.69萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計301.69萬元，較上年決算數(shù)增加53.65萬元，增長21.6%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。其中：基本支出301.69萬元，占100.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計301.69萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加53.65萬元，增長21.6%。主要原因是人員經(jīng)費財政收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入301.69萬元，較上年決算數(shù)增加53.65萬元，增長21.6%。主要原因是人員經(jīng)費財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降0.2%。主要原因是職工社保和公積金繳費調(diào)減，財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出301.69萬元，較上年決算數(shù)增加53.65萬元，增長21.6%。主要原因是人員經(jīng)費財政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降0.2%。主要原因是職工社保和公積金繳費調(diào)減，財政撥款支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出226.92萬元，占75.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.94萬元，增長7.6%，主要原因是人員工資調(diào)整。
（2）社會保障與就業(yè)支出48.98萬元，占16.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.89萬元，下降15.4%，主要原因是職工社保繳費減少。
（3）衛(wèi)生健康支出12.85萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.22萬元，增長1.7%，主要原因是職工醫(yī)療費用增加。
（4）住房保障支出12.93萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.84萬元，下降37.8%，主要原因是職工公積金繳費減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出301.69萬元。其中：人員經(jīng)費267.01萬元，較上年決算數(shù)增加60.15萬元，增長29.1%，主要原因是人員工資調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費34.68萬元，較上年決算數(shù)減少6.50萬元，下降15.8%，主要原因是公用經(jīng)費調(diào)減。公用經(jīng)費用途主要包括公務(wù)用車運行維護費、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）、“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.90萬元，下降81.6%，主要原因是按照財政過緊日子要求，嚴格將“三公”經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)減少1.05萬元，下降54.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮開支，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
（二）、“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)持平。本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費0萬元，購置費與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
?公務(wù)車運行維護費0.7萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.3萬元，下降82.5%，主要原因是按照財政過緊日子的要求，嚴格將公務(wù)用車運行維護費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)減少1.05萬元，下降60.0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮開支，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)用車運行維護費。
公務(wù)接待費0.18萬元，主要用于接待市內(nèi)相關(guān)部門到我單位交流工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降76.9%，主要原因是按照財政過緊日子的要求，嚴格將公務(wù)接待費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮開支，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待費用。
（三）、“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次15人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費120元，車均購置費0萬元，車均維護費0.7萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
?本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是按照財政過緊日子的要求，厲行節(jié)約，本年度無會議開支。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.83萬元，下降100.0%，主要原因是按照財政過緊日子的要求，厲行節(jié)約，本年度無培訓(xùn)開支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對0個項目開展了績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
無
2.績效自評報告或案例
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無
（三）重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
辦公電話：陳翠平 ?18696868555
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