重慶市奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)系統(tǒng)匯總
2023年部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹實(shí)施國民健康和衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)全縣衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體交由衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)全縣衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄開展相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)奉節(jié)縣老齡工作委員會(huì)的日常工作。
5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，執(zhí)行國家基本藥物目錄。組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估，貫徹執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全全縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督管理。根據(jù)《煙草控制框架公約》做好相關(guān)工作。
7.制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實(shí)計(jì)劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展，承擔(dān)健康扶貧工程相關(guān)工作。
10.負(fù)責(zé)市縣級(jí)保健對(duì)象和高層次人才的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)在全縣召開的各類重要會(huì)議、重大活動(dòng)的衛(wèi)生保障工作；承擔(dān)縣委、縣政府指定的有關(guān)保健醫(yī)療方面的工作任務(wù)及相關(guān)事項(xiàng)。
11.擬訂中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
12.代管奉節(jié)縣紅十字會(huì)和奉節(jié)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康中國戰(zhàn)略重慶實(shí)踐奉節(jié)行動(dòng)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
15.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，執(zhí)行生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策與相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢影響，建立全縣人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究擬訂全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
（2）與奉節(jié)縣民政局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。奉節(jié)縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（3）與奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并會(huì)同奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)向奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全評(píng)估結(jié)果，對(duì)得出不安全結(jié)論的食品，奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)提出建議。奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局會(huì)同奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
（4）與奉節(jié)縣醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、奉節(jié)縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度部門決算編制的二級(jí)決算單位共計(jì)41家，包括奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)），縣屬衛(wèi)生健康單位5家，縣級(jí)公立醫(yī)院3家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)32家。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)145783.35萬元，支出總計(jì)145783.35萬元。收支較上年決算數(shù)增加980.47萬元，增長0.6%，主要原因是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)145491.61萬元，較上年決算數(shù)增加1171.37萬元，增長0.8%，主要原因是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入43675.57萬元，占30.0%；事業(yè)收入101491.05萬元，占69.8%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入324.99萬元，占0.2%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291.75萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)145783.35萬元，較上年決算數(shù)增加1272.21萬元，增長0.9%，主要原因是全縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（特別是縣中醫(yī)院）基本建設(shè)專項(xiàng)資金增加。其中：基本支出122685.13萬元，占84.1%；項(xiàng)目支出23098.22萬元，占15.9%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少291.75萬元，下降100.00%，主要原因是縣中醫(yī)院搬遷，投入增加。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)46,680.71萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12,279.20萬元，增長35.7%。主要原因是縣中醫(yī)院搬遷，投入增加，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加設(shè)備采購。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34862.57萬元，較上年決算數(shù)減少1151.11萬元，下降3.2%。主要原因是財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)助減少。較年初預(yù)算數(shù)增加15875.73萬元，增長83.6%。主要原因是財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金年初沒納入預(yù)算，后期追加預(yù)算項(xiàng)目資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.75萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34863.32萬元，較上年決算數(shù)減少1153.19萬元，下降3.2%。主要原因是財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)助減少，支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加15875.73萬元，增長83.6%。主要原因是財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金年初沒納入預(yù)算，后期追加預(yù)算項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.75萬元，下降100.0%，主要原因是縣中醫(yī)院搬遷大量專項(xiàng)資金按照工作進(jìn)度撥付完成。???????????????????????
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2.55萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是用于我部門信訪工作的開展。
（2）教育支出1353.73萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加708.79萬元，增長109.9%，主要原因是重慶市三峽衛(wèi)生學(xué)校學(xué)生資助項(xiàng)目年初未納入預(yù)算，后期追加預(yù)算項(xiàng)目資金。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出7376.50萬元，占21.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2237.55萬元，增長43.5%，主要原因是財(cái)政對(duì)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出24861.77萬元，占71.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12999.76萬元，增長109.6%，主要原因是縣中醫(yī)院搬遷，投入增加，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加設(shè)備采購。
（5）住房保障支出1268.77萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少70.36萬元，下降5.2%，主要原因是繳費(fèi)人數(shù)及基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出20997.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)19407.49萬元，較上年決算數(shù)增加2471.54萬元，增長14.6%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)，績效工資，臨聘人員工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)1589.71萬元，較上年決算數(shù)減少471.03萬元，下降22.8%，主要原因是單位加強(qiáng)管理及財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)（藥品費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收入決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入8813.0萬元，較上年決算數(shù)減少1850.44萬元，下降17.4%，主要原因是財(cái)政政府性基金項(xiàng)目預(yù)算資金減少。本年支出8813.00萬元，較上年決算數(shù)減少1850.44萬元，下降17.3%，主要原因是財(cái)政政府性基金項(xiàng)目預(yù)算資金減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本系統(tǒng)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)40.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.43萬元，下降21.9%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降，二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降，四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少7.83萬元，下降16.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。
2023年度公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.51萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等），費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.13萬元，下降20.0%，主要原因是實(shí)施公車改革后，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本明顯下降。較上年支出數(shù)減少7.26萬元，下降18.2%，主要原因是實(shí)施公車改革后，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本明顯下降。
公務(wù)接待費(fèi)8.21萬元，主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣學(xué)習(xí)調(diào)研，接受上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.29萬元，下降28.6%，主要原因是信息化技術(shù)的快速發(fā)展，采用線上會(huì)議模式開展工作。較上年支出數(shù)減少0.56萬元，下降6.4%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本明顯下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為27輛；國內(nèi)公務(wù)接待140批次867人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)94.64元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.20萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出31.99萬元，較上年決算數(shù)減少53.73萬元，下降62.7%，主要原因是信息化技術(shù)的快速發(fā)展，線上會(huì)議代替線下會(huì)議，減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.63萬元，較上年決算數(shù)減少46.22萬元，下降75.9%，主要原因是信息化技術(shù)的快速發(fā)展，線上培訓(xùn)代替線下培訓(xùn)，減少培訓(xùn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.29萬元，主要用于開支用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少657.17萬元，下降75.6%，主要原因是各預(yù)算單位按照過緊日子要求，嚴(yán)格管理，費(fèi)用減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛91輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車72輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車19輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備73臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額16598.93萬元，其中：政府采購貨物支出16090.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出508.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額16294.05萬元，占政府采購支出總額的98.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9163.15萬元，占政府采購支出總額的55.2%。主要用
用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購醫(yī)療設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本系統(tǒng)對(duì)部門整體績效和2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金334.43萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
整體績效自評(píng)表（附件2）
績效目標(biāo)自評(píng)表（附件3、附件4）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)
動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
鄧慧蓉 ????023-56569092
奉節(jié)縣
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