重慶市奉節(jié)中心血站2023年度決算
情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
按照國(guó)家獻(xiàn)血條例規(guī)定，在規(guī)定的范圍內(nèi)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血者招募、血液的采集與制備、血液成分分離、血液生物檢測(cè)、傳染病防治檢測(cè)、核酸檢測(cè)、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位始建于2013年，負(fù)責(zé)奉節(jié)、巫山、巫溪三縣采血供血服務(wù)工作，占地面積8650㎡，房屋面積7765㎡，編制人數(shù)24人，法定代表人陳振恒，在職人員48人，其中：專業(yè)技術(shù)人員43人；開(kāi)設(shè)有體采科、檢驗(yàn)科、質(zhì)管科、血庫(kù)科、辦公室等8個(gè)服務(wù)科室，配置了X射線攝影系統(tǒng)（DR）、彩色超聲波診斷儀、全自動(dòng)生化分析儀等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備，是一所集采血供血服務(wù)的綜合機(jī)構(gòu)。
(三)單位構(gòu)成
本單位屬獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)或下屬單位
????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1144.03萬(wàn)元，支出總計(jì)1144.03萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加190.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%，主要原因是2023年采血量增加，血液成本收費(fèi)上繳財(cái)政非稅收入增長(zhǎng)，血液制備材料消耗成本相應(yīng)增長(zhǎng)，財(cái)政增加了非稅經(jīng)費(fèi)撥款。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1144.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加190.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%，主要原因2023年采血量增加，血液成本收費(fèi)上繳財(cái)政非稅收入增長(zhǎng)，血液制備材料消耗成本相應(yīng)增長(zhǎng)，財(cái)政增加了非稅經(jīng)費(fèi)撥款。其中：財(cái)政撥款收入1144.03萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1144.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加190.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%，主要原因是2023年采血量增加，血液成本收費(fèi)上繳財(cái)政非稅收入增長(zhǎng)，血液制備材料消耗成本相應(yīng)增長(zhǎng)，財(cái)政增加了非稅經(jīng)費(fèi)撥款。其中：基本支出1067.63萬(wàn)元，占93.3%；項(xiàng)目支出76.4萬(wàn)元，占6.68%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行了《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，以收定支，收支平衡，杜絕赤字。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1144.03萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加190.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%。主要原因是2023年采血量增加，血液成本收費(fèi)上繳財(cái)政非稅收入增長(zhǎng)，血液制備材料消耗成本相應(yīng)增長(zhǎng)，財(cái)政增加了非稅經(jīng)費(fèi)撥款。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1144.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加190.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%。主要原因是2023年采血量增加，血液成本收費(fèi)上繳財(cái)政非稅收入增長(zhǎng)，血液制備材料消耗成本相應(yīng)增長(zhǎng)，財(cái)政增加了非稅經(jīng)費(fèi)撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加942.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)468.8%。主要原因是我單位非稅收入未納入年初預(yù)算，財(cái)政根據(jù)繳款進(jìn)度安排撥款。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1144.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加190.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.0%。主要原因是2023年采血量增加，血液成本收費(fèi)上繳財(cái)政非稅收入增長(zhǎng)，血液制備材料消耗成本相應(yīng)增長(zhǎng)，財(cái)政增加了非稅經(jīng)費(fèi)撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加942.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)468.8%。主要原因是我單位非稅收入未納入年初預(yù)算，財(cái)政根據(jù)非稅繳款進(jìn)度安排撥款。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的差額預(yù)算，除專項(xiàng)資金外，一般無(wú)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出48.83萬(wàn)元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)年初一次性預(yù)算，不執(zhí)行預(yù)算調(diào)整，中途或年終不執(zhí)行結(jié)算。
（2）衛(wèi)生健康支出1081.11萬(wàn)元，占94.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加942.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)682.3%，主要原因是我單位非稅收入未納入年初預(yù)算，財(cái)政根據(jù)非稅繳款進(jìn)度安排撥款。（3）住房保障支出14.1萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)年初一次性預(yù)算，不執(zhí)行預(yù)算調(diào)整，中途或年終不執(zhí)行結(jié)算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1067.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)609.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是新進(jìn)公招人員和在編在職人政策性調(diào)資支出增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)458.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加276.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.0%，主要原因一是采血量增長(zhǎng)，導(dǎo)致血液制備衛(wèi)生材料消耗增加，二是檢驗(yàn)科新購(gòu)全自動(dòng)血液分析儀設(shè)備，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.?辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.54萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是我單位執(zhí)行了政府過(guò)“緊日子”規(guī)定，嚴(yán)格控制公用支出，采血車運(yùn)行費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是采血車運(yùn)行費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要是我單位2023年沒(méi)有因公出國(guó)費(fèi)用支出。
?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位2023年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.54萬(wàn)元，主要用于采血車油料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)，運(yùn)行費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是嚴(yán)格控制公用支出，采血車運(yùn)行費(fèi)減少，較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是嚴(yán)格控制公用支出，采血車運(yùn)行費(fèi)減少
?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，2023年財(cái)政沒(méi)有保障公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為9輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.39萬(wàn)元。
?????四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出4.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，與上年持平，主要原因是2023年沒(méi)有增加會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.7%，主要原因是輸血協(xié)會(huì)培訓(xùn)人次減少，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，我單位屬財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政未保障機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛9輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額20.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100?%。主要用于采購(gòu)全自動(dòng)血液分析儀設(shè)備。
????五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年績(jī)效管理評(píng)價(jià)由主管部門(mén)統(tǒng)一實(shí)施。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?????本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙全輝 ?????????電話：023－56510101 ? ? ??
奉節(jié)縣
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