重慶市奉節(jié)縣文物保護(hù)管理中心
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣文物的征集、鑒定、修復(fù)和保管工作；負(fù)責(zé)文物的展覽工作，開展文物研究工作；負(fù)責(zé)文物考古發(fā)掘工作，承辦縣文化委員會交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個：辦公室、文物保護(hù)管理部、藏品管理部、安全保衛(wèi)物業(yè)管理部、社教部、文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)部、文物修復(fù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1024.05萬元，支出總計1024.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加218.34萬元，增長27.1%，主要原因是博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金增加，新增新錄用人員。
2.收入情況。2023年度收入合計1024.05萬元，較上年決算數(shù)增加218.34萬元，增長27.1%，主要原因是博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金增加，新增新錄用人員。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1024.05萬元，較上年決算數(shù)增加218.34萬元，增長27.1%，主要原因是博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金增加，新增新錄用人員。其中：基本支出724.05萬元，占70.7%；項(xiàng)目支出300萬元，占29.3%。此外，結(jié)余分配0萬元
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1024.05萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加218.34萬元，增長27.1%。主要原因是博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金增加，新增新錄用人員。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1024.05萬元，較上年決算數(shù)增加218.34萬元，增長27.1%。主要原因是博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金增加，新增新錄用人員。較年初預(yù)算數(shù)增加47.27萬元，增長4.8%。主要原因是新增新錄用人員。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1024.05萬元，較上年決算數(shù)增加218.34萬元，增長27.1%。主要原因是博物館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金增加，新增新錄用人員。較年初預(yù)算數(shù)增加47.27萬元，增長4.8%。主要原因是新增新錄用人員。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出784.96萬元，占76.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.74萬元，增長5.5%，主要原因新增新錄用人員。
（2）社會保障與就業(yè)支出186.26萬元，占18.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.66萬元，增長15.3%，主要原因是新增新錄用人員。
（3）衛(wèi)生健康支出26.28萬元，占2.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元，下降2.41%，主要原因是人員退休。
（4）住房保障支出26.54萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.48萬元，下降39.7%，主要原因是事業(yè)人員調(diào)整住房公積金支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出724.05萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)659.7萬元，較上年決算數(shù)增加121.09萬元，增長22.5%，主要原因是新增新錄用人員，人員調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)64.34萬元，較上年決算數(shù)減少25.05萬元，下降28%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，人員退休，節(jié)約開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬元，下降23.5%，主要原因是節(jié)儉開支減少了車輛和接待開支。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降2.9%，主要原因是過緊日子，節(jié)儉開支，減少了車輛相關(guān)開支和接待。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平。與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.4萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降15%，主要原因是公務(wù)車出行減少。與上年支出數(shù)持平。
?公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元，主要用于接待相關(guān)部門來訪、考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬元，下降42.7%，主要原因是相關(guān)接待減少導(dǎo)致接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)減少0.13萬元，下降11.3%，主要原因是接待減少。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次125人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)81.47元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.4萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出2.6萬元，較上年決算數(shù)減少0.9萬元，下降25.7%，主要原因是日常會議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.4萬元，較上年決算數(shù)減少2萬元，下降83.4%，主要原因是培訓(xùn)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評。其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金300萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
見附件1
2.績效自評報告或案例
見附件1
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位已完成2023年度目標(biāo)績效。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
辦公電話：韓雨杉15826448596
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