重慶市奉節(jié)縣文化館
2023年度決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣文化館是公益一類(lèi)事業(yè)單位，宗旨是組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。主要職責(zé)包括：文化宣傳、文藝活動(dòng)組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、授權(quán)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化市場(chǎng)、村級(jí)文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)、群眾文藝?yán)碚撗芯?、文化交流、大眾科普資料編輯、民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、大型活動(dòng)部、群文創(chuàng)作部、免費(fèi)開(kāi)放部、劇場(chǎng)管理部、數(shù)字化中心、非遺保護(hù)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)554.09萬(wàn)元，支出總計(jì)554.09萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加83.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)收入支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)554.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入554.09萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)554.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出554.09萬(wàn)元，占100.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)554.09萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加83.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入554.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少11.61萬(wàn)元，下降2.1%。主要原因是職工住房公積金調(diào)減，財(cái)政撥款收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出554.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加83.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.7%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少11.61萬(wàn)元，下降2.1%。主要原因是職工住房公積金調(diào)減，財(cái)政撥款支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出372.05萬(wàn)元，占67.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因是人員工資調(diào)整。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出139.24萬(wàn)元，占25.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是職工社保繳費(fèi)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出21.86萬(wàn)元，占4.0%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與上年持平。
（4）住房保障支出20.94萬(wàn)元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.59萬(wàn)元，下降42.7%，主要原因是職工公積金繳費(fèi)減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出554.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)502.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加100.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.0%，主要原因是人員工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)52.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少17.02萬(wàn)元，下降24.7%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.35萬(wàn)元，下降62.3%，主要原因是按照財(cái)政過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格將“三公”經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮開(kāi)支，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬(wàn)元，主要用于工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.97萬(wàn)元，下降49.3%，主要原因是按照財(cái)政過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格將公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)格控制公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本。
?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)相關(guān)部門(mén)到我單位交流工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較年初預(yù)算數(shù)減少1.38萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是按照財(cái)政過(guò)緊日子的要求，壓縮開(kāi)支，全年無(wú)公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少0.17萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮開(kāi)支，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出，全年無(wú)公務(wù)接待支出。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.03萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.7萬(wàn)元，下降63.0%，主要原因是厲行節(jié)約，減少會(huì)議次數(shù)，壓縮會(huì)議開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)次數(shù)，壓縮培訓(xùn)開(kāi)支。?
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
無(wú)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
無(wú)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
辦公電話：陳翠平? ? 18696868555
?
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