奉節(jié)縣信訪辦公室
2020年部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)政策的建議。2、承辦縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志及上級(jí)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級(jí)部門、有關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；提出對(duì)有關(guān)單位和責(zé)任人信訪工作職責(zé)履行不到位實(shí)施責(zé)任追究的建議。3、協(xié)調(diào)處理縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣委、縣政府上訪和異常、突發(fā)信訪事件。4、指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；研究、起草我縣有關(guān)信訪工作的相關(guān)文件；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見和建議。5、了解并掌握信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部培訓(xùn)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級(jí)部門信訪辦公信息化建設(shè)。6、對(duì)信訪信息進(jìn)行篩選、上報(bào)和反饋，對(duì)重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出處理意見，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。7、負(fù)責(zé)收集、征集、并督促采納人民群眾建議。8、協(xié)調(diào)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門正確處理人民內(nèi)部矛盾，處置群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。9、按照《信訪條例》規(guī)定，依法接受信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核。10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）?機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣信訪辦公室屬于財(cái)政撥款的一級(jí)行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。現(xiàn)設(shè)有綜合科、接訪科、辦信科、復(fù)查科四個(gè)科室。
（三）?單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門下設(shè)一個(gè)事業(yè)單位，信訪信息中心，納入2020年度決算編制。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)520.83萬元，支出總計(jì)520.83萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.05萬元，增長2.16%，主要原因是2020年政策性調(diào)資、人員增加等。
2.收入情況。2020年度收入總計(jì)520.83萬元，較上年決算數(shù)增加520.83萬元，增長2.16%，主要原因是2020年度政策性調(diào)資、人員增加等。其中：財(cái)政撥款收入520.83萬元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出總計(jì)520.83萬元，較上年決算數(shù)增加11.05萬元，增長2.16%，主要原因是政策性調(diào)資、人員增加等。其中：基本支出404.08萬元，占77.58%；項(xiàng)目支出116.75萬元，占22.42%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。?
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入520.83萬元，財(cái)政撥款支出520.83萬元，收支較上年決算數(shù)增加11.05萬元，增長2.16%，主要原因是2020年度政策性調(diào)資、人員增加等。收支較年初預(yù)算數(shù)增加220.32萬元，增加73.31%，主要原因是增人增資及年中追加項(xiàng)目撥款50萬元。
2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出438.17萬元，占比84.12%；公共安全支出4.73萬元，占比0.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.42萬元，占比6.42%；衛(wèi)生健康支出30.92萬元，占比5.94%；住房保障支出13.59萬元，占比2.61%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入520.83萬元，較上年決算數(shù)增加11.05萬元，增長2.16%。主要原因是2020年度人員調(diào)入調(diào)出。較年初預(yù)算數(shù)增加220.32萬元，增長73.31%。主要原因是增人增資。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出520.83萬元，較上年決算數(shù)增加11.05萬元，增長2.16%。主要原因是2020年度人員調(diào)入調(diào)出。較年初預(yù)算數(shù)增加220.32萬元，增長73.31%。主要原因是增人增資。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出438.17萬元，占84.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加197.98萬元，增長82.43%，主要原因是增人增資和一般性項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算增加。
（2）公共安全支出4.73萬元，占0.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.73萬元，增長100%，主要原因是用于信訪調(diào)度維穩(wěn)支出。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出33.42萬元，占6.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.87萬元，增長2.67%，主要原因是政策性增加離退休人員費(fèi)用。
（4）衛(wèi)生健康支出30.92萬元，占比5.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.75萬元，增長118.21%，主要原因是調(diào)入人員增加。
（5）住房保障支出13.59萬元，占比2.61%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出404.08萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)335.00萬元，較上年決算數(shù)增加103.61萬元，增長44.78%，主要原因是人員政策性增資。人員經(jīng)費(fèi)用途包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)69.08萬元，較上年決算數(shù)增加39.20萬元，增長131.2%，主要原因是市級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高，調(diào)入人員增多，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門?2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.92%，與年初預(yù)算基本持平。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降8.55%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是實(shí)施公車改革后，本單位無公車。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。
?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是本年度未安排因公出國（境）人員。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本單位2020年度未發(fā)生該項(xiàng)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)持平。 ?
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)車。
公務(wù)接待費(fèi)1.07萬元，主要是用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出比年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，與年初預(yù)算基本持平。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降8.55%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待19批次167人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)64.07元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
??四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.08萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加39.20萬元，增長131.2%，主要原因是市級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高，新調(diào)入人員增多，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出1.08萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降7.7%，主要原因是本年度節(jié)約了會(huì)議成本開支。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.07萬元，較上年決算數(shù)增加1.07萬元，主要原因是新調(diào)入工作人員，培訓(xùn)人數(shù)次數(shù)增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金116.75萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，自評(píng)最高分100 分，最低分98.38分，平均分99.46分，項(xiàng)目總體完成情況良好。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
2.績效自評(píng)報(bào)告
?詳見附件。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
?本年度沒有開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-56557348
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