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重慶市奉節(jié)縣醫(yī)藥價格和招標采購服務中心

2022年度部門決算公開情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

奉節(jié)縣醫(yī)藥價格和招標采購服務中心是奉節(jié)縣醫(yī)療保障局是下屬獨立核算事業(yè)單位，為副科級單位。機關主要職能職責是：

宗旨：為醫(yī)藥價格及醫(yī)藥招標采購提供服務。

主要職責：承擔組織實施醫(yī)藥價格及醫(yī)藥招標采購制度規(guī)范的具體事務性工作，承擔監(jiān)督、指導醫(yī)藥招際采購的具體事務性工作，承擔醫(yī)藥成本調查統(tǒng)計、醫(yī)藥價格監(jiān)測分析、信息發(fā)布、或策咨詢等服務性工作。

（二）機構設置

奉節(jié)縣醫(yī)藥價格和招標采購服務中心設主任1名（由醫(yī)療保障局黨組任命）。

（三）單位構成

奉節(jié)縣醫(yī)藥價格和招標采購服務中心是奉節(jié)縣醫(yī)療保障局下屬副科級財政全額撥款獨立核算事業(yè)單位。2022年底中心共有事業(yè)編制9名，到年末共有在編在冊事業(yè)編制人員9名，無退休人員。

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二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

2022年一般公共預算財政撥款收入128.03萬元，一般公共預算財政撥款支出128.03萬元，年末無結余。因本單位是今年才開始獨立實行預、決算和核算，故無與上年比對數(shù)據(jù)。其中：基本支出128.03萬元，無與上年比對數(shù)據(jù)。其中：基本支出中人員支出115.72萬元，主要用于保障中心在職人員工資福利及社會保險繳費支出；公用支出12.31萬元主要保障機關正常運轉費用支出；項目支出0萬元,主要因為我單位全年無項目及國有資產開支，所有項目及資產均在機關帳套內核算。2022年中心預算政府集中采購辦公設備0萬元。年末結轉和結余0萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計128.03萬元，因本單位是今年才開始獨立實行預、決算和核算，故無與上年比對數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入128.03萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計128.03萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因為本單位是今年才開始獨立實行預、決算和核算，故無與上年比對數(shù)據(jù)。其中：基本支出128.03萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.00%；我單位無經(jīng)營支出。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.00%，主要原因是我單位全年嚴格按照預算執(zhí)行，年末無結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計128.03萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少0萬元，下降0.00%。主要原因是本單位是今年才開始獨立實行預、決算和核算，故無與上年比對數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入128.03萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0.00%。主要原因是本單位是今年才開始獨立實行預、決算和核算，故無與上年比對數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.00%。主要原因是我單位本年度嚴格執(zhí)行財政預算原因形成。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出128.03萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0.00%。主要原因是本單位是今年才開始獨立實行預、決算和核算，故無與上年比對數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.00%。主要原因是我單位本年度嚴格執(zhí)行財政預算原因形成。

3.結轉結余情況 ?2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0.00%，與上年結轉結余持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出11.71萬元，占9.15%，較年初預算數(shù)減少0萬元，下降0.00%，主要原因是我單位本年度嚴格執(zhí)行財政預算原因形成，與年初預算持平。。

（2）衛(wèi)生健康支出110.46萬元，占86.28%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.00%，主要原因是我單位本年度嚴格執(zhí)行財政預算原因形成，與年初預算持平。

（3）住房保障支出5.86萬元，占4.58%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.00%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出128.03萬元，比上年減少0萬元，主要原因是本單位是今年才開始獨立實行預、決算和核算，故無與上年比對數(shù)據(jù)；其中：基本支出中人員支出115.72萬元，主要用于保障醫(yī)保局在職人員工資福利及社會保險繳費支出；公用支出12.31萬元主要保障機關正常運轉支出；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、勞務費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費及其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.31萬元，較年初預算數(shù)減少10.30萬元，下降45.56%，主要原因是本年度我單位嚴格執(zhí)行財政“過緊日”政策壓縮開支原因形成?！叭苯?jīng)費支出較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0.00%。主要原因是首先我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照縣上及財政的規(guī)定只減不增要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較年初預算和上年決算均有所下降。其次嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。第三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出；

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出；

本單位2022年度未發(fā)生公務用車運行維護費，因我單位無公車編制及公務用車情況。

公務接待費0萬元，主要原因是我單位公務接待費未在本單位列支，全部集中在機關帳套內，故無公務接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度我單位無因公出國（境）支出；也無公務用車購置支出，到年末無公務車保有量；國內公務接待0批次0人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出12.31萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、水電費、勞務費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0.00%，主要原因是本單位是今年才開始獨立實行預、決算和核算，故無與上年比對數(shù)據(jù)。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費、培訓費支出情況：本年度會議費、培訓費支出均為0萬元，是因為由于本年度安排的會議及業(yè)務培訓因疫情原因暫停，計劃在下一年度進行集中業(yè)務培訓，因而在本年度無業(yè)務培訓、會議費用產生，所以費用為0。

（二）國有資產占用情況說明

我單位是奉節(jié)縣醫(yī)療保障局下屬事業(yè)單位，所有國有資產核算均在機關帳套內，我單位無資產賬戶核算。

（三）政府采購支出情況說明

我單位所有政府采購均由主管部門統(tǒng)一采購及核算，本單位無資產及采購業(yè)務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位整體績效管理由主管部門統(tǒng)一實施，現(xiàn)將主管部門整體績效公示如下：2022年奉節(jié)縣醫(yī)療保障局對部門整體績效和6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金5329.71萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，執(zhí)行績效評價體系，從以下幾個方面提升了我單位的績效工作：一是要加大支出管理。嚴格執(zhí)行公務接待、公車管理及差旅費、會議費管理，堅持厲行節(jié)約，努力降低財政運行成本。二是嚴格預算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產性支出，降低行政運行成本，嚴肅財經(jīng)紀律，堅決反對鋪張浪費。三是加強預算執(zhí)行，建立健全財政資金使用管理辦法，促進資金使用效益；四是積極化解存量債務，嚴控政府性債務風險。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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2.績效自評報告或案例

奉節(jié)縣醫(yī)療保障局

部門（單位）整體支出預算績效自評報告

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一、單位概況

（一）基本情況

2022年奉節(jié)縣醫(yī)療保障局預算編制范圍包括：局機關（行政單位）及所屬奉節(jié)縣醫(yī)療保障事務中心（參公單位）、共計2個單位。奉節(jié)縣醫(yī)療保障局作為一級預算單位，具體為局機關、奉節(jié)縣醫(yī)療保障事務中心。我單位核定人員編制數(shù)為28人（其中行政編制9人，參公編制19人，實際在職在崗人數(shù)23人。公務用車編制數(shù)1臺，實際1臺。無房屋產權，使用國資中心房屋建筑面積450平方米，使用面積360平方米。

（二）基本職責

奉節(jié)縣醫(yī)療保障局主要職能職責是：

1．貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，擬訂醫(yī)療保障規(guī)劃、政策并組織實施。

2．組織實施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3．貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，會同相關部門擬訂對困難群體的醫(yī)療保障籌資資助標準并組織實施。

4．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準。

5．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6．監(jiān)督實施藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。

7．組織實施定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

8．負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。

9．完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

10．職能轉變。奉節(jié)縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

11．與有關部門的職責分工。奉節(jié)縣醫(yī)療保障局要建立與奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會、奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會、奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局、奉節(jié)縣稅務局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度、政策銜接，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（三）年度主要工作概述

2022年，縣醫(yī)保局在縣委、縣政府的堅強領導和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、相關部門的大力支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹黨的二十大精神，立足新發(fā)展階段，構建新發(fā)展格局，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞全縣工作大局和決策部署，堅持“千方百計保基本、始終做到可持續(xù)、回應社會解民憂、敢于擔當推改革”，全縣醫(yī)療保障工作取得新突破。

1．聚焦擴面征繳，基金運行平穩(wěn)有序。全年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保累計參保77.99萬人，職工醫(yī)保參保6.66萬人，基本實現(xiàn)了全民參保目標。醫(yī)?；鹄塾嬚魇?.46億元，同比增長38.21%，籌資運轉穩(wěn)。醫(yī)保基金待遇累計支出9.18億元，同比下降1.50%，基金撥付惠及民生，年末醫(yī)?；鹉甓葷L存結余7.08億元，管理可持續(xù)發(fā)展。

2．聚焦鄉(xiāng)村振興，脫貧銜接持續(xù)推進。一是做好資助參保工作，對困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的個人繳費部分給予資助，截至2022年底，已落實資助參保資金1542.11萬余元，惠及困難群眾5.61萬人；醫(yī)療救助對象13.76萬人次、資助資金3535.76萬元。二是做好斷保續(xù)保工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按月開展職工醫(yī)保斷保接續(xù)參保和新增人員參保工作，清理核查3.45萬人次，接續(xù)參保1930余人，實現(xiàn)斷保動態(tài)清零。三是做好醫(yī)療救助工作。按照“先保險后救助”的原則，對基本醫(yī)保、大病保險等支付后個人醫(yī)療費用負擔仍然較重的救助對象，按規(guī)定實行一站式結算，合力防范因病致貧返貧風險。截至年底，縣內救助9.5萬人次，救助金額2645.04萬元，縣外救助522.2萬元；手工救助106人次，救助金額20.54萬元。救助金額合計3269.02萬元。

3．聚焦制度改革，惠民實事持續(xù)落實。一是藥品和高值耗材采購，持續(xù)深化。全面落地藥品耗材集采降價政策，推動醫(yī)保制度改革重點工作，及時采取強化政策宣傳、簽訂采購協(xié)議、監(jiān)督采購使用等“一攬子”舉措，成效顯著。截至目前，全縣僅已完成批次藥品耗材集中采購使用工作，就為全縣群眾節(jié)約醫(yī)藥費用達9985.25萬元。

二是特殊疾病保障，便捷為民。舉行“2022年奉節(jié)縣全面深化慢性病患者醫(yī)保服務工作啟動儀式”，并協(xié)調多方力量，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展慢性病卡集中辦理活動2場。同時，根據(jù)慢性病患者醫(yī)保服務需求，印發(fā)《致全縣慢性病朋友的一封信》10萬份，并借助縣級融媒體，在《奉節(jié)新聞》、短視頻平臺上大力宣傳慢性病政策。同時，大力宣傳“重慶渝快保”，線上瀏覽量達5萬。動員全體慢性病患者（特別是腎透析、腫瘤等患者）參加居民醫(yī)保二檔，有條件的患者參加職工醫(yī)保，最大限度提高報銷比例，減輕家庭經(jīng)濟負擔。

4．聚焦基金監(jiān)管，安全紅線持續(xù)筑牢。一是開展生育保險專項整治，對全縣領取生育保險津貼的366家參保單位開展全面整治清理，組織召開政策宣講會9場，宣講覆蓋率達99.18%，向參保單位送達《奉節(jié)縣醫(yī)療保障局調取材料通知書》《奉節(jié)縣醫(yī)療保障局送達回執(zhí)》1448份。同時，聘請第三方機構，審計生育保險基金項目，對未清退生育保險津貼的單位和個人進行全面復查。截至12月，共計86個單位，退回生育保險津貼及生育醫(yī)療費用340多萬元，工作成效顯著。二是常態(tài)化抓好基金監(jiān)管，持續(xù)開展“打擊欺詐騙保，維護基金安全”宣傳活動，始終高壓嚴打態(tài)勢。1-12月，監(jiān)管核查醫(yī)保享受待遇11.06萬人次，監(jiān)管核查生育保險享受待遇713人次，完成上級交辦案件4件，暫停違規(guī)醫(yī)療機構10家。全縣839家機構檢查覆蓋率100%，處理罰款和違約金共計700萬元，追回違規(guī)使用醫(yī)?；?/span>192.46萬元。

5．聚焦為民宗旨，服務質量持續(xù)優(yōu)化。針對醫(yī)保政策碎、散和不易懂、不易記等問題，奉節(jié)縣醫(yī)保局通過整理歸納、落實細化等方式，對現(xiàn)行的參保繳費、看病報銷等政策進行全面梳理和規(guī)范，用“圖片、手冊、視頻”等多種形式，讓老百姓看得明白、搞得懂、好操作。一是編寫政策解讀手冊，收集整理34個參保群眾問得最多、最具代表性的居民醫(yī)保問題，歸納匯編75個職工醫(yī)保問題，采取一問一答的方式，用通俗易懂的語言，逐一對群眾關心的醫(yī)保政策進行解讀。目前，已印發(fā)《居民醫(yī)保問答手冊》5萬冊，印發(fā)《職工醫(yī)保問答手冊》2萬冊。二是制作政策解讀視頻，針對參保繳費、藥品集中帶量采購、基金監(jiān)管等方面制作動漫視頻，并通過奉節(jié)縣政府、奉節(jié)縣融媒體、奉節(jié)縣生活網(wǎng)等多個渠道廣泛傳播，不斷提高群眾對醫(yī)保政策的知曉率，觀看播放量達7.3萬人次。

6．聚焦經(jīng)辦簡化，持續(xù)推動服務高效便民。一是持續(xù)推廣“掌上醫(yī)?！鞭k理，通過業(yè)務培訓、專題講座、發(fā)放宣傳資料等方式，加快醫(yī)保電子憑證推廣使用，引導參保群眾在“重慶市醫(yī)療保障局”公眾號上，自助查詢醫(yī)保報銷藥品、辦理跨省異地就醫(yī)備案、特病門診定點醫(yī)院變更等近40項醫(yī)保業(yè)務，助推醫(yī)保“網(wǎng)上辦、掌上辦、自助辦”，充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)?！狈盏膬?yōu)勢作用。二是深入推進“放管服”改革，將異地備案、參保登記、關系轉接等23項醫(yī)保公共服務事項下沉至鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所、定點醫(yī)療機構等，推進醫(yī)?！白疃嗯芤淮巍保屓罕娫诩议T口享受到便捷醫(yī)保服務。如：將居民、職工特慢病辦理下放至縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院，構建特慢病認定、特慢病卡發(fā)放一站式服務平臺，2022年累計辦理慢病卡3240人次。將市外手工報銷下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院收取資料并初審，縣醫(yī)保局復審，減少群眾來回跑路。共收審異地就醫(yī)患者市外手工報銷資料3546人次，撥付統(tǒng)籌報銷基金1196萬元。三是積極創(chuàng)建市級示范點，加大醫(yī)保服務示范點創(chuàng)建力度，推進全市醫(yī)療保障服務窗口示范點創(chuàng)建工作，計劃將鶴峰鄉(xiāng)社保所建設成為全市醫(yī)療保障基層服務示范點，將奉節(jié)縣人民醫(yī)院建設成為全市醫(yī)療保障定點醫(yī)療機構示范點，進一步激發(fā)經(jīng)辦機構人員干事創(chuàng)業(yè)熱情，強化行業(yè)自律。

7．聚焦疫情防控，管控目標持續(xù)向好。一是落實資金保障，做好我縣新冠疫苗接種費用保障，截至10月，我縣接種新冠疫苗22萬劑次，已支付接種費用220萬。二是加強藥耗采購，制定新冠肺炎疫情防控期間，我縣藥品耗材采購配送工作方案，目前，38家公立衛(wèi)生健康機構已采購儲備了2-3個月常規(guī)使用量的藥品耗材，全縣藥品耗材供應充足、配送及時。三是落實待遇保障，按照要求，我縣將與疫情防控相關的藥品和醫(yī)療服務項目，納入醫(yī)保報銷范圍，同時實施基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助等綜合保障措施。四是階段緩交醫(yī)保費用，推行“免申即享”經(jīng)辦模式，緩解企業(yè)資金壓力，為1696家中小微企業(yè)添加緩交權益標識，符合標準的企業(yè)，可享受緩交9至11月共3個月的職工醫(yī)保單位繳費。五是全力支持全縣防疫工作，先后選派9批干部職工共計178人次奔赴疫情防控一線，參與到樓棟值守、混管追陽、核酸采樣、入戶排查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接、宣傳引導等防控工作中。六是多方籌措防疫物資，積極協(xié)調醫(yī)藥企業(yè)，全力支援抗疫一線，6家愛心藥企為全縣捐贈醫(yī)用外科口罩148000個、N95口罩6200個、防護服1500件、隔離衣300件。

8．聚焦黨建引領，提質增效持續(xù)有力。一是認真開展黨史學習教育，全面加強黨對醫(yī)療保障事業(yè)的集中統(tǒng)一領導，及時傳達學習習近平總書記重要講話精神和縣委、縣政府重大工作部署。2022年，累計召開黨組理論學習中心組學習13次，黨組（擴大）會議28次，舉辦職工“周五大講堂”18期，推進學教結合實戰(zhàn)化，職工思想?yún)R報會2次。嚴格“三會一課”制度，利用黨員大會、支委會、職工會等組織黨員職工集中學習黨史31次，黨組書記、支部書記講授專題黨課4次。二是全面推進黨風廉政建設，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅決執(zhí)行《奉節(jié)縣機關事業(yè)單位紀律作風“十強化十嚴禁”》，建立臺賬開展廉潔風險點排查，明確監(jiān)控責任人并報派駐紀檢組備案。全年開展黨組（擴大）會議黨風廉政教育7次，職工大會黨風廉政教育9次，專題教育會議2次，時刻擰緊紀律“安全閥”。同時，嚴肅換屆風氣監(jiān)督，集中學習換屆紀律4次，編發(fā)嚴肅換屆紀律短信，引導職工講政治、顧大局、守規(guī)矩，營造風清氣正的換屆環(huán)境。

2022年，奉節(jié)縣醫(yī)保局完成縣域招商引資項目3200萬元，機關干部職工得到“兩提拔”“一重用”，醫(yī)保中心職工待遇科榮獲“2022年重慶市巾幗文明崗”榮譽稱號。

（四）績效目標

整體支出績效目標申報及年中追加支出績效目標情況：年初預算下達了整體支出績效目標，由于年中追加了預算，對整體支出績效目標進行了調整，我單位根據(jù)調整后的整體支出績效目標開展了自評。

（五）年度預決算情況

我單位2022年初預算總收入為625.72萬元，年中追加預算407.93萬元，全年總收入為1033.65萬元；全年總支出為1033.65萬元，其中：基本支出497.96萬元（人員經(jīng)費474.94萬元，公用經(jīng)費23.02萬元），項目支出535.69萬元。

1、年初預算收入625.72萬元，其中：財政撥款收入年初預算625.72萬元（一般公共預算收入625.72萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入預算0萬元，社?；痤A算收入0萬元，其他收入0萬元），年中追加專項資金407.93萬元（一般公共預算收入407.93萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入預算0萬元，社保基金預算收入0萬元，其他收入0萬元），共計收入1033.65萬元。

2、年初預算支出625.72萬元，基本支出526.17萬元，項目支出0萬元；年中因事業(yè)單位人員獨立核算而追減基本支出127.76萬元，追加（5個項目）專項項目支出535.69萬元，年末預算執(zhí)行基本支出497.96萬元、項目支出535.69萬元，全年共計支出為1033.65萬元。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出：

2022年度我局基本支出497.96萬元，其中：人員支出474.94萬元，公用支出23.02萬元。

2022年我單位三公經(jīng)費中無因公出國（境）費用，公務用車購置及運行維護費5.49萬元，比上年度增長0.16萬元。是因為本年度我單位按照市上安排加大對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行醫(yī)療保障政策業(yè)務宣傳及創(chuàng)建3個醫(yī)療服務示范點原因形成。

公務接待費本年發(fā)生額0.68萬元，同比減少0.47萬元，是因為因疫情原因兄弟區(qū)縣減少來訪日程及我局嚴格執(zhí)行縣上“過緊日子”要求從嚴把關取得的成效。

項目支出：

2022年財政撥款項目支出535.65萬元，同比上年下降16.65%（其中：市局補助我局醫(yī)療服務與能力提升資金149.65萬元、縣級離休干部傷殘軍人醫(yī)療費220萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保工作經(jīng)費91.88萬元、基金監(jiān)管聘請三方審計30萬元、防返貧防致貧經(jīng)費44.16萬元）。?

三、整體支出績效情況

（一）財務管理制度建設情況：

我單位制定了《奉節(jié)縣醫(yī)療保障局財務管理制度》，規(guī)定了資金預算、審批、上報、使用、撥付、核對、清理、扎帳、核算、報表以及檔案管理等方面的流程，嚴格按照財政的相關規(guī)定嚴格執(zhí)行資金的申報、審批程序，在資金使用上也嚴格按照財務制度和財經(jīng)紀律合理合規(guī)地使用資金，確保了財政資金運行的安全合法合規(guī)。

（二）資產管理：

在國有資產管理方面，我單位也是嚴格按照國資中心的規(guī)定和要求，按照資產管理流程逐一對資產進行入庫、確認、登記、上賬、核算、折舊、盤點、清查、報廢等程序，按時填制上報資產月報，編制資產年度報表，按月與財務賬簿的資產數(shù)據(jù)和國有資產系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，定期不牢不定期進行資產盤點，做到了賬賬相符、賬實相符、管理到位。

（三）預決算公開：

?對于預決算公開工作，我單位嚴格按照財政規(guī)定和要求，及時準確地在財政指定的縣人民政府門戶網(wǎng)站上按時進行了預決算公開，上傳了公開說明及附件，及時反饋給財政公開地址。

（四）“三公”經(jīng)費控制情況：

2022年度我單位三公經(jīng)費中無因公出國（境）費用，公務用車購置及運行維護費5.49萬元，比上年度增長0.16萬元。是因為本年度我單位按照市上安排加大對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行醫(yī)療保障政策業(yè)務宣傳及創(chuàng)建3個醫(yī)療服務示范點原因形成。

公務接待費本年發(fā)生額0.68萬元，同比減少0.47萬元，是因為因疫情原因兄弟區(qū)縣減少來訪日程及我局嚴格執(zhí)行縣上“過緊日子”要求從嚴把關取得的成效。以上數(shù)據(jù)均及時在縣人民政府門戶網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費情況進行了公示。

（五）?政府采購情況：本年通過政府采購平臺購置了一

批辦公用電腦、打印機等價值11.79萬元，補充更新已損壞資產，均通過政策采購平臺按年初預算采購計劃執(zhí)行，無無計劃無預算采購行為。

（六）?認真履行職責情況：

2022年我局將醫(yī)療保障工作列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道經(jīng)濟社會發(fā)展實績考核指標，全年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保累計參保77.99萬人，職工醫(yī)保參保6.66萬人，基本實現(xiàn)了全民參保目標；醫(yī)?；鹄塾嬚魇?.46億元，同比增長38.21%，籌資運轉平穩(wěn)有增，醫(yī)?；鸫隼塾嬛С?.18億元，同比下降1.50%，基金撥付惠及民生，年末醫(yī)?；鹉甓葷L存結余7.08億元，管理可持續(xù)發(fā)展；資助參保5.61萬人次，資助資金1542.11萬元；完善和細化重特大疾病醫(yī)療救助政策，開展醫(yī)療救助13.76萬人次，救助資金3535.76萬元；全年稽核享受醫(yī)療保險待遇人員累計11.06萬人次；全縣826家定點醫(yī)藥機構檢查覆蓋率100%，完成上級交辦結案率100%。追回醫(yī)保基金200.23萬元，處理違約金693.85萬元，行政罰款6.15萬元，暫停違規(guī)機構10家，解除協(xié)議機構10家，移送行政部門1件，獎勵舉報人員11人，舉報獎勵金額29063.60元2022年我單位醫(yī)療保障工作取得了較為明顯成績，優(yōu)化了服務流程，提高了辦事效率，得到了廣大群眾的一致好評。

四、評價結論及分析

通過認真開展單位整體支出績效目標自評，綜合評分96分，評價結果為優(yōu)。

（一）經(jīng)濟性分析

執(zhí)行績效評價體系，從以下幾個方面提升了我單位的績效工作：一是要加大支出管理。嚴格執(zhí)行公務接待、公車管理及差旅費、會議費管理，堅持厲行節(jié)約，努力降低財政運行成本。二是嚴格預算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產性支出，降低行政運行成本，嚴肅財經(jīng)紀律，堅決反對鋪張浪費。三是加強預算執(zhí)行，建立健全財政資金使用管理辦法，促進資金使用效益；四是積極化解存量債務，嚴控政府性債務風險。

（二）效率性分析

2022年我局全年完成城鄉(xiāng)居民醫(yī)保累計參保77.99萬人，職工醫(yī)保參保6.66萬人，基本實現(xiàn)了全民參保目標；醫(yī)保基金累計征收7.46億元，同比增長38.21%，籌資運轉平穩(wěn)有增，醫(yī)保基金待遇累計支出9.18億元，同比下降1.50%，基金撥付惠及民生，年末醫(yī)保基金年度滾存結余7.08億元，管理可持續(xù)發(fā)展；資助參保5.61萬人次，資助資金1542.11萬元；完善和細化重特大疾病醫(yī)療救助政策，開展醫(yī)療救助13.76萬人次，救助資金3535.76萬元；全年稽核享受醫(yī)療保險待遇人員累計11.06萬人次；全縣826家定點醫(yī)藥機構檢查覆蓋率100%，完成上級交辦結案率100%。追回醫(yī)?；?/span>200.23萬元，處理違約金693.85萬元，行政罰款6.15萬元，暫停違規(guī)機構10家，解除協(xié)議機構10家，移送行政部門1件，獎勵舉報人員11人，舉報獎勵金額29063.60元2022年我單位醫(yī)療保障工作取得了較為明顯成績，優(yōu)化了服務流程，提高了辦事效率，得到了廣大群眾的一致好評。

（三）效益性分析

2022年，我單位的績效評價工作在局黨組的堅強領導下，在局紀檢組的監(jiān)督指導下，在社會各界的大力支持下，深入挖掘增收潛力，堅持穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，各項收支得到較好保障，為建設“平安、健康、和諧奉節(jié)”提供了堅強保障。

五、存在的問題

（一）因新系統(tǒng)上線運行，財務人員對軟件的功能和操作不夠熟悉，導致工作效率不高。

（二）預算一體化軟件服務器內存不夠，導致每月做帳時在線人數(shù)一多軟件就卡頓，其次就是財務報表和預算報表提取的數(shù)據(jù)不準確，只能做參考使用。

（三）隨著對預、決算編制工作水平要求越來越高，數(shù)據(jù)編制要求越來越精準、規(guī)范；時間緊、任務大；加之現(xiàn)行決算工作與實際賬務處理工作間銜接還存在一定差異；會計人員業(yè)務明顯增加，人員緊缺，加之業(yè)務操作水平有限，實際操作中確實感到力不從心?。

六、改進措施和有關建議

（一）請進一步進行預算一體化軟件的業(yè)務培訓講解。

（二）進一步優(yōu)化預算一體化軟件的功能和數(shù)據(jù)提取的準確性。

（三）合理安排會計崗位，適當增加會計人員，加強預決算工作與賬務處理工作銜接。????????

2023年3月16日

3.關于績效自評結果的說明。

通過認真開展單位整體支出績效目標自評，我單位綜合評分自評96分，評價結果為優(yōu)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳順斌 ??????聯(lián)系電話：023-56510673

2022年度部門決算公開表--重慶市奉節(jié)縣醫(yī)藥價格和招標采購服務中心.xls