奉節(jié)縣醫(yī)療保障局
2023年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
奉節(jié)縣醫(yī)療保障局是縣政府工作部門，為正科級(jí)單位。機(jī)關(guān)主要職能職責(zé)是：
1. 貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂醫(yī)療保障規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
2．組織實(shí)施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3．貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂對困難群體的醫(yī)療保障籌資資助標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
4．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6．監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。
7．組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8．負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
10．職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
11．與有關(guān)部門的職責(zé)分工。奉節(jié)縣醫(yī)療保障局要建立與奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會(huì)、奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)、奉節(jié)縣市場監(jiān)督管理局、奉節(jié)縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)制度政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
奉節(jié)縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)設(shè)局長1名，副局長2名。機(jī)關(guān)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：1. 辦公室（規(guī)劃財(cái)務(wù)科）2. 業(yè)務(wù)管理科（扶貧科）3. 基金監(jiān)管科。
奉節(jié)縣醫(yī)療保障局下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位兩個(gè)：
1.奉節(jié)縣醫(yī)療保障事務(wù)中心，屬正科級(jí)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，中心設(shè)主任1名，副主任2名。
2.奉節(jié)縣醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購服務(wù)中心，屬副科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣醫(yī)療保障局（本級(jí)）和奉節(jié)縣醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購服務(wù)中心兩個(gè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。
2023年度收入總計(jì)1498.48萬元，支出總計(jì)1498.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加336.80萬元，增長29%，主要原因是本年度市局撥付我局項(xiàng)目資金增加原因形成，我單位無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。
2023年度收入合計(jì)1498.48萬元，較上年決算數(shù)增加336.80萬元，增長29%，主要原因是本年度市局撥付我局項(xiàng)目資金增加原因形成。其中：財(cái)政撥款收入1498.48萬元，占100%；無事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入。此外，也無使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1498.48萬元，較上年決算數(shù)增加336.80萬元，增長29.0%，主要原因是本年度市局撥付我局項(xiàng)目資金增加原因形成。其中：基本支出719.48萬元，占48.0%；項(xiàng)目支出779萬元，占52.0%；我單位無經(jīng)營支出和結(jié)余分配。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度我單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是我單位全年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1498.48萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加336.80萬元，增長29%。主要原因是本年度市局撥付我局項(xiàng)目資金增加原因形成。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1498.48萬元，較上年決算數(shù)增加336.80萬元，增長29%。主要原因是本年度市局撥付我局項(xiàng)目資金增加原因形成。較年初預(yù)算數(shù)增加824.88萬元，增長122.5%。主要原因是根據(jù)2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整文件《奉節(jié)縣人民政府關(guān)于提請審議2023年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告的議案》（奉節(jié)府議函〔2023〕28號(hào)）調(diào)整增加本單位預(yù)算原因形成。
此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1498.48萬元，較上年決算數(shù)增加336.80萬元，增長29%。主要原因是本年度市局撥付我局項(xiàng)目資金增加原因形成。
較年初預(yù)算數(shù)增加824.88萬元，增長122.5%。主要原因是本年度我單位項(xiàng)目支出未納入年初財(cái)政預(yù)算，是中途追加預(yù)算原因形成。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度我單位無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是我單位全年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.28萬元，占比0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬元，增長100%，主要原因是財(cái)政安排的信訪人員工作津貼形成。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出92.55萬元，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.92萬元，增長2.1%，主要原因是本年度我單位新調(diào)入工作人員而使社保及公積金繳費(fèi)相應(yīng)增加原因形成。
（3）衛(wèi)生健康支出1316.28萬元，占87.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加781.44萬元，增長146.1%，主要原因是本年我單位支付的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金、離休干部傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目資金、市級(jí)轉(zhuǎn)移支付參保工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金，財(cái)政在年初未納入預(yù)算，中途追加原因形成。
（4）農(nóng)林水支出42.96萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.96萬元，增長100%，主要原因是財(cái)政安排資助穩(wěn)定脫貧戶及低收入?yún)⒓泳用襻t(yī)保原因形成。
（5）住房保障支出46.42萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.71萬元，下降3.6%，主要原因是我單位按照人社局文件要求重新核定職工公積金繳費(fèi)基數(shù)及以前年度公積金繳費(fèi)清算原因形成。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出719.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)641.81萬元，較上年決算數(shù)增加51.15萬元，增長8.7%，主要原因是我單位本年有人員調(diào)入調(diào)出后產(chǎn)后的人員經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生差異及按照人社局文件要求重新核定職工社保和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及清算以前年度繳費(fèi)原因形成。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包含工資、各種津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)及公積金繳費(fèi)、臨聘人員工資組成。公用經(jīng)費(fèi)77.67萬元，較上年決算數(shù)增加42.34萬元，增長119.8%，主要原因是我單位新調(diào)入工作人員購入辦公設(shè)備及老舊設(shè)備更新原因所致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.57萬元，下降47.6%，主要原因是我單位遵守縣上過緊日子文件要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支形成。較上年支出數(shù)減少2.25萬元，下降36.4%，主要原因是我單位遵守縣上過緊日子文件要求嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支形成。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用支出，本年度也無公務(wù)車購置計(jì)劃及支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.31萬元，主要用于我單位公務(wù)用車的汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修維護(hù)費(fèi)及洗車停車費(fèi)方面，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，下降17.3%，主要原因是按照過緊日子要求嚴(yán)格控制公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用所致。較上年支出數(shù)減少2.18萬元，下降39.7%，主要原因是部分車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由我單位代管資金支付。
公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，主要用于接待市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來奉指導(dǎo)工作及周邊區(qū)縣同行來訪調(diào)研醫(yī)保工作的相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.87萬元，下降82%，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降7.4%，主要原因是我單位按照縣上過緊日子要求嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用所致。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門無因公出國（境）團(tuán)組，也無公務(wù)用車購置支出，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次163人，其中：無國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待。2023年本部門人均接待費(fèi)38.38元，無車均購置費(fèi)，車均維護(hù)費(fèi)3.31萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.99萬元，較上年決算數(shù)增加1.99萬元，增長100%，主要原因是上年我單位未安排現(xiàn)場會(huì)議及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.48萬元，較上年決算數(shù)增加4.48萬元，增長100%，主要原因是上年我單位未安排現(xiàn)場會(huì)議及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.27萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加19.25萬元，增長83.6%，主要原因是本年疫情過后我單位增加對醫(yī)保政策業(yè)務(wù)宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等相關(guān)支出原因形成。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額7.38萬元，其中：政府采購貨物支出7.38萬元、無政府采購工程支出和政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額7.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.38萬元，占政府采購支出總額的100?%。主要用于采購辦公用電腦、打印機(jī)、辦公桌椅、文件柜及會(huì)議室桌椅等方面。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體績效和7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金5789.28萬元；無委托第三方形式開展績效自評，從評價(jià)情況來看，執(zhí)行績效評價(jià)體系，從以下幾個(gè)方面提升了我單位的績效工作：一是要加大支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公車管理及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低財(cái)政運(yùn)行成本。二是嚴(yán)格預(yù)算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產(chǎn)性支出，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，建立健全財(cái)政資金使用管理辦法，促進(jìn)資金使用效益；四是積極化解存量債務(wù)，嚴(yán)控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
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部門（單位）整體支出預(yù)算績效自評表 |
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（2023年度） |
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部門名稱 |
奉節(jié)縣醫(yī)療保障局 |
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù) |
3 |
職工實(shí)有人數(shù) |
32 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
譚圣 |
聯(lián)系電話 |
023-56510673 |
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預(yù)算及執(zhí)行整體規(guī)模（萬元） |
資金來源與結(jié)構(gòu) |
年初預(yù)算 |
追加預(yù)算 |
預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行率% |
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資金來源：（1）財(cái)政撥款 |
673.6萬元 |
824.88萬元 |
1498.48萬元 |
100 |
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（2）其他資金 |
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資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 |
673.6萬元 |
45.88萬元 |
719.48萬元 |
100 |
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（2）項(xiàng)目支出 |
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779萬元 |
779萬元 |
100 |
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年度總體目標(biāo)及完成情況 |
年初工作計(jì)劃綜述 |
貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂醫(yī)療保障規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；組織實(shí)施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革；貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂對困難群體的醫(yī)療保障籌資資助標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，推動(dòng)建立市場主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；全面完成市局及縣上下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)，全力確保我縣醫(yī)療保障政策落地落實(shí)，全力確保醫(yī)療保障機(jī)關(guān)及業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行，切實(shí)解決群眾看病貴看病難的問題。 |
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全年完成情況綜述 |
2023年我局將醫(yī)療保障工作列入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績考核指標(biāo)，全年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保累計(jì)參保74.15萬人，職工醫(yī)保參保6.73萬人，基本實(shí)現(xiàn)了全民參保目標(biāo)；醫(yī)?；鹄塾?jì)征收7.55億元，同比增長1.33%，籌資運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序，醫(yī)?；鸫隼塾?jì)支出11.40億元，同比增長24.18%，基金撥付惠及民生，年末醫(yī)?；鹉甓葷L存結(jié)余6.90億元，基金管理可持續(xù)發(fā)展；資助參保6.29萬人次，資助資金1574.91萬元；完善和細(xì)化重特大疾病醫(yī)療救助政策，開展醫(yī)療救助12.88萬人次，救助資金3418.62萬元；2023年全縣898家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)檢查覆蓋率100%，完成上級(jí)交辦結(jié)案率100%。追回醫(yī)?；?62.17萬元，處理行政罰款633.39萬元；處理違約金26.45萬元，違規(guī)違約被暫停4家，自己申請注銷醫(yī)藥機(jī)構(gòu)10家，移送行政部門3件，公開曝光違規(guī)違約的定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)61家。2023年我單位醫(yī)療保障工作取得了較為明顯成績，優(yōu)化了服務(wù)流程，提高了辦事效率，得到了廣大群眾的一致好評。 |
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分解目標(biāo)自評 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
分值 |
完成值 |
自評得分 |
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產(chǎn)出指標(biāo)（25分） |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)際完成率 |
100 |
10 |
100 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
100 |
10 |
100 |
10 |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成及時(shí)率 |
100 |
5 |
100 |
5 |
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成本指標(biāo) |
成本節(jié)約率 |
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履職效能（35分） |
預(yù)算管理
（15分） |
預(yù)算編制完整率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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預(yù)算編制準(zhǔn)確率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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績效目標(biāo)合格率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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公用經(jīng)費(fèi)控制率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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三公經(jīng)費(fèi)控制率 |
100 |
1 |
98 |
0.5 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
40 |
1 |
30 |
0 |
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政府采購執(zhí)行率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
0 |
1 |
0 |
1 |
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在職人員控制率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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信息公開及時(shí)率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
|
信息公開完整率 |
100 |
1 |
100 |
1 |
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管理制度健全性 |
良 |
1 |
良 |
1 |
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資金使用合規(guī)性 |
良 |
1 |
良 |
1 |
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....... |
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項(xiàng)目管理
（10分） |
項(xiàng)目開工率 |
100 |
3 |
100 |
3 |
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項(xiàng)目監(jiān)控到位率 |
100 |
3 |
100 |
3 |
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項(xiàng)目完工率 |
100 |
2 |
100 |
2 |
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項(xiàng)目評價(jià)完成率 |
100 |
2 |
100 |
2 |
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....... |
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經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績指標(biāo)
（10分） |
共性指標(biāo)完成率 |
100 |
5 |
100 |
5 |
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個(gè)性指標(biāo)完成率 |
100 |
5 |
100 |
5 |
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....... |
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運(yùn)行成本
（5分） |
運(yùn)行成本 |
單位運(yùn)行人均成本變化 |
5 |
5 |
4 |
4 |
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社會(huì)效應(yīng)（15分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
組織財(cái)政收入 |
600 |
3 |
700 |
3 |
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招商引資金額 |
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爭取上級(jí)資金 |
4 |
5 |
3 |
4 |
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社會(huì)效益 |
單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
良 |
3 |
良 |
3 |
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維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
良 |
2 |
良 |
2 |
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帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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提供就業(yè)崗位 |
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....... |
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生態(tài)效益 |
單位節(jié)能減排 |
良 |
2 |
良 |
2 |
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減少水土流失 |
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....... |
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管理效率
（5分） |
管理效率 |
管理效率 |
90 |
5 |
90 |
5 |
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可持續(xù)發(fā)展能力（5分） |
可持續(xù)發(fā)展能力 |
管理制度可持續(xù)性 |
良 |
5 |
良 |
5 |
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服務(wù)對象滿意度（10分） |
服務(wù)對象滿意度 |
社會(huì)公眾滿意度 |
95 |
10 |
95 |
10 |
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分值合計(jì)： |
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100 |
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96.5 |
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單位負(fù)責(zé)人：王錦龍 |
填表人：吳順斌 |
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填表日期：2023年3月16 |
2.績效自評報(bào)告或案例。
（詳見附件1：部門（單位）整體支出預(yù)算績效自評報(bào)告）??
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
通過認(rèn)真開展單位整體支出績效目標(biāo)自評，我單位綜合評分自評96.5分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
我單位2023年度無重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳順斌 ??????聯(lián)系電話：023-56510673
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