奉節(jié)縣信訪辦公室(本級(jí))
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)政策的建議。承辦縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志及上級(jí)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級(jí)部門、有關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；提出對(duì)有關(guān)單位和責(zé)任人信訪工作職責(zé)履行不到位實(shí)施責(zé)任追究的建議。協(xié)調(diào)處理縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體到縣委、縣政府上訪和異常、突發(fā)信訪事件。指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；研究、起草我縣有關(guān)信訪工作的相關(guān)文件；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見和建議。了解并掌握信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部培訓(xùn)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級(jí)部門信訪辦公信息化建設(shè)。對(duì)信訪信息進(jìn)行篩選、上報(bào)和反饋，對(duì)重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出處理意見，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。負(fù)責(zé)收集、征集、并督促采納人民群眾建議。協(xié)調(diào)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門正確處理人民內(nèi)部矛盾，處置群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按照《信訪條例》規(guī)定，依法接受信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣信訪辦公室屬于財(cái)政撥款的一級(jí)行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。現(xiàn)設(shè)有綜合科、接訪科、辦信科、復(fù)查科四個(gè)科室。本部門下設(shè)一個(gè)事業(yè)單位，縣信訪投訴受理中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，僅奉節(jié)縣信訪辦公室（本級(jí)）納入本部門2023年度決算，無納入部門決算編制的二級(jí)預(yù)算單位，下屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)均獨(dú)立核算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)521.01萬元，支出總計(jì)521.01萬元。收支較上年決算數(shù)減少58.44萬元，下降10.1%，主要原因是減少奉節(jié)縣人民群眾來訪接待中心改建資金支出、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等。
2.收入情況。
2023年度收入合計(jì)521.01萬元，較上年決算數(shù)減少58.44萬元，下降10.1%，主要原因是減少奉節(jié)縣人民群眾來訪接待中心改建資金支出、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等。其中：財(cái)政撥款收入521.01萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)521.01萬元，較上年決算數(shù)減少58.44萬元，下降10.1%，主要原因是減少奉節(jié)縣人民群眾來訪接待中心改建資金支出、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等。其中：基本支出521.01萬元，占100.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)521.01萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少58.44萬元，下降10.1%。主要原因是奉節(jié)縣人民群眾來訪接待中心改建資金、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入521.01萬元，較上年決算數(shù)減少58.44萬元，下降10.1%。主要原因是奉節(jié)縣人民群眾來訪接待中心改建資金、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加187.03萬元，增長56.0%。主要原因是增加信訪維穩(wěn)發(fā)展專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作專項(xiàng)資金、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出521.01萬元，較上年決算數(shù)減少58.44萬元，下降10.1%。主要原因是奉節(jié)縣人民群眾來訪接待中心改建資金、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加187.03萬元，增長56.0%。主要原因是增加信訪維穩(wěn)發(fā)展專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作專項(xiàng)資金、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出438.79萬元，占84.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加183.11萬元，增長71.6%，主要原因是增加信訪維穩(wěn)發(fā)展專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作專項(xiàng)資金、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出49.55萬元，占9.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.14萬元，增長6.8%，主要原因是人員薪資增加基數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出12.53萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，增長5.7%，主要原因是人員薪資增加基數(shù)增加。
（4）住房保障支出20.16萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長0.7%，主要原因是人員薪資增加基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出521.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)298.26萬元，較上年決算數(shù)減少42.89萬元，下降12.6%，主要原因是人員變動(dòng)薪資變化引起，1名交流到縣政協(xié)，工資關(guān)系于2023年年初轉(zhuǎn)到縣政協(xié)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)222.76萬元，較上年決算數(shù)減少15.54萬元，下降6.5%，主要原因是奉節(jié)縣人民群眾來訪接待中心改建資金、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金等減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)無增減，主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，本單位無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是未安排因公出國（境）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是未安排因公出國（境）。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是均未安排因公出國（境）。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是實(shí)施公車改革后，本單位無公車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是實(shí)施公車改革后，本單位無公車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是實(shí)施公車改革后，本單位無公車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是實(shí)施公車改革后，本單位無公車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是實(shí)施公車改革后，本單位無公車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是實(shí)施公車改革后，本單位無公車。
公務(wù)接待費(fèi)1.06萬元，主要用于接待上級(jí)部門檢查費(fèi)用開支。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次256人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)41.41元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降100.0%，主要原因是本單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制經(jīng)費(fèi)開支，市上開至縣上的會(huì)議落實(shí)到縣委、縣政府視頻會(huì)議室。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是2023相關(guān)培訓(xùn)，印制專業(yè)書籍、操作手冊(cè)等書刊發(fā)放，加強(qiáng)指導(dǎo)，減少費(fèi)用開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.76萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少15.54萬元，下降6.5%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低、中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金減少等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對(duì)部門整體和2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金43.8萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）公開范圍。（詳見附件）
（2）公開內(nèi)容。（詳見附件）
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。（詳見附件）
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，無項(xiàng)目，但以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式完成部門整體績效和中央解決特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金、警務(wù)室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等績效申報(bào)，涉及金額43.8萬元，從總體評(píng)價(jià)情況來看，整體實(shí)施效果較好。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本年度沒有開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：黃曉婭???023-81765766
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