重慶市奉節(jié)縣永樂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立的衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的非營利性基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，其職責(zé)是承擔(dān)所在地區(qū)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，是直接解決老百姓看病難看病貴的重要一關(guān)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)承擔(dān)本鎮(zhèn)的各項醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作，具體工作職責(zé)如下：
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（1）承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。
（3）提供并組織實施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）對本鎮(zhèn)嚴重精神障礙患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）負責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
（11）做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難雜癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，能完成外科的止血、縫合、包扎等處置。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。
（5）提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
（1）對本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。
（2）嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。
（3）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
4.衛(wèi)生行政管理
（1）在當?shù)卣蜕霞壭l(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實施社區(qū)的初級衛(wèi)生規(guī)劃。
（2）配合有關(guān)部門動員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動，逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。
（3）貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī)，對本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實行監(jiān)督管理。
（4）負責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村級衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。
?
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的一級預(yù)算單位1個，獨立核算單位1個、財政補助差額事業(yè)單位、執(zhí)行政府會計制度。
（三）單位構(gòu)成
我院是奉節(jié)縣城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)，愛嬰醫(yī)院，主要職能是從事轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療救治及公共衛(wèi)生工作，轄區(qū)10個行政村，下設(shè)8個行政村衛(wèi)生室，服務(wù)總?cè)丝?/span>2.4萬余人，本院設(shè)有住院部、門診部、公共衛(wèi)生服務(wù)中心，住院部設(shè)內(nèi)兒科、外科、五官口腔科、手術(shù)室、麻醉科、行政后勤等科室。門診部設(shè)有中醫(yī)門診、康復(fù)理療中心、中藥煎藥室、心電圖室、B超彩超室、檢驗科、放射科。公共衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)有數(shù)字化預(yù)防接種門診、數(shù)字化體檢大廳、老高糖健康管理站、婦兒健康管理站及綜合項目管理站。全院在編職工25人，本院現(xiàn)有開放床位50張，擁有動態(tài)平板DR、彩超機、12道全自動分析心電圖機、全自動生化分析儀、全自動血球分析儀、血糖儀、頸腰椎牽引床、中藥煎藥機等先進儀器設(shè)備。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計900.62萬元，支出總計900.62萬元。收支較上年決算數(shù)增加20.37萬元，增長2.3%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加、事業(yè)收入增加導(dǎo)致。
2.收入情況。2023年度收入合計900.62萬元，較上年決算數(shù)增加20.37萬元，增長2.3%，主要原因一般公共預(yù)算財政撥款收入增加、事業(yè)收入增加導(dǎo)致。其中：財政撥款收入448.11萬元，占49.8%；事業(yè)收入452.47萬元，占50.2%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.04萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計900.62萬元，較上年決算數(shù)增加20.37萬元，增長2.3%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加、事業(yè)收入增加導(dǎo)致。其中：基本支出771.86萬元，占85.7%；項目支出128.76萬元，占14.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度、2023年度年末均無結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計448.11萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5.46萬元，增長1.2%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入增加導(dǎo)致
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入448.11萬元，較上年決算數(shù)增加5.46萬元，增長1.2%。主要原因是2023年度基層醫(yī)療公共衛(wèi)生撥款收入增加導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)增加156.23萬元，增長53.5%。主要原因是2023年度基層醫(yī)療公共衛(wèi)生撥款收入增加導(dǎo)致。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出448.11萬元，較上年決算數(shù)增加5.46萬元，增長1.2%。主要原因是2023年度基層醫(yī)療公共衛(wèi)生撥款收入增加導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)增加156.23萬元，增長53.5%。主要原因是2023年度基層醫(yī)療公共衛(wèi)生撥款收入增加導(dǎo)致。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度、2023年度年末均無結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出117.07萬元，占26.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.48萬元，增長30.7%，主要原因是年初預(yù)算調(diào)整
（2）衛(wèi)生健康支出309.47萬元，占69.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.76萬元，增長71.3%，主要原因是2023年度基層醫(yī)療公共衛(wèi)生撥款增加對應(yīng)支出增加、事業(yè)支出增加。
（3）住房保障支出21.57萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是該經(jīng)費年初已經(jīng)執(zhí)行結(jié)算，中途未進行預(yù)算調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出319.35萬元。其中：人員經(jīng)費319.35萬元，較上年決算數(shù)減少1.80萬元，下降0.6%，主要原因是人員調(diào)動。人員經(jīng)費用途主要包括在編人員正常工資增加導(dǎo)致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、臨聘人員工資福利支出等。公用經(jīng)費0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022、2023年度無公用經(jīng)費預(yù)算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電通訊費、差旅費、勞務(wù)費、專用材料費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元，主要是本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
?公務(wù)車購置費0萬元，主要我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
?公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
?公務(wù)接待費0萬元，主要我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。?
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位2023年度績效評價管理由主管部門統(tǒng)一評價做出情況說明。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：袁紅梅???????????電話：??023－56736908
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