重慶市奉節(jié)縣長安土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
????????2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
???（一）職能職責
?鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院是鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立的衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預防工作的非營利性基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，其職責是承擔所在地區(qū)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作，是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，是直接解決老百姓看病難看病貴的重要一關(guān)。
衛(wèi)生院應承擔本轄區(qū)的各項醫(yī)療衛(wèi)生服務和一定的衛(wèi)生行政管理工作，具體工作職責如下：
1、提供公共衛(wèi)生服務
（1）承擔本鄉(xiāng)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導開展愛國衛(wèi)生工作。
（3）提供并組織實施本鄉(xiāng)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對本鄉(xiāng)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。
（9）對本鄉(xiāng)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
（10）負責本鄉(xiāng)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
（11）做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2、提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難雜癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
（2）衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，能完成外科的止血、縫合、包扎等處置。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。
（5）提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3、承擔公共衛(wèi)生管理
（1）對本鄉(xiāng)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督。
（2）嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作。
（3）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
4、衛(wèi)生行政管理??
（1）在當?shù)卣蜕霞壭l(wèi)生行政部門領(lǐng)導下，依據(jù)當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實施社區(qū)的初級衛(wèi)生規(guī)劃。?
（2）配合有關(guān)部門動員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動，逐步改善本鄉(xiāng)衛(wèi)生狀況。?
（3）貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī)，對本鄉(xiāng)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實行監(jiān)督管理。?
（4）負責本鄉(xiāng)內(nèi)村級衛(wèi)生服務站的管理和培訓工作。??
?????（二）機構(gòu)設(shè)置
從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的一級預算單位1個，獨立核算單位1個、財政補助差額事業(yè)單位、執(zhí)行政府會計制度。長安鄉(xiāng)轄區(qū)7個行政村，下設(shè)7個行政村衛(wèi)生室，服務總?cè)丝?.6萬余人。根據(jù)本單位實際情況，現(xiàn)設(shè)有公共衛(wèi)生科、全科醫(yī)療科、中西醫(yī)內(nèi)外科、康復理療科、檢驗科、心電彩超室、放射科等服務科室。??
（三）單位構(gòu)成
??本單位為二級單位，無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計477.76萬元，支出總計477.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加40.48萬元，增長9.3%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加、事業(yè)收入增加導致。
2.收入情況。2023年度收入合計477.76萬元，較上年決算數(shù)增加40.48萬元，增長9.3%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加、事業(yè)收入增加導致。其中：財政撥款收入272.46萬元，占57.0%；事業(yè)收入205.2萬元，占43.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.1萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計477.76萬元，較上年決算數(shù)增加40.48萬元，增長9.3%，主要原因是主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加、事業(yè)收入增加導致。其中：基本支出400.76萬元，占83.9%；項目支出77萬元，占16.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2021年度、2022年度年末均無結(jié)余。
?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計272.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加23.93萬元，增長9.6%。主要原因是一般公共預算財政撥款增加導致。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入272.46萬元，較上年決算數(shù)增加23.93萬元，增長9.6%。主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)退休人員增加、在編人員經(jīng)費增加等。較年初預算數(shù)增加77.0萬元，增長39.4%。主要原因是年初預算數(shù)增加調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出272.46萬元，較上年決算數(shù)增加23.93萬元，增長9.6%。主要原因是基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)退休人員增加、在編人員經(jīng)費增加等。較年初預算數(shù)增加77.0萬元，增長39.4%。主要原因是年初預算數(shù)增加調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2021年度、2022年度年末均無結(jié)余。?
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出53.34萬元，占19.6%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是人員變動調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出204.06萬元，占74.9%，較年初預算數(shù)增加77.0萬元，增長60.6%，主要原因是工資調(diào)整、健康休養(yǎng)費調(diào)增、事業(yè)支出增加。
（3）住房保障支出15.06萬元，占5.5%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是該經(jīng)費年初已經(jīng)執(zhí)行結(jié)算，中途未進行預算調(diào)整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?????2023年度一般公共財政撥款基本支出195.46萬元。其中：人員經(jīng)費195.46萬元，較上年決算數(shù)增加17.98萬元，增長10.1%，主要原因是人員調(diào)動調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、臨聘人員工資福利支出等。公用經(jīng)費0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年度無公用經(jīng)費預算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電通訊費、差旅費、勞務費、專用材料費（藥品費）等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元，主要原因是本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
公務車購置費0萬元，主要原因是主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
公務車運行維護費0萬元，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長%，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長%，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
公務接待費0萬元，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長%，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長%，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? ??本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位培訓費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
??（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%。主要原因是2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
本單位2023年績效評價管理由主管部門統(tǒng)一評價說明。
??（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
本單位2023年績效評價管理由主管部門統(tǒng)一評價說明。
2.績效自評報告或案例
本單位2023年績效評價管理由主管部門統(tǒng)一評價說明。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位2023年績效評價管理由主管部門統(tǒng)一評價說明。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位2023年績效評價管理由主管部門統(tǒng)一評價說明。
??六、專業(yè)名詞解釋
???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
???（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
???（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
???（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
???（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
???（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
???（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式
盧波 ??????????023-56839066
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