重慶市奉節(jié)縣詩詞研學(xué)中心
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
奉節(jié)縣詩詞研學(xué)中心位于奉節(jié)縣夔州街道萬勝路200號(hào)，屬于公益性事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)縣內(nèi)詩詞相關(guān)的研學(xué)。
（一）職能職責(zé)
宗旨：開展詩詞研學(xué)，弘揚(yáng)詩詞文化。
根據(jù)宗旨，奉節(jié)縣詩詞研學(xué)中心具體履行以下工作職責(zé)：
1.制定和實(shí)施全縣詩詞研學(xué)計(jì)劃。
2.統(tǒng)籌全縣詩詞研學(xué)各項(xiàng)工作。
3.協(xié)調(diào)全縣詩詞研學(xué)基地建設(shè)、產(chǎn)品打造及服務(wù)管理工作。
4.負(fù)責(zé)全縣詩詞研學(xué)對(duì)外交流。
5.負(fù)責(zé)《歸來三峽》等詩詞研學(xué)產(chǎn)品宣傳營(yíng)銷工作。
6.完成縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣詩詞研學(xué)中心為縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)管理的公益一類副科級(jí)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制3名。設(shè)主任1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)87.22萬元，支出總計(jì)87.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少26.52萬元，下降23.3%，主要原因是人員減少，收入支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)87.22萬元，較上年決算數(shù)減少26.52萬元，下降23.3%，主要原因是人員減少，收入減少。其中：財(cái)政撥款收入87.22萬元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)87.22萬元，較上年決算數(shù)減少26.52萬元，下降23.3%，主要原因是人員減少，支出減少。其中：基本支出87.22萬元，占100.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)87.22萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26.52萬元，下降23.3%。主要原因是人員減少，財(cái)政撥款收入支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.22萬元，較上年決算數(shù)減少26.52萬元，下降23.3%。主要原因是人員減少，財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少24.29萬元，下降21.8%。主要原因是人員減少，財(cái)政撥款收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.22萬元，較上年決算數(shù)減少26.52萬元，下降23.3%。主要原因是人員減少，財(cái)政撥款支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少24.29萬元，下降21.8%。主要原因是人員減少，財(cái)政撥款支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出72.28萬元，占82.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.07萬元，下降13.3%，主要原因是人員減少，人員工資減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出7.59萬元，占8.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.26萬元，下降48.9%，主要原因是人員減少，社保繳費(fèi)減少。
（3）衛(wèi)生健康支出3.69萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，下降26.1%，主要原因是人員減少，醫(yī)療費(fèi)用支出減少。
（4）住房保障支出3.66萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.66萬元，下降56.0%，主要原因是人員減少，公積金費(fèi)用減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出87.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)75.87萬元，較上年決算數(shù)減少8.58萬元，下降10.2%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)11.35萬元，較上年決算數(shù)減少17.94萬元，下降61.3%，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.68萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按照財(cái)政過緊日子的要求，嚴(yán)格將“三公”經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降2.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮開支，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)持平。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
?公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元，主要用于接待市內(nèi)相關(guān)部門到我中心交流工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按照財(cái)政過緊日子的要求，嚴(yán)格將公務(wù)接待費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降2.86%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮開支，照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次79人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)86.08元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.3萬元，下降100.0%。主要原因是按照財(cái)政過緊日子要求，壓縮開支，本年度無會(huì)議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.41萬元，下降100.0%。主要原因是按照財(cái)政過緊日子要求，壓縮開支，本年度培訓(xùn)費(fèi)開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
無
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
無
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
辦公電話：陳翠平?? 18696868555
?
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