重慶市奉節(jié)縣中醫(yī)院
2023年度決算情況說(shuō)明
?
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1.醫(yī)療服務(wù)：采用中醫(yī)、西醫(yī)手段承擔(dān)縣內(nèi)外的常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，并進(jìn)行危急重癥及疑難病例的診治。開(kāi)展普外、骨傷、婦產(chǎn)、痔漏、泌尿等各種手術(shù)。提供全面、固定、連續(xù)的醫(yī)療服務(wù)、輔助檢查和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)以及意外性災(zāi)害事故、縣內(nèi)人壽、車(chē)輛保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的突發(fā)性傷病員的緊急救治工作、以及生育保險(xiǎn)、新農(nóng)合業(yè)務(wù)。
2預(yù)防保?。洪_(kāi)展全民健康教育、進(jìn)行防病指導(dǎo)和衛(wèi)生宣教工作。開(kāi)展衛(wèi)生下鄉(xiāng)及進(jìn)行各類(lèi)義診、科技扶貧、宣教咨詢等活動(dòng)。
3教學(xué)科研：承擔(dān)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)各類(lèi)技術(shù)人員的進(jìn)修、培訓(xùn)和三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、奉節(jié)衛(wèi)校學(xué)生的臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)任務(wù)。 ??
4指導(dǎo)基層：對(duì)下級(jí)醫(yī)院進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)工作，解決疑難問(wèn)題和培訓(xùn)中、西醫(yī)各類(lèi)人員。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
核定奉節(jié)縣中醫(yī)院機(jī)構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于正科級(jí)。
本單位下設(shè)20個(gè)職能科室。即:院辦公室、黨辦、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、醫(yī)療質(zhì)量控制辦公室、醫(yī)務(wù)科、科教科、政工科、護(hù)理部、醫(yī)院感染管理科、預(yù)防保健科、發(fā)展部、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、總務(wù)科、藥劑科、設(shè)備科、醫(yī)保辦、信息科、基建科、保衛(wèi)科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)20782.46萬(wàn)元，支出總計(jì)20782.46萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1686.95萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少2200萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)20781.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1684.11萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少2200萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入8615.65萬(wàn)元，占41.5%；事業(yè)收入12166.05萬(wàn)元，占58.5%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.75萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)20782.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1686.2萬(wàn)元，下降7.5%，主要原因是本年專(zhuān)項(xiàng)債券使用8500萬(wàn)元，較上年減少2200萬(wàn)元。其中：基本支出12281.71萬(wàn)元，占59.1%；項(xiàng)目支出8500.75萬(wàn)元，占40.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.75萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是上年朱洪艷市級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)余0.75萬(wàn)元，本年已使用完畢。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8616.4萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2166.05萬(wàn)元，下降20.1%。主要原因是2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少2200萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入115.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.21萬(wàn)元，下降10.3%。主要原因是本年相較于上年其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出項(xiàng)目增加66.07萬(wàn)元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院項(xiàng)目減少59.66萬(wàn)元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目減少2.84萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目減少19.62萬(wàn)元；較年初預(yù)算數(shù)減少2.11萬(wàn)元，下降1.8%。主要原因是預(yù)算調(diào)減。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.75萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15.3萬(wàn)元，下降11.6%。主要原因是本年相較于上年其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出項(xiàng)目增加66.07萬(wàn)元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院項(xiàng)目減少59.66萬(wàn)元；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目減少2.84萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目減少19.62萬(wàn)元；較年初預(yù)算數(shù)減少2.11萬(wàn)元，下降1.8%。主要原因是預(yù)算調(diào)減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.75萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年朱洪艷市級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)余0.75萬(wàn)元，本年已使用完畢。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出115.65萬(wàn)元，占99.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.11萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是預(yù)算調(diào)減。
（2）衛(wèi)生健康支出0.75萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出115.65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)115.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%，主要原因是本年新增退休人員5名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括退休職工生活補(bǔ)助及健康休養(yǎng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入8500萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2150萬(wàn)元，下降20.2%，主要原因是2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少2150萬(wàn)元。本年支出8500萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2150萬(wàn)元，下降20.2%，主要原因是2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少2150萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位屬于公立醫(yī)院，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本單位屬于公立醫(yī)院，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)5輛。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額12031.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12031.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額12031.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4900.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.7 %。主要用于采購(gòu)小型設(shè)備。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金8553萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
見(jiàn)附件1
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
見(jiàn)附件2
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
劉瀘蔓 ???????????023-56529176
奉節(jié)縣
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