重慶市奉節(jié)縣體育發(fā)展中心
?2023年度部門決算情況說明??
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國體育法》和國家、地方人民政府及其主管部門對體育工作的有關(guān)法規(guī)制度和方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣體育事業(yè)，主管全縣體育工作，組織實施全民健身計劃和奧運(yùn)爭光計劃。抓好學(xué)校體育工作。保障青少年和兒童健康成長，大力開展形式多樣的業(yè)余訓(xùn)練，為社會培養(yǎng)體育骨干，為國家培養(yǎng)和輸送體育后備人才。保障群眾體育鍛煉的合法權(quán)益，依法監(jiān)督，建設(shè)和保護(hù)體育場地設(shè)施。發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，管理體育市場，特別對以健身、競技等體育活動為內(nèi)容的經(jīng)營活動，按國家及地方有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個：辦公室、業(yè)務(wù)科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2377.33萬元，支出總計2377.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加1022.61萬元，增加75.5%，主要原因是項目增加比如馬拉松收入增加，項目支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計2377.33萬元，較上年決算數(shù)增加1022.61萬元，增加75.5%，主要原因是項目增加比如馬拉松收入增加，項目支出增加。其中：財政撥款收入2377.33萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2377.33萬元，較上年決算數(shù)增加1022.61萬元，增加75.5%，主要原因是項目增加比如馬拉松收入增加，項目支出增加。其中：基本支出168.7萬元，占7.1%；項目支出2208.63萬元，占92.9%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平,主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2377.33萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1022.61萬元，增加75.5%。主要原因是項目增加比如馬拉松收入增加，項目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入217.13萬元，較上年決算數(shù)減少329.86萬元，下降60.3%。主要原因是項目體育場館資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加72.43萬元，增長50.1%。主要原因是年中追加項目資金。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出217.13萬元，較上年決算數(shù)減少329.86萬元，下降60.3%。主要原因是項目體育場館資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加72.43萬元，增長50.1%。主要原因是年中追加項目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）文化旅游體育與傳媒支出137.99萬元，占63.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加49.89萬元，增長56.6%，主要原因是項目活動增加資金增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出65.81萬元，占30.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.55萬元，增長52.1%，主要原因是2023年社?；鶖?shù)增加導(dǎo)致社保支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出5萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是與年初預(yù)算基數(shù)一致。
（4）住房保障支出8.34萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是與年初預(yù)算基數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出168.7萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)152.2萬元，較上年決算數(shù)增加42.25萬元，增長38.4%，主要原因是增加新錄用公務(wù)員全年預(yù)算及人員調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)16.5萬元，較上年決算數(shù)增加1.27萬元，增長8.3%，主要原因是增加新錄用人員，差旅費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入2160.2萬元，較上年決算數(shù)增加1352.47萬元，增長167.4%，主要原因是彩票公益金收入增加，如新增項目馬拉松等。本年支出2160.2萬元，較上年決算數(shù)增加1352.47萬元，增長167.4%，主要原因是彩票公益金安排的支出增加，項目支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降28.6%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少導(dǎo)致接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)持平。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
本單位2023年度無因公出國（境）團(tuán)人，與上年決算數(shù)持平，與年初預(yù)算數(shù)持平。
本單位2023年度公務(wù)車購置費(fèi)未發(fā)生支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未發(fā)生支出，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2023年度公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，主要用于接待國內(nèi)省市相關(guān)部門到我單位交流工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降28.6%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少導(dǎo)致接待費(fèi)用減少。與上年決算數(shù)相比持平。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次20人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)99.95元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
? 本年度會議費(fèi)支出0.32萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元，增長60%，主要原因是相關(guān)會議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.2萬元，較上年決算數(shù)持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.5萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.27萬元，增長8.3%，主要原因是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額1089.79萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1089.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額1083.75萬元，占政府采購支出總額的99.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1083.75萬元，占政府采購支出總額的99.5 %。主要用于賽事采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對17個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評17項，涉及資金2208.63萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
見附件1
2.績效自評報告或案例
見附件1
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位2023年度已完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點績效評價結(jié)果
見附件2
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
辦公電話：韓雨杉? 15826448596
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