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重慶市奉節(jié)縣夔州旅游文化新區(qū)管理委員會（匯總）
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1．負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家及重慶市有關(guān)旅游文化、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、文化遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等管理、保護的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
2．負責組織編制新區(qū)全域旅游文化發(fā)展總體規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
3．負責統(tǒng)籌新區(qū)全域旅游經(jīng)濟發(fā)展和開發(fā)建設(shè)管理等工作。
4．根據(jù)縣人民政府授權(quán)或縣級有關(guān)部門委托，在新區(qū)全域行使相關(guān)行政管理權(quán)。
5．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)全域旅游文化重點項目建設(shè)。
6．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)直管區(qū)域鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、交通、小城鎮(zhèn)等項目建設(shè)。
7．負責新區(qū)全域旅游文化資源的調(diào)查評估、開發(fā)利用和環(huán)境保護，監(jiān)測旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行。
8．負責新區(qū)全域旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)監(jiān)督派駐機構(gòu)的工作，維護旅游消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益。
9．負責新區(qū)全域旅游安全的監(jiān)督管理，制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案并組織實施，組織協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作。
10．負責協(xié)調(diào)推進新區(qū)全域旅游公共文化服務(wù)體系建設(shè)，促進旅游文化融合發(fā)展。
11．領(lǐng)導(dǎo)重慶赤甲集團旅游開發(fā)建設(shè)和經(jīng)營管理工作。
12．完成縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣夔州旅游文化新區(qū)管理委員會設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：綜合部（品牌創(chuàng)建部）、宣傳營銷部、市場服務(wù)部、項目協(xié)調(diào)部。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣夔州旅游文化新區(qū)管理委員會、奉節(jié)縣旅游文化發(fā)展研究信息中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計5660萬元，支出總計5660萬元。收支較上年決算數(shù)增加5231.12萬元，增長1219.7%，主要原因是新增項目景區(qū)服務(wù)費，收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計5660萬元，較上年決算數(shù)增加5231.12萬元，增長1219.7%，主要原因是新增項目景區(qū)服務(wù)費，收入增加。其中：財政撥款收入5660萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計5660萬元，較上年決算數(shù)增加5231.12萬元，增長1219.7%，主要原因是新增項目景區(qū)服務(wù)費，支出增加。其中：基本支出467.12萬元，占8.3%；項目支出5192.88萬元，占91.7%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5660萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5231.12萬元，增長1219.7%。主要原因是新增項目景區(qū)服務(wù)費，收支增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5660萬元，較上年決算數(shù)增加5231.12萬元，增長1219.7%。主要原因是新增項目景區(qū)服務(wù)費，收入增加。年初預(yù)算數(shù)增加5212.02萬元，增長1163.5%。主要原因是年中追加項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5660萬元，較上年決算數(shù)增加5231.12萬元，增長1219.7%。主要原因是新增項目景區(qū)服務(wù)費，支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5212.02萬元，增長1163.5%。主要原因是年中追加項目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出5559.93萬元，占98.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5221.77萬元，增長1544.2%，主要原因是新增項目景區(qū)服務(wù)費，支出增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出51.91萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.09萬元，下降10.5%，主要原因是年中調(diào)減事業(yè)人員社?；鶖?shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出20.05萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元，增長4.3%，主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致下屬事業(yè)單位人員增加。
（4）住房保障支出28.12萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.48萬元，下降13.7%，主要原因是年中調(diào)減事業(yè)人員繳納基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出467.12萬元。其中：人員經(jīng)費404.26萬元，較上年決算數(shù)增加59.3萬元，增長17.2%，主要原因是人員調(diào)動導(dǎo)致人員增加，人員調(diào)資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助費、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療補助繳費、生活補助。公用經(jīng)費62.87萬元，較上年決算數(shù)減少21.06萬元，下降25.1%，主要原因是因為公用經(jīng)費預(yù)算減少，節(jié)儉開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）、“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降87.8%，主要原因是公務(wù)接待減少導(dǎo)致開支減少。較上年支出數(shù)減少0.68萬元，下降85%，主要原因是公務(wù)接待減少導(dǎo)致開支減少。
（二）、“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。與年初預(yù)算持平，與上年決算數(shù)持平，主要原因是2023年未有人員出國。
公務(wù)車購置0萬元。與年初預(yù)算持平，與上年決算數(shù)持平，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
公務(wù)車運行維護費0萬元。與年初預(yù)算持平，與上年決算數(shù)持平，主要原因是單位無公務(wù)用車。
?公務(wù)接待費0.12萬元，主要用于旅游招商引資、旅游宣傳的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降87.8%，主要原因是接待減少導(dǎo)致費用減少。較上年支出數(shù)減少0.68萬元，下降85%，主要原因是公務(wù)接待減少。
（三）、“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次13人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費94.54元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.8萬元，較上年決算數(shù)減少0.7萬元，下降28%，主要原因是會議次數(shù)減少導(dǎo)致費用減少；本年度培訓(xùn)費支出1萬元，較上年決算數(shù)減少2.66萬元，下降72.7%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少導(dǎo)致費用減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出38.94萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少15.99萬元，下降29.11%，主要原因是按照政府的要求過緊日子，壓減開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
本單位2023年度未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金5192.88萬元。
（二）績效自評結(jié)果
?1.績效目標自評表
見附件1
2.績效自評報告或案例
見附件1
3.????????????? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
? 本單位已完成2023年度績效目標
（三）重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
辦公電話：韓雨杉? 15826448596
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