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重慶市奉節(jié)縣醫(yī)療保障局

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)奉節(jié)委辦發(fā)〔2019〕42號文件精神，奉節(jié)縣醫(yī)療保障局是縣政府工作組成部門，為正科級。機關行政編制9名，實有在編人員9名。設局長1名，副局長2名。內(nèi)設機構領導職數(shù)3名。機關內(nèi)設機構三個：1. 辦公室（規(guī)劃財務科）2. 業(yè)務管理科（扶貧科）3. 基金監(jiān)管科。

機關主要職能職責是：

1．貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，擬訂醫(yī)療保障規(guī)劃、政策并組織實施。

2．組織實施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3．貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，會同相關部門擬訂對困難群體的醫(yī)療保障籌資資助標準并組織實施。

4．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6．監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。

7．組織實施定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8．負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

10．職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11．與有關部門的職責分工。奉節(jié)縣醫(yī)療保障局要建立與奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會、奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會、奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局、奉節(jié)縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）單位構成。

1．奉節(jié)縣醫(yī)療保障事務中心

根據(jù)奉節(jié)委編辦發(fā)〔2019〕6號文件，奉節(jié)縣醫(yī)療保障事務中心屬奉節(jié)縣醫(yī)療保障局管理的全額預算參公事業(yè)單位，機構類別為公益一類，核定其機構規(guī)格為正科級，事業(yè)編制19名，實有在編人員10名，空編9名。其中：設主任1名，副主任2名，內(nèi)設機構領導職數(shù)5名。中心下設5個內(nèi)設機構，分別是：參保登記科、居民待遇科、職工待遇科、基金結算科、信息服務科。主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行國家有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助的方針政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。

（2）負責醫(yī)療保險、生育保險參保登記工作。

（3）負責醫(yī)療保險、生育保險基金的審核和支付。

（4）負責醫(yī)療救助具體事務。

（5）執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支出標準政策。

（6）負責對定點醫(yī)療機構、定點藥店的信息咨詢和服務工作。

（7）承擔醫(yī)療保障網(wǎng)絡信息化建設、醫(yī)療保障信息系統(tǒng)管理、計算機網(wǎng)絡安全和各項業(yè)務財務數(shù)據(jù)管理工作。

（8）負責醫(yī)療保障基金收入、支出及會計核算工作。

（9）承辦縣醫(yī)療保障局交辦的其他工作。

2．奉節(jié)縣醫(yī)藥價格和招標采購服務中心

根據(jù)中共奉節(jié)縣委編制委員會《關于縣基本藥物采購中心轉(zhuǎn)隸有關問題的通知》（奉節(jié)委編涵〔2019〕36號）文件精神，奉節(jié)縣醫(yī)藥價格和招標采購服務中心屬奉節(jié)縣醫(yī)療保障局管理的全額事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名，現(xiàn)實有在編人員7名，為非獨立核算單位。中心設主任1名，副主任1名。

（1）宗旨：為醫(yī)藥價格及醫(yī)藥招標采購提供服務。

（2）主要職責：承擔組織實施醫(yī)藥價格及醫(yī)藥招標采購制度規(guī)范的事務性工作，承擔監(jiān)督、指導醫(yī)藥招標采購的具體事務性工作，承擔醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計、醫(yī)藥價格監(jiān)測分析、信息發(fā)布、政策咨詢等服務性工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年一般公共預算財政撥款收入346.23萬元，一般公共預算財政撥款支出346.23萬元，到年末財政追加預算至952.49萬元，比2019年增加205.96萬元。其中：基本支出追加至454.76萬元，比2019年增加115.34萬元，主要原因是我單位屬機構改革新增單位，從縣發(fā)改委、衛(wèi)健委等部門轉(zhuǎn)隸進入我單位8名工作人員形成；項目支出追加497.73萬元，主要是完成縣上安排的重點工作而追加的新冠肺炎疫情防控專項資金、離休傷殘人員醫(yī)療費項目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管經(jīng)費項目、市局撥付醫(yī)療保障能力提升資金項目及爭取市級轉(zhuǎn)移支付獎勵項目組成。

2預算執(zhí)行情況。2020年度支出預算執(zhí)行數(shù)為952.49萬元，與上年支出增加205.96萬元，增長27.59%。其中：基本支出454.76萬元，比2019年增加115.34萬元，主要原因是我單位8從縣發(fā)改委、衛(wèi)健委等部門轉(zhuǎn)隸進入我單位8名工作人員形成；其中：基本支出中人員支出392.08萬元，主要用于保障醫(yī)保局在職人員工資福利及社會保險繳費；公用支出62.68萬元主要保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出497.73萬元，本年度我單位年初無項目預算，在年中為完成縣上安排的重要工作任務及離休傷殘人員醫(yī)療費項目等而追加的資金，主要是新冠肺炎疫情防控項目115.73萬元、離休傷殘人員醫(yī)療費290萬元、醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費25萬元、市局撥付醫(yī)療保障能力提升資金57萬元及爭取市級轉(zhuǎn)移支付獎勵10萬元組成。

3．機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況。2020年我單位機關運行經(jīng)費年初預算71.56萬元，全年實際發(fā)生62.68萬元，同比增長38.27%。是因為我單位新進8名工作人員配置辦公設備及機關購置公務用車一輛原因形成。其中辦公費12.24萬元、印刷費0.71萬元、法律顧部咨詢費3萬元、水電費2.56萬元、網(wǎng)絡通訊費19.44萬元、差旅費0.62萬元、維修費0.88萬元、公務接待費2.26萬元、勞務費1.04萬元、其他交通費19.93萬元組成。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計952.49萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加205.96萬元，增長27.59%。主要原因是從縣發(fā)改委、衛(wèi)健委等部門轉(zhuǎn)隸進入我單位8名工作人員而費用增長及完成縣上安排的重點工作而追加的新冠肺炎疫情防控專項資金、離休傷殘人員醫(yī)療費項目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管經(jīng)費項目、市局撥付醫(yī)療保障能力提升資金項目及爭取市級轉(zhuǎn)移支付獎勵項目形成。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入952.49萬元，較上年決算數(shù)增加205.96萬元，增長27.59%。主要原因是從縣發(fā)改委、衛(wèi)健委等部門轉(zhuǎn)隸進入我單位8名工作人員而費用增長及完成縣上安排的重點工作而追加的新冠肺炎疫防控專項資金、離休傷殘人員醫(yī)療費項目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管經(jīng)費項目、市局撥付醫(yī)療保障能力提升資金項目及爭取市級轉(zhuǎn)移支付獎勵項目形成。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出952.49萬元，較上年決算數(shù)增加205.96萬元，增長27.59%。主要原因是我單位屬機構改革新增單位，從縣發(fā)改委、衛(wèi)健委等部門轉(zhuǎn)隸進入我單位8名工作人員而費用增長及完成縣上安排的重點工作而追加的新冠肺炎疫防控專項資金、離休傷殘人員醫(yī)療費項目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管經(jīng)費項目、市局撥付醫(yī)療保障能力提升資金項目及爭取市級轉(zhuǎn)移支付獎勵項目形成。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是我單位全年全部完成財政預算安排。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）社會保障和就業(yè)支出34.93萬元，占3.67%，較年初預算數(shù)增加2.28萬元，增長7%，主要原因是單位新增加8名工作人員形成。

（2）衛(wèi)生健康支出901.23萬元，占94.62%，較年初預算數(shù)增加603.98萬元，增長203.19%，主要原因是我單位新進入8名工作人員而費用增長及完成縣上安排的重點工作而追加的新冠肺炎疫防控專項資金、離休傷殘人員醫(yī)療費項目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管經(jīng)費項目、市局撥付醫(yī)療保障能力提升資金項目及爭取市級轉(zhuǎn)移支付獎勵項目形成。

（3）住房保障支出16.32萬元，占1.71%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本年度財政未增加住房保障支出預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出454.76萬元。其中：人員經(jīng)費392.08萬元，較上年決算數(shù)增加97.99萬元，增長33.32%，主要原因是我單位新進入8名工作人員而費用增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、住房公積金、醫(yī)療補助費等。公用經(jīng)費62.68萬元，較上年決算數(shù)增加17.35萬元，增長38.27%，主要原因是我單位新購置公務車一輛及完成縣上安排的重點工作而追加的新冠肺炎疫防控專項資金、離休傷殘人員醫(yī)療費項目、醫(yī)保基金監(jiān)管經(jīng)費項目、市局撥付醫(yī)療保障能力提升資金項目及爭取市級轉(zhuǎn)移支付獎勵項目形成。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、差旅費、勞務費、會議費、培訓費、維修費、公務用車運行維護費、接待費、其他交通費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

我單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?1.“三公”經(jīng)費支出情況：

我單位三公經(jīng)費中無因公出國（境）費用，公務用車購置及運行維護費本年度發(fā)生27.64萬元，比上年度增長100%。是因為縣上批準我局購置公務一輛形成，其中公務車購置費24.99萬元，公務車運行維護費2.65萬元。

公務接待費本年發(fā)生額2.26萬元，同比減少21.34%，是因為我局嚴格執(zhí)行縣上“過緊日子”要求從嚴把關取得的成效。

會議費、培訓費支出情況：本年度會議費、培訓費支出分別為3.61萬元和0.74萬元，同比下降44.72%、96.63%，是因為由于本年度安排的會議及業(yè)務培訓因疫情原因而未開展，計劃在下一年度進行業(yè)務培訓，因而在本年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務培訓會議、會議費比去年總體比去年下降較大。

2.“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組0人；公務用車購置一輛，公務車保有量為一輛；國內(nèi)公務接待52批次193人，其中：國內(nèi)外事接待0批次0人；國（境）外公務接待0批次0人。2020年本部門人均接待費97元，車均購置費24.99萬元，車均維護費2.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出62.68萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、差旅費、勞務費、會議費、培訓費、維修費、公務用車運行維護費、接待費、其他交通費等支出。

機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加17.35萬元，同比增長38.27%，主要原因是我單位增加8名工作人員費用增長及單位其他交通費增長所形成。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.61萬元，較上年決算數(shù)增加1.44萬元，增長66.39%，主要原因是本年度按照市局安排傳達市上及縣上會議精神及工作部署會務較上年增加原因形成。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.74萬元，較上年決算數(shù)減少21.22萬元，下降96.63%，主要原因是疫情原因我單位原計劃開展的業(yè)務培訓工作不能按計劃開展，費用相應減少所至。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛一輛，為其他用車一輛，其他用車主要是用于我單位醫(yī)?；鸨O(jiān)管執(zhí)法人員出差進行醫(yī)?；鸨O(jiān)管檢查執(zhí)法所用。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。 ????

截至2020年12月31日，我單位共有國有資產(chǎn)356件、原值1388456元，其中：通用設備171件、原值1256426元，家具、用具、裝具及動植物164件、原值127430元，無形資產(chǎn)1件、原值5600元，系單位購置的財務軟件一套。累計折舊782962.16元，年末國有資產(chǎn)凈值605493.84元，其中：通用設備年末凈值499701.83元，家具、用具、裝具及動植物年末凈值103925.47元，無形資產(chǎn)年末凈值1866.54元。我單位全部國有資產(chǎn)均為在用狀態(tài)。

（三）政府采購支出情況說明

2020年醫(yī)保局預算政府集中采購辦公設備35萬元，主要是因為我局8從縣發(fā)改委、衛(wèi)健委等部門轉(zhuǎn)隸進入我單位的工作人員需購置辦公設備、用品等及原有老舊故障的電腦、打印機設備更新原因形成，其中通用設備預算30萬元，家具用具購置預算5萬元。到年末我單位實際采購33.56萬元，其中含縣上批準我局購置公務車一輛24.99萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體績效和5個項目開展了績效自評，其中，已填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金497.73萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，我單位嚴格按照預算執(zhí)行，無超預算執(zhí)行情況，在嚴格執(zhí)行預算的同時，對于財政預算績效目標均已完成，如：完成城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入3.33億元，支付醫(yī)療保險待遇2.17億元；完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費收入2.25億元，支付醫(yī)療保險待遇7.13億元，兩個險種均超額完成了市上下達的征收任務，保障了我縣全體參保人員的醫(yī)保待遇和全縣定點醫(yī)療機構的費用結算，有力地維護了社會的穩(wěn)定和群眾的切身利益。同時通過線上線下完成了對全縣所有定點醫(yī)療機構、藥店、診所及村衛(wèi)生室800余家的醫(yī)?；鸨O(jiān)管檢查全覆蓋，查處違規(guī)違約處罰金622.64萬元，已全額上繳財政非稅；完成了縣上安排搶購新冠肺炎緊急防控物資115.73萬元，搶購物資均已上交到縣上指定接收單位。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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2.績效自評報告或案例

奉節(jié)縣醫(yī)療保障局

2020年度離休傷殘軍人醫(yī)療費自評報告

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一、績效目標分解下達情況

?????縣財政下達用于保障我縣離休干部、1-6級傷殘轉(zhuǎn)業(yè)軍人醫(yī)療費用支付預算290萬元，根據(jù)關于印發(fā)《奉節(jié)縣1-6級殘疾軍人醫(yī)療管理實施暫行辦法（試行）》的通知（奉節(jié)民政〔2009〕98號）文件相關規(guī)定，對全縣22名離休干部、161名1-6級傷殘轉(zhuǎn)業(yè)軍人在2020年度發(fā)生的醫(yī)療費用按照重慶市基本醫(yī)療保險的、醫(yī)保目錄進行費用審核及報賬支付。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.?項目資金290萬元全部撥付到位。

2.?項目資金290萬元已全部用于支付離休干部、1-6級傷殘轉(zhuǎn)業(yè)軍人醫(yī)療費用報銷支付，還將上年結余資金68萬元用于該項目支出。

3.?項目資金290萬元及上年度結余資金68萬元報銷檔案資料齊全并全部存檔。

（二）總體績效目標完成情況分析

對該項目的評價，服務對象滿意度達到97%；審核報銷支付率達到了100%。

（三）績效目標完成情況分析

1.?產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數(shù)量指標。申請報銷醫(yī)療費用及一次性獎勵的離休干部22人，1-6級傷殘軍人157人的醫(yī)療費用全部審核支付到位，報銷人數(shù)總計176人，報銷人次達647人次。

（2）質(zhì)量指標。申請報銷醫(yī)療費用及一次性獎勵的離休干部22人，1-6級傷殘專業(yè)軍人157人的醫(yī)療費用全部審核支付到位，報銷率達100%。

（3）時效指標。實行月報銷制度，每月審核報銷一次，平均報銷時率為一個月。

2.?效益指標完成情況分析（社會效益指標）。

全縣22名離休干部、161名1-6級傷殘轉(zhuǎn)業(yè)軍人對報銷政策知曉率達98%。

3.?滿意度指標完成情況分析。

受益離休干部、1-6級傷殘轉(zhuǎn)業(yè)軍人對該項目滿意度達到了97%。

三、績效自評結果擬應用情況

2020年離休干部、傷殘軍人醫(yī)療費用項目績效目標完成情況為2021年項目支出目標申報提供了依據(jù)和參考。

（三）重點績效評價結果

我單位本年度無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳順斌 ?023-56510673。

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