重慶市奉節(jié)縣羊市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
奉節(jié)縣羊市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院成立于1965年7月,單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位,宗旨和業(yè)務(wù)范圍系為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù),醫(yī)療、常見病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施,合作醫(yī)療組織與管理衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理、生殖健康服務(wù)。
市機(jī)構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)24人,其中:行政編制人數(shù)3人,事業(yè)編制人數(shù)21人。
（一）職能職責(zé)
以維護(hù)農(nóng)村居民健康為中心,逐步轉(zhuǎn)變服務(wù)模式,對行動不便的患者、重點(diǎn)管理的慢性病患者、肺結(jié)核病人等實(shí)行上門服務(wù);為轄區(qū)居民提供預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)等綜合服務(wù);承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生服務(wù)管理、負(fù)責(zé)對村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
羊市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院設(shè)置院長辦公室、新農(nóng)合辦公室、公共衛(wèi)生科。臨床重點(diǎn)設(shè)置急診科、內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科、心電、超聲、檢驗(yàn)等輔助科室。2023年無變動。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)766.18萬元，支出總計(jì)766.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加194.37萬元，增長34.0%，主要原因是預(yù)算收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)766.18萬元，較上年決算數(shù)增加194.37萬元，增長34.0%，主要原因是預(yù)算收入增加。其中：財(cái)政撥款收入316.04萬元，占41.3%；事業(yè)收入450.14萬元，占58.8%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)766.18萬元，較上年決算數(shù)增加194.37萬元，增長34.0%，主要原因是預(yù)算收入增加，支出也增加。其中：基本支出684.89萬元，占89.4%；項(xiàng)目支出81.29萬元，占10.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是預(yù)算收入無結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)316.04萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.02萬元，下降1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及基本公衛(wèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.04萬元，較上年決算數(shù)減少3.02萬元，下降1.0%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及基本公衛(wèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加81.3萬元，增長34.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.04萬元，較上年決算數(shù)減少3.02萬元，下降1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及基本公衛(wèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加81.3萬元，增長34.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財(cái)政撥款收入無結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出60.02萬元，占19%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和基本公衛(wèi)的調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出237.58萬元，占75.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.3萬元，增長52.%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和基本公衛(wèi)的調(diào)整。
（3）住房保障支出18.42萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和基本公衛(wèi)的調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出234.75萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)234.75萬元，較上年決算數(shù)增加15.33萬元，增長7%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員津補(bǔ)貼和社會保障費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年決算數(shù)無增減，。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，主要用途用于本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會議費(fèi)支出0萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2023年,本部門未編制績效目標(biāo)項(xiàng)目,涉及支出預(yù)算0萬元。開展績效評價的項(xiàng)目0個,涉及支出0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
黃靖 ???????023-56696424
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?
?
奉節(jié)縣
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