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奉節(jié)縣醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)中心

2023年度決算情況說(shuō)明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

奉節(jié)縣醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)中心是奉節(jié)縣醫(yī)療保障局是下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位，為副科級(jí)單位。機(jī)關(guān)主要職能職責(zé)是：

宗旨：為醫(yī)藥價(jià)格及醫(yī)藥招標(biāo)采購(gòu)提供服務(wù)。

主要職責(zé)：承擔(dān)組織實(shí)施醫(yī)藥價(jià)格及醫(yī)藥招標(biāo)采購(gòu)制度規(guī)范的具體事務(wù)性工作，承擔(dān)監(jiān)督、指導(dǎo)醫(yī)藥招際采購(gòu)的具體事務(wù)性工作，承擔(dān)醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計(jì)、醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)測(cè)分析、信息發(fā)布、或策咨詢等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

奉節(jié)縣醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)中心設(shè)主任1名（由醫(yī)療保障局黨組任命），中心是奉節(jié)縣醫(yī)療保障局下屬副科級(jí)財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。2023年底中心共有事業(yè)編制9名，到年末共有在編在冊(cè)事業(yè)編制人員9名，無(wú)退休人員。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。

2023年度收入總計(jì)206.63萬(wàn)元，支出總計(jì)206.63萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加78.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%，主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成，我單位無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)206.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加78.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%，主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。其中：財(cái)政撥款收入206.63萬(wàn)元，占100%；我單位無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入。此外，也無(wú)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余及年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)206.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加78.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%，主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。其中：基本支出206.63萬(wàn)元，占100%；無(wú)項(xiàng)目支出、經(jīng)營(yíng)支出和結(jié)余分配。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度我單位無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政文件規(guī)定，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不支出，全年無(wú)超預(yù)算超標(biāo)準(zhǔn)支出情況。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)206.63萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加78.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%。主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入206.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加78.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%。主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。較年初預(yù)算數(shù)增加61.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。此外，我單位無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加78.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%。主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。較年初預(yù)算數(shù)增加61.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度我單位無(wú)年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政文件規(guī)定，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不支出，全年無(wú)超預(yù)算超標(biāo)準(zhǔn)支出情況。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.66萬(wàn)元，占9.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.99%，主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。

（2）衛(wèi)生健康支出177.14萬(wàn)元，占85.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.14%，主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。

（3）住房保障支出9.83萬(wàn)元，占4.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降9.07%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行人社局文件要求重新清理核定事業(yè)單位人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及以前年度的基數(shù)清算原因形成。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出206.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)171.23萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加55.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.97%，主要原因是本年度我單位調(diào)入2名工作人員及職工調(diào)資晉級(jí)原因形成。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、各種津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)及公積金繳費(fèi)、臨聘人員工資組成。公用經(jīng)費(fèi)35.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加23.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)187.57%，主要原因是本年度我單位補(bǔ)助職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)原因形成。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是我單位三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支均在主管局機(jī)關(guān)賬套內(nèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支均在主管局機(jī)關(guān)帳套內(nèi)，中心賬未列支相關(guān)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2023年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員有相關(guān)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位無(wú)相關(guān)費(fèi)用預(yù)算。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支均在主管局機(jī)關(guān)帳套內(nèi)，中心賬未列支相關(guān)費(fèi)用。

我單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，主要原因是我單位三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支均在主管局機(jī)關(guān)帳套內(nèi)，中心賬未列支相關(guān)費(fèi)用。

無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車編制，也無(wú)公務(wù)車輛保有，故無(wú)相關(guān)費(fèi)用預(yù)算及支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100%，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支均在主管局機(jī)關(guān)帳套內(nèi)，中心賬未列支相關(guān)費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，也無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待及公務(wù)車維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出，主要原因是我單位會(huì)議費(fèi)開(kāi)支均在主管局機(jī)關(guān)帳套內(nèi)，中心賬未列支相關(guān)費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位培訓(xùn)費(fèi)大部分列支在機(jī)關(guān)賬套內(nèi)，中心只列支了少量費(fèi)用原因形成。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)車輛車編及保有車輛，也無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備，故我單位資產(chǎn)決算報(bào)表為0。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體績(jī)效和7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金5789.28萬(wàn)元；無(wú)以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從以下幾個(gè)方面提升了我單位的績(jī)效工作：一是要加大支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公車管理及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低財(cái)政運(yùn)行成本。二是嚴(yán)格預(yù)算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產(chǎn)性支出，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，建立健全財(cái)政資金使用管理辦法，促進(jìn)資金使用效益；四是積極化解存量債務(wù)，嚴(yán)控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

（詳見(jiàn)附件1：部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告）???????

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展單位整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，我單位綜合評(píng)分自評(píng)96.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位2023年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳順斌 ??????聯(lián)系電話：023-56510673