重慶市奉節(jié)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)
2023年度決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以縣衛(wèi)生健康委的名義，統(tǒng)一行使衛(wèi)生健康領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能：
1.承擔(dān)全縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法，配合開展有類交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法。貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法工作制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。
2.承擔(dān)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)和醫(yī)師執(zhí)業(yè)、計(jì)劃生育、母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職責(zé)。
3.承擔(dān)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。
4.承擔(dān)傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領(lǐng)域的執(zhí)法職能。
5.承擔(dān)職業(yè)衛(wèi)生、煤礦職業(yè)安全健康、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領(lǐng)域的執(zhí)法職能。
?????6.承擔(dān)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法體系和信息化建設(shè)任務(wù)。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法工作。
8.承擔(dān)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。
9.完成縣委、縣政府和縣衛(wèi)生健康委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，奉節(jié)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)共7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別是綜合科、法制稽查科、執(zhí)法一大隊(duì)（醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)）、執(zhí)法二大隊(duì)（公共衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)）、執(zhí)法三大隊(duì)（學(xué)校與飲用水衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)）、執(zhí)法四大隊(duì)（傳染病防治執(zhí)法大隊(duì)）、執(zhí)法五大隊(duì)（職業(yè)健康執(zhí)法大隊(duì)）。
（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
奉節(jié)縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)事業(yè)編制39名。設(shè)黨支部書記、支隊(duì)長1名，黨支部副書記、政委1名，副支隊(duì)長2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名（其中正職7名，副職5名）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2023年度收入總計(jì)873.03萬元，支出總計(jì)873.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少80.77萬元，下降8.5％，主要原因是項(xiàng)目支出減少，預(yù)算減少。
2．收入情況。2023年度收入合計(jì)873.03萬元，較上年決算數(shù)減少180.77萬元，下降8.5％，主要原因是項(xiàng)目支出減少，預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入873.03萬元，占100％。
3．支出情況。2022年度支出合計(jì)873.03萬元，較上年決算減少80.77萬元，下降8.5％，主要原因是項(xiàng)目支出減少，預(yù)算減少。其中：基本支出840.76萬元，占96.3％，項(xiàng)目支出32.27萬元，占3.7％。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)873.03萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少80.77萬元，下降8.5％。主要原因是項(xiàng)目支出減少，預(yù)算減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入873.03萬元，較上年決算數(shù)減少80.77萬元，減少8.5％。主要原因是項(xiàng)目支出減少，預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出873.03萬元，較上年決算數(shù)減少80.77萬元，減少8.5％。主要原因是項(xiàng)目支出減少，預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4．比較情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出150.1萬元，占17.2％，較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)及基數(shù)無變化。
（2）衛(wèi)生健康支出666.81萬元，占76.4％，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0％。
（3）住房保障支出56.12萬元，占6.4％，較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)無改變。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出873.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)730.71萬元，較上年增加251.01萬元，增加52.3％，主要原因是人員支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、臨聘人員工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)110.06萬元，較上年減少202.66萬元，減少64.8％，主要原因是2023年度差旅費(fèi)辦公費(fèi)減少。2023年末公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)（藥品費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度本單位?“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.3萬元，與年初預(yù)算減少1.7萬元，減少21.2％，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。較上年支出持平，主要原因是嚴(yán)控支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2023年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
2023年度本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位無公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次。2023車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.15萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬元，較上年決算數(shù)減少1.8萬元，減少95.7％，主要原因是疫情得到控制，會(huì)議費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.05萬元，較上年決算數(shù)減少5.51萬元，下降99.1％，主要原因是信息技術(shù)加強(qiáng)，線下培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上視頻培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少202.66萬元，減少64％，主要是工作開展差旅費(fèi)和辦公費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛。
（四）政府采購支出情況說明
2023年本單位無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
2022年，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我支隊(duì)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)0項(xiàng)，涉及金額0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
劉志華 ???????18223859637。
?
奉節(jié)縣
大
中
小
