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重慶市奉節(jié)縣夔州旅游文化新區(qū)管理委員會（本級）2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家及重慶市有關(guān)旅游文化、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、文化遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等管理、保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2．負(fù)責(zé)組織編制新區(qū)全域旅游文化發(fā)展總體規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌新區(qū)全域旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展和開發(fā)建設(shè)管理等工作。
4．根據(jù)縣人民政府授權(quán)或縣級有關(guān)部門委托，在新區(qū)全域行使相關(guān)行政管理權(quán)。
5．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)全域旅游文化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
6．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)直管區(qū)域鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、交通、小城鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)。
7．負(fù)責(zé)新區(qū)全域旅游文化資源的調(diào)查評估、開發(fā)利用和環(huán)境保護(hù)，監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
8．負(fù)責(zé)新區(qū)全域旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)監(jiān)督派駐機(jī)構(gòu)的工作，維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者的合法權(quán)益。
9．負(fù)責(zé)新區(qū)全域旅游安全的監(jiān)督管理，制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。
10．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)全域旅游公共文化服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)旅游文化融合發(fā)展。
11．領(lǐng)導(dǎo)重慶赤甲集團(tuán)旅游開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營管理工作。
12．完成縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣夔州旅游文化新區(qū)管理委員會設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部（品牌創(chuàng)建部）、宣傳營銷部、市場服務(wù)部、項(xiàng)目協(xié)調(diào)部。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5481.99萬元，支出總計(jì)5481.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加5196.93萬元，增長1823.1%，主要原因是增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)。
2.收入情況。。2023年度收入合計(jì)5481.99萬元，較上年決算數(shù)增加5196.93萬元，增長1823.1%，主要原因是增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入5481.99萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5481.99萬元，較上年決算數(shù)增加5196.93萬元，增長1823.1%，主要原因是增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出289.11萬元，占5.3%；項(xiàng)目支出5192.88萬元，占94.7%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5481.99萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5196.93萬元，增長1823.1%。主要原因是增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5481.99萬元，較上年決算數(shù)增加5196.93萬元，增長1823.1%。主要原因是增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5201.99萬元，增長1857.9%。主要原因是年中增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5481.99萬元，較上年決算數(shù)增加5196.93萬元，增長1823.1%。主要原因是增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5201.99萬元，增長1857.9%。主要原因是年中增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出5414.01萬元，占98.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5201.99萬元，增長2453.5%，主要原因是年中增加項(xiàng)目景區(qū)管理服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目支出增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出35.92萬元，占0.7%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（3）衛(wèi)生健康支出11.94萬元，占0.2%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）住房保障支出20.12萬元，占0.4%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出289.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)250.17萬元，較上年決算數(shù)增加20.04萬元，增長8.7%，主要原因是人員調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)38.94萬元，較上年決算數(shù)減少15.99萬元，下降29.11%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降84.6%，主要原因是接待減少導(dǎo)致接待支出減少。較上年支出數(shù)減少0.68萬元，下降85%，主要原因是接待減少導(dǎo)致接待支出減少。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位無2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用。與年初預(yù)算持平，與上年數(shù)持平，主要原因是2023年未有人員出國。
本單位無公務(wù)車購置費(fèi)用。與年初預(yù)算持平，與上年數(shù)據(jù)持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。與年初預(yù)算持平，與上年數(shù)據(jù)持平，主要原因是單位無公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，主要用于旅游招商引資、旅游宣傳的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，下降84.6%，主要原因是接待減少導(dǎo)致開支減少。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次13人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)94.54元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.7萬元，較上年決算數(shù)減少0.3萬元，下降30%，主要原因是本年度會議減少導(dǎo)致開支減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.5萬元，較上年決算數(shù)減少1.71萬元，下降77.4%，主要原因是相關(guān)培訓(xùn)減少開支減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.94萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少15.99萬元，下降29.1%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少開支減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金5192.88萬元。
（二）績效自評結(jié)果
?1.績效目標(biāo)自評表
見附件1
2.績效自評報(bào)告或案例
見附件1
3.????????????? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
? 本單位2023年度已完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
辦公電話：韓雨杉? 15826448596
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