奉節(jié)縣信訪辦公室
2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
負責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)政策的建議。承辦縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志及上級機關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級部門、有關(guān)單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；提出對有關(guān)單位和責(zé)任人信訪工作職責(zé)履行不到位實施責(zé)任追究的建議。協(xié)調(diào)處理縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣委、縣政府上訪和異常、突發(fā)信訪事件。指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；研究、起草我縣有關(guān)信訪工作的相關(guān)文件；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見和建議。了解并掌握信訪工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部培訓(xùn)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級部門信訪辦公信息化建設(shè)。對信訪信息進行篩選、上報和反饋，對重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出處理意見，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。負責(zé)收集、征集、并督促采納人民群眾建議。協(xié)調(diào)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門正確處理人民內(nèi)部矛盾，處置群體性事件，維護社會穩(wěn)定。按照《信訪條例》規(guī)定，依法接受信訪事項的復(fù)查、復(fù)核。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣信訪辦公室屬于財政撥款的一級行政單位，執(zhí)行政府會計制度。現(xiàn)設(shè)有綜合科、接訪科、辦信科、復(fù)查科四個科室。奉節(jié)縣信訪辦公室共有行政編制13名，事業(yè)編制5名，截至2021年年末在職人員18名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門下設(shè)一個事業(yè)單位，信訪信息中心，納入2021年度決算編制。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計529.49萬元，支出總計529.49萬元。收支較上年決算數(shù)增加8.66萬元、增長1.7%，主要原因是2021年政策性調(diào)資、人員調(diào)入調(diào)出。
2.收入情況。2021年度收入合計529.49萬元，較上年決算數(shù)增加8.66萬元，增長1.7%，主要原因是2021年政策性調(diào)資、人員調(diào)入調(diào)出。其中：財政撥款收入529.49萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計529.49萬元，較上年決算數(shù)增加8.66萬元，增長1.7%，主要原因是政策性調(diào)資、人員調(diào)入調(diào)出。其中：基本支出422.31萬元，占79.8%；項目支出107.18萬元，占20.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計529.49萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加8.66萬元，增長1.7%。主要原因是政策性調(diào)資、人員調(diào)入調(diào)出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入529.49萬元，較上年決算數(shù)增加8.66萬元，增長1.7%。主要原因是政策性調(diào)資、人員調(diào)入調(diào)出。較年初預(yù)算數(shù)增加76.98萬元，增長17%。主要原因是年中追加維穩(wěn)工作經(jīng)費、2021年解決特殊疑難信訪問題補助資金預(yù)算、人員增資結(jié)算。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出529.49萬元，較上年決算數(shù)增加8.66萬元，增長1.7%。主要原因是政策性調(diào)資、人員調(diào)入調(diào)出。較年初預(yù)算數(shù)增加76.98萬元，增長17%。主要原因是年中追加維穩(wěn)工作經(jīng)費、2021年解決特殊疑難信訪問題補助資金預(yù)算、人員增資結(jié)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出447.14萬元，占84.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加73.64萬元，增長19.7%，主要原因是增人增資和一般性項目財政撥款預(yù)算增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出43.59萬元，占8.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.20萬元，增長2.8%，主要原因是人員晉檔晉級，社保等基數(shù)較年初預(yù)算時增加。
（3）衛(wèi)生健康支出20.68萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.14萬元，增長11.5%，主要原因是年中追加醫(yī)保墊底資金。
（4）住房保障支出18.08萬元，占3.4%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出422.31萬元。其中：人員經(jīng)費351.03萬元，較上年決算數(shù)增加16.03萬元，增長4.8%，主要原因是人員政策性增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費71.27萬元，較上年決算數(shù)增加2.19萬元，增長3.2%，主要原因是應(yīng)急安保維穩(wěn)支出較多，費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.9%。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.9%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，無公車運行維護費。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未安排因公出國（境）人員。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)持平。
公務(wù)接待費1.06萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.9%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待19批次165人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費64.25元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出1.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要因為是本單位嚴格按照財務(wù)制度控制經(jīng)費開支。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出1.01萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降5.6%，主要原因是疫情影響，部分培訓(xùn)改為線上培訓(xùn)，費用減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出71.27萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2.19萬元，增長3.2%，主要原因是應(yīng)急安保維穩(wěn)支出較多，費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金105.05萬元；從總體評價情況來看，項目整體實施效果較好，部分項目需要加快進度。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。（詳見附件）
2.績效自評報告。（詳見附件）
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。?
???本單位以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金105.05萬元；從總體評價情況來看，項目整體實施效果較好，部分項目需要加快進度。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本年度沒有開展重點績效評價
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：魏紅飛?023-81765766。
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