一、部門基本情況
? （一）職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)工作方案，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接；銜接縣人武部組織部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)縣委縣政府對(duì)縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、管委會(huì)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配上級(jí)下?lián)芗翱h級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、管委會(huì)的安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理。負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、事故調(diào)查處理、應(yīng)急救援管理、統(tǒng)計(jì)分析、宣傳教育培訓(xùn)及行政執(zhí)法、打擊非法開采煤礦等工作。
14、依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
15、開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
16、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度，負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。
17、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
18、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
?奉節(jié)縣應(yīng)急管理局屬于政府部門組成機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)9個(gè)科室分別是：辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（工貿(mào)安全監(jiān)督管理科）、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)案管理科、救災(zāi)管理科、財(cái)務(wù)和物資保障科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、煤礦安全監(jiān)督管理科、行政審批科（政策法規(guī)科）。
? （三）單位構(gòu)成。
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局屬于政府部門組成機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)9個(gè)科室分別是：辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（工貿(mào)安全監(jiān)督管理科）、風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)案管理科、救災(zāi)管理科、財(cái)務(wù)和物資保障科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、煤礦安全監(jiān)督管理科、行政審批科（政策法規(guī)科）。行政編制25個(gè)（含工勤3個(gè)），實(shí)有21人（其中工勤2人），下屬五個(gè)事業(yè)單位分別是：應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)參公編制25名，實(shí)有23名；應(yīng)急救援指揮中心事業(yè)編制16名，實(shí)有14名；安全生產(chǎn)監(jiān)管中心事業(yè)編制19名，實(shí)有18名；物資保障中心編制16名，實(shí)有16人；自然災(zāi)害預(yù)警信息發(fā)布中心編制3名，實(shí)有2人，遺屬2人,退休34人已統(tǒng)一交社保。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的預(yù)算單位有1個(gè)即縣應(yīng)急局，下屬事業(yè)單位未獨(dú)立核算。
? 二、部門決算情況說(shuō)明
? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
? 1.總體情況。2021年度收入總計(jì)3,731.98萬(wàn)元，支出總計(jì)3,731.98萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少698.57萬(wàn)元、下降15.8%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。
? 2.收入情況。2021年度收入合計(jì)3,731.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少698.57萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。其中：財(cái)政撥款收入3,731.98萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
? 3.支出情況。2021年度支出合計(jì)3,731.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少698.57萬(wàn)元，下降15.8%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。其中：基本支出2,223.00萬(wàn)元，占59.6%；項(xiàng)目支出1,508.98萬(wàn)元，占40.4%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,731.98萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少698.57萬(wàn)元，下降15.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
? 1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,731.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少698.57萬(wàn)元，下降15.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,758.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.1%。主要原因是增人增資，人員公用經(jīng)費(fèi)及自然災(zāi)害等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
? 2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,731.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少698.57萬(wàn)元，下降15.8%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持專項(xiàng)資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,758.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.1%。主要原因是增人增資，人員公用經(jīng)費(fèi)及自然災(zāi)害等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
? 4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出4.60萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加信訪維穩(wěn)等資金。
? （2）社會(huì)保障與就業(yè)支出319.70萬(wàn)元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加76.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.6%，主要原因是人員和社保基數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及退休人員撫恤金增加。
? （3）衛(wèi)生健康支出90.86萬(wàn)元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較年初預(yù)算無(wú)增長(zhǎng)。
? （4）節(jié)能環(huán)保支出203.44萬(wàn)元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加203.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是減排給予企業(yè)關(guān)閉轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持資金。
? （5）住房保障支出84.07萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較年初預(yù)算無(wú)增長(zhǎng)。
? （6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,029.31萬(wàn)元，占81.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,474.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.8%，主要原因是增人增資，人員公用經(jīng)費(fèi)及自然災(zāi)害等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。??
? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
? 2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,223.00萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,860.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加69.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，主要原因是在職人員增加，工資津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、平時(shí)考核以及目標(biāo)考核等人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)362.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少129.64萬(wàn)元，下降26.3%，主要原因是單位提倡過(guò)緊日子，厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
? 本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
? （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
? 本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
? 2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)32.19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.11萬(wàn)元，下降8.8%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算下降。較上年支出數(shù)減少0.54萬(wàn)元，下降1.6%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算下降。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
? 2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初未預(yù)算人員出國(guó)出訪，本年也未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初未預(yù)算人員出國(guó)出訪，本年也未安排人員出國(guó)出訪。
? 公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，本年也未進(jìn)行公車購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，本年也未進(jìn)行公車購(gòu)置。
? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.14萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、安全宣傳等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.7%，主要原因是加大了安全巡查、宣傳等力度，業(yè)務(wù)檢查增多，導(dǎo)致公車開支增加。較上年支出數(shù)減少2.93萬(wàn)元，下降11.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
? 公務(wù)接待費(fèi)9.05萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市縣應(yīng)急部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研安全監(jiān)管工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.25萬(wàn)元，下降40.8%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加2.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.9%，主要原因是接待其他應(yīng)急部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研安全監(jiān)管工作，市內(nèi)安全交叉檢查，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次912人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)99.25元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.63萬(wàn)元。
? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.33萬(wàn)元，下降74%，主要原因是本年度未舉行大型應(yīng)急干部教育培訓(xùn)。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
? 2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出362.39萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少129.64萬(wàn)元，下降26.3%，主要原因是單位提倡過(guò)緊日子、厲行節(jié)約。
? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
? 截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
? （四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金2097.24萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
? 1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
|
部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)表 |
|
（???? 2021 年度） |
|
部門名稱 |
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù) |
9 |
職工實(shí)有人數(shù) |
94 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
肖建華 |
聯(lián)系電話 |
56557278 |
|
預(yù)算及執(zhí)行整體規(guī)模（萬(wàn)元） |
資金來(lái)源與結(jié)構(gòu) |
年初預(yù)算 |
追加預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行率% |
|
資金來(lái)源：（1）財(cái)政撥款 |
1973.25 |
1758.73 |
3731.98 |
100% |
|
（2）其他資金 |
|
|
|
|
|
資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
1839.21 |
383.79 |
2222.99 |
100% |
|
（2）項(xiàng)目支出 |
134.04 |
1374.94 |
1508.98 |
100% |
|
年度總
體目標(biāo)????? 及完成情況 |
年初工作 計(jì)劃綜述 |
（一）深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的重要論述精神。提高政治站位，堅(jiān)持把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要論述和指示批示精神作為重大政治任務(wù),認(rèn)真組織開展專題學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng),以強(qiáng)烈的政治擔(dān)當(dāng)、歷史擔(dān)當(dāng)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)，有力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部安全教育培訓(xùn)，進(jìn)一步提升干部的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管能力水平,牢固樹立正確的政績(jī)觀和安全發(fā)展理念,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、堅(jiān)守安全底線。
（二）持續(xù)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。強(qiáng)化黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》、“三個(gè)必須”和“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的責(zé)任要求，采取“黑名單”、聯(lián)合懲戒等系列措施,推動(dòng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人抓安全、主動(dòng)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化事故調(diào)查處理問(wèn)責(zé),規(guī)范事故調(diào)查處理工作程序,嚴(yán)格事故責(zé)任追究,建立事故整改評(píng)估制度,督促事故整改措施落實(shí)到位。
（三）強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域和重要風(fēng)險(xiǎn)的管控。深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，有規(guī)劃、有步驟、有督促、有檢查的推動(dòng)全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)落地。強(qiáng)化交通運(yùn)輸、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、消防、森林火災(zāi)、建設(shè)施工等重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)防控，統(tǒng)籌推進(jìn)其他重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全專項(xiàng)治理。加大地震、洪澇、滑坡、泥石流等自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治。深入開展推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理、掛牌督辦、銷號(hào)閉環(huán)工作。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新，嚴(yán)格法規(guī)制度落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)應(yīng)急管理執(zhí)法改革目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。繼續(xù)優(yōu)化執(zhí)法檢查方式方法，全面開展執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度和重大執(zhí)法決定法治審核制度。著力完善執(zhí)法保障體制機(jī)制,推行“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，建立“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法檢查”工作機(jī)制。 |
|
全年完成 情況綜述 |
一是堅(jiān)守疫情防控安全底線。實(shí)行疫情防控、應(yīng)急管理、災(zāi)害防治“三條戰(zhàn)線”同步運(yùn)行，共發(fā)放應(yīng)急物資200批次、20000余件，對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)實(shí)施“一企一組”指導(dǎo)，對(duì)全縣270棟高層建筑消防安全和48個(gè)防疫隔離點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。二是強(qiáng)化綜合監(jiān)管職能職責(zé)。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步明確黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制的通知》、《2020年全縣安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作要點(diǎn)》、《奉節(jié)縣安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治工作巡查制度》等文件，督促部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、企業(yè)落實(shí)責(zé)任。大力開展風(fēng)險(xiǎn)排查和隱患治理，共查處違法行為和隱患20910起（個(gè)），處罰款約243萬(wàn)元。三是強(qiáng)力推動(dòng)監(jiān)管執(zhí)法?？茖W(xué)制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，開展檢查診斷、行政處罰、整改復(fù)查閉環(huán)執(zhí)法，嚴(yán)格“一案雙查”、“三責(zé)同追”，組織全縣共查處違法行為和排查治理隱患7.9萬(wàn)次，處罰企業(yè)479家次，關(guān)閉取締5家，停產(chǎn)停業(yè)37家，暫扣（吊銷）證照360個(gè)，行政拘留37人。四是完善防汛抗旱組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)“行政首長(zhǎng)責(zé)任制”，33個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）簽訂防汛抗旱安全責(zé)任書，明確了全縣51座水庫(kù)、12處重點(diǎn)集鎮(zhèn)等重點(diǎn)水利工程防汛抗旱責(zé)任。五是構(gòu)建“專常群”救援力量體系，縣級(jí)組建30人的綜合應(yīng)急隊(duì)伍，實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理。修編各類預(yù)案開展演練并組織綜合性應(yīng)急演練，提升應(yīng)急處置能力。五是深入推進(jìn)煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)扶持。完善“離崗?fù)吮！眽m肺病群體防范處置工作方案，完善縣領(lǐng)導(dǎo)“一對(duì)一”包礦方案。 |
|
分解目標(biāo)自評(píng) |
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
分值 |
完成值 |
自評(píng)得分 |
|
投入管
理指標(biāo)? （30分） |
預(yù)算編審 |
編制完整性 |
≥90% |
3 |
99% |
3 |
|
編制準(zhǔn)確性 |
≥90% |
3 |
99% |
3 |
|
績(jī)效目標(biāo)管理 |
≥90% |
2 |
95% |
2 |
|
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
≥95% |
2 |
100% |
2 |
|
公用經(jīng)費(fèi)控制率 |
≥90% |
2 |
74% |
1 |
|
三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
≥90% |
2 |
100% |
2 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
零結(jié)轉(zhuǎn) |
2 |
零結(jié)轉(zhuǎn) |
2 |
|
預(yù)決算信息公開 |
預(yù)決算信息公開 |
及時(shí)公開 |
2 |
及時(shí)公開 |
2 |
|
基礎(chǔ)信息完整性 |
完整 |
2 |
完整 |
2 |
|
預(yù)算管理 |
在職人員控制率 |
≥95% |
3 |
100 |
3 |
|
管理制度健全性 |
健全 |
2 |
健全 |
2 |
|
資金使用合規(guī)性 |
健全 |
2 |
健全 |
2 |
|
公務(wù)卡理 |
公務(wù)卡刷卡率 |
≥60% |
1 |
60% |
0.5 |
|
政府采購(gòu)管理 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
≥90% |
2 |
100% |
2 |
|
資產(chǎn)管理 |
管理制度健全性 |
健全 |
2 |
健全 |
2 |
|
管理制度安全性 |
安全 |
2 |
安全 |
2 |
|
固定資產(chǎn)利用率 |
≥80 |
2 |
70% |
1 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（25分） |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)際完成率 |
≥90% |
7 |
95% |
7 |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
≥90% |
6 |
95% |
6 |
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成及時(shí)率 |
≥90% |
6 |
95% |
6 |
|
成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
≥0% |
6 |
0% |
6 |
|
效果指標(biāo)（35分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
組織財(cái)政收入 |
≥90% |
5 |
90% |
5 |
|
招商引資金額 |
|
|
|
|
|
爭(zhēng)取上級(jí)資金 |
≥90% |
5 |
95% |
5 |
|
社會(huì)效益 |
確保單位運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常 |
5 |
正常 |
5 |
|
確保社會(huì)穩(wěn)定 |
穩(wěn)定 |
5 |
穩(wěn)定 |
5 |
|
提升單位形象 |
提升 |
5 |
提升 |
5 |
|
生態(tài)效益 |
節(jié)能減排達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
5 |
達(dá)標(biāo) |
5 |
|
減少水土流失 |
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
影響力 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 |
|
|
|
|
|
單位內(nèi)控制度 |
較完善 |
5 |
較完善 |
4.5 |
|
...... |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
10 |
92% |
9 |
|
分值合計(jì)： |
|
|
|
96 |
|
單位負(fù)責(zé)人： 肖建華????????????????? |
填表人：劉昊睿 |
|
填表日期：2022.5.16 |
|
項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 |
|
（ 2021 年度） |
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍工作經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
史宗?！?/span> |
|
主管部門 |
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局 |
實(shí)施單位 |
奉節(jié)縣應(yīng)急管理局 |
|
資金情況（萬(wàn)元） |
類 別 |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|
年度資金總額 |
210 |
|
10分 |
100% |
10 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
210 |
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體完成情況綜述 |
|
通過(guò)組建綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍，加強(qiáng)隊(duì)伍值班值守，開展日常訓(xùn)練、演練，妥善處理各類突發(fā)事件，提高隊(duì)伍應(yīng)急處置能力，保障人民群眾生命安全，減少財(cái)產(chǎn)損失。 |
通過(guò)組建綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍，加強(qiáng)隊(duì)伍值班值守，開展日常訓(xùn)練、演練，妥善處理各類突發(fā)事件，提高隊(duì)伍應(yīng)急處置能力，保障人民群眾生命安全，減少財(cái)產(chǎn)損失。 |
|
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
分值 |
實(shí)際完成值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的措施 |
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
綜合應(yīng)急救援人員隊(duì)伍人數(shù)（人） |
=42人 |
8 |
42人 |
8 |
|
|
救援隊(duì)大型演練和培訓(xùn) |
≥7次 |
8 |
7次 |
8 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
建立隊(duì)伍的認(rèn)可率 |
≥95% |
9 |
95% |
9 |
|
|
人員救援能力培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率 |
≥95% |
9 |
95% |
9 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)按照到位率 |
100% |
8 |
100% |
8 |
|
|
成本指標(biāo) |
人均成本5萬(wàn)元 |
|
8 |
|
|
|
|
5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
7 |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
效益指標(biāo)（30分） |
減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失 |
減少 |
10 |
減少 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
及時(shí)有效處理應(yīng)急事故，提升救援水平 |
優(yōu) |
10 |
優(yōu) |
10 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
保護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn) |
優(yōu) |
10 |
優(yōu) |
9 |
|
|
滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
受益對(duì)象滿意度 |
≥95% |
10 |
95% |
9 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
96 |
|
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
?? 無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
? 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉昊睿?? 023-56557278
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