一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)，加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病，認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況，積極做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等工作，開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位主要是內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、財(cái)務(wù)科、門診部、內(nèi)科、外科、理療科、公衛(wèi)科等7個科室。
（三）單位構(gòu)成
本單位屬獨(dú)立核算一級預(yù)算單位，無二級或下屬單位
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2023年度收入總計(jì)3171.11萬元，支出總計(jì)3171.11萬元。收支較上年決算數(shù)減少101.9萬元，下降3.1％，主要原因是建卡貧困戶就醫(yī)人數(shù)減少，導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)收入下降，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)財(cái)政未全額撥付；支出減少的主要原因是我單位執(zhí)行了政府過“緊日子“規(guī)定，嚴(yán)格壓縮公用支出，辦公費(fèi)、材料費(fèi)等支出比2022年同期明顯減少。
2．收入情況。2023年度收入合計(jì)3171.11萬元，較上年決算數(shù)減少101.9萬元，下降3.1％，主要原因是建卡貧困戶就醫(yī)人數(shù)減少，導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)收入下降，基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)財(cái)政未全額撥付。其中：財(cái)政撥款收入707.06萬元，占22.3％；事業(yè)收入2444.2萬元，占77.1％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；其他收入19.85萬元，占0.6％。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3．支出情況。2023年度支出合計(jì)3171.11萬元，較上年決算數(shù)減少101.9萬元，下降3.1％，主要原因是我單位執(zhí)行了政府過“緊日子“規(guī)定，嚴(yán)格壓縮公用支出，辦公費(fèi)、材料費(fèi)等支出比2022年同期明顯減少。其中：基本支出3049.78萬元，占96.2％；項(xiàng)目支出121.33萬元，占3.8％；經(jīng)營支出0萬元，占0％。此外，結(jié)余分配0萬元。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，以收定支，收支平衡，杜絕赤字。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)707.06萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少365.11萬元，下降34.1％。主要原因是財(cái)政基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)欠撥365.11萬元
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入707.06萬元，較上年決算數(shù)減少365.11萬元，下降34.1％。主要原因是財(cái)政基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)欠撥365.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加97.17萬元，增長15.9％。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)年初無預(yù)算，中途財(cái)政執(zhí)行的預(yù)算追加，此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2．支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出707.06萬元，較上年決算數(shù)減少365.11萬元，下降34.1％。主要原因是財(cái)政基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)未全額撥付，部分公共衛(wèi)生支出暫未開支，較年初預(yù)算數(shù)增加97.17萬元，增長15.9％。主要原因是公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)年初無預(yù)算，中途財(cái)政執(zhí)行的預(yù)算追加
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，以收定支，收支平衡，杜絕赤字。
4．比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出178.13萬元，占25.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加9.18萬元，增長5.4％，主要原因是中途新進(jìn)人員無預(yù)算，由單位事業(yè)資金交納。
（2）衛(wèi)生健康支出481.87萬元，占68.2％，較年初預(yù)算數(shù)增加88萬元，增長22.3％，主要原因是2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)撥款追加。
（3）住房保障支出47.07萬元，占6.7％，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)年初一次性預(yù)算，不執(zhí)行預(yù)算調(diào)整，中途或年終不執(zhí)行結(jié)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出619.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)619.06萬元，較上年決算數(shù)減少49.16萬元，下降7.2％，主要原因是人員正常調(diào)出導(dǎo)致支出減少，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在編人員基本工資、績效工資補(bǔ)助（60％）、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政沒有保障公用經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收入決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未保障“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是我單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未保障“三公”經(jīng)費(fèi)，2023年本單位也沒有因公出國事項(xiàng)發(fā)生?！?/span>
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未保障公務(wù)用車購置等公用經(jīng)費(fèi)支出，2023年本單位沒有購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未保障公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等公用經(jīng)費(fèi)支出
公公務(wù)接待費(fèi)0萬元，本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未保障公務(wù)接待等公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是財(cái)政未保障我單位會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。?
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?％，2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位2023年度績效評價(jià)管理由主管部門統(tǒng)一評價(jià)做出情況說明。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”以外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙全輝 ??????????電話：023－56786058
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