奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會
2019年度部門決算情況說明
? 一、部門基本情況
（一）職能職責。1.負責推進住房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)改革
發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂相關政策、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃并組織實施。負責規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序。
2.負責住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的監(jiān)督管理。負責城
市建設配套費、人防費等費用的征收和管理。會同財政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金，編制收支年度計劃，經縣政府批準后安排下達。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設財政性資金的使用。
3.負責房地產行業(yè)的監(jiān)督管理。牽頭擬訂全縣房地產調控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責規(guī)范房地產開發(fā)建設市場秩序、房地產交易市場秩序。擬訂房屋面積管理、交易管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。負責房地產開發(fā)企業(yè)、房地產估價機構資質管理。監(jiān)督管理房地產開發(fā)項目轉讓、項目資本金。負責商品房銷售管理、預售許可、預售資金監(jiān)管。
4.負責建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范建筑市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施建設工程質量、安全的監(jiān)督管理，負責或參與工程重大質量安全事故的調查處理和突發(fā)事件應急處置。負責建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質資格管理。負責建筑工程施工許可、質量、安全、工程監(jiān)理、工程保險、工程擔保、竣工驗收等監(jiān)督管理。負責新型建筑材料、建筑機械與設備的應用管理。編制和發(fā)布地方建設工程造價依據并監(jiān)督實施。
5.負責勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理。負責規(guī)范勘察設計市場秩序。負責建設工程勘察設計企業(yè)及從業(yè)人員的資質資格管理。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震設防的監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理城市地下空間的綜合開發(fā)利用和城市雕塑工作。
6.負責住房保障工作。擬定住房保障、住房改革政策并監(jiān)督實施。負責保障性住房建設及分配的監(jiān)督管理和協(xié)調推進。負責全縣公有房屋改革和管理。
7.負責城市基礎設施建設管理。擬訂城市基礎設施建設政策、規(guī)劃并組織實施，負責城市基礎設施項目儲備、前期工作和協(xié)調推進。協(xié)調推進房屋建筑和市政基礎設施重點項目建設。負責歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風貌區(qū)的保護建設管理工作。指導歷史建筑、傳統(tǒng)風貌建筑的修復建設。
8.負責城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強化統(tǒng)籌職責，提升統(tǒng)籌能力。監(jiān)督實施城市提升相關政策、規(guī)范、標準。牽頭推進城市提升行動計劃，統(tǒng)籌推進城市提升相關前期工作和項目協(xié)調。
9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調機制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設與管理。牽頭協(xié)調推進海綿城市建設工作。
10.負責城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。組織實施城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標準、規(guī)劃。負責城鎮(zhèn)污水處理廠建設運行管理和城鎮(zhèn)排水（雨水、污水）管網建設維護管理。負責城鎮(zhèn)污水處理費征收的管理工作。負責城鎮(zhèn)排水監(jiān)測的監(jiān)督管理。牽頭負責城鎮(zhèn)排水防澇工作。
11.負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導城市既有建筑保留利用、更新改造工作。負責監(jiān)督指導國有土地上房屋征收工作。負責房屋使用安全、物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理。
12.指導村鎮(zhèn)建設。擬訂村鎮(zhèn)建設政策并監(jiān)督實施。負責指導村鎮(zhèn)建設管理工作，組織村鎮(zhèn)專項建設示范。指導特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導農村住房建設和農村危房改造工作。
13.負責建設科技推廣應用。推進住房城鄉(xiāng)建設科技研究開發(fā)與成果轉化。指導住房城鄉(xiāng)建設新技術示范、推廣、應用。承擔行業(yè)信息化、智能化等管理工作。監(jiān)督實施工程建設標準。推進建筑產業(yè)現代化，負責工程建設標準化工作。
14.負責綠色建筑與建筑節(jié)能管理。擬訂綠色建筑與建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實施。承擔綠色建筑評價及建筑能效測評標識管理。推進建筑節(jié)能發(fā)展。
15.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。擬訂、執(zhí)行建設工程消防設計審查驗收政策。
16.負責住房城鄉(xiāng)建設領域綜合行政執(zhí)法，具體交由縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房城鄉(xiāng)建設領域的執(zhí)法工作。
17.負責住房和城建檔案管理，負責行業(yè)人才隊伍建設，承擔建筑工程專業(yè)技術資格管理工作。開展相關領域對外交流合作。
18.承擔人民防空的職責。負責貫徹執(zhí)行人民防空法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負責人民防空指揮場所和人民防空指揮自動化建設。負責在發(fā)生重特大突發(fā)事件時利用人民防空指揮場所為政府提供指揮平臺。負責擬訂防空襲方案及實施計劃。負責指導監(jiān)督戰(zhàn)備保障方案落實。負責人防經費計劃、使用和管理。
19.負責全縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管理。
20.負責機關、直屬單位和行業(yè)企業(yè)、社會組織黨建工作。
21.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
? （二）機構設置。奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會內設辦公室（政工科、計財科）；建筑業(yè)管理科（行政審批科、質量安全科、政策法規(guī)科）；城市建設管理科（房地產開發(fā)管理科）；勘察設計科（消防設計審查科）；住房管理科（物業(yè)管理科）；村鎮(zhèn)建設管理科（扶貧科）；排水管理科（管線管理科）；人民防空管理科。
? （三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括、奉節(jié)縣城鎮(zhèn)排水管理事務中心、奉節(jié)縣國有土地房屋征收中心、奉節(jié)縣房屋管理中心、奉節(jié)縣建設工程質量監(jiān)督站、奉節(jié)縣建設工程安全管理站、奉節(jié)縣民防指揮信息保障中心、奉節(jié)縣城建檔案館、奉節(jié)縣建筑勘察規(guī)劃設計院等單位部門等。
? （四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。本單位因機構改革由前奉節(jié)縣建設委員會更名為奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會。二是財政財務調整情況。改革后，新成立下屬事業(yè)單位財務由機關統(tǒng)一管理。
??二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計3126.44萬元，支出總計3126.44萬元。收支較上年決算數增加1169.59萬元、增長59.77%，主要原因是機構改革，新成立部分事業(yè)單位，部分項目建設劃轉至我單位，增加了項目資金。
2.收入情況。2019年度收入合計3126.44萬元，較上年決算數增加1169.59萬元，增長59.77%，主要原因是機構改革，新成立部分事業(yè)單位，部分項目建設劃轉至我單位，增加了項目資金。其中：財政撥款收入3126.44萬元，占100%。
3.支出情況。2019年度支出合計3126.44萬元，較上年決算數增加1169.59萬元，增長59.77%，主要原因是機構改革，新成立部分事業(yè)單位，部分項目建設劃轉至我單位，增加了項目資金。其中：基本支出1104.20萬元，占35.32%；項目支出2022.24萬元，占64.68%。
4.結轉結余情況。2019年度年末我單位無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收入總計3126.44萬元、支出總計3126.44萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加1169.59萬元，增長59.77%，支出總計增加1169.59萬元，增長59.77%。主要原因是機構改革，新成立部分事業(yè)單位，部分項目建設劃轉至我單位，增加了項目資金。
? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3126.44萬元，較上年決算數增加1169.59萬元，增長59.77%。主要原因是機構改革，新成立部分事業(yè)單位，部分項目建設劃轉至我單位，增加了項目資金。較年初預算數增加2228.69萬元，增長248.25%。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理109萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施184萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生380萬元、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理31萬元、保障性安居工程1155.04萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3126.44萬元，較上年決算數增加1169.59萬元，增長59.77%。主要原因是機構改革，新成立部分事業(yè)單位，部分項目建設劃轉至我單位，增加了項目資金。較年初預算數增加2228.69萬元，增長248.25%。主要原因是年中追加安排城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出109萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出184萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出380萬元、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理31支出萬元、保障性安居工程支出1155.04萬元。
3.結轉結余情況。2019年度我單位無結轉結余。
?? ?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）社會保障與就業(yè)支出147.38萬元，占4.71%，較年初預算數增加7.74萬元，增長0.05%，主要原因是機構改革及縣外調入人員，社保費用支出增加。
? （2）衛(wèi)生健康支出42.79萬元，占1.37%，較年初預算數減少44.79萬元，增長-0.04%，主要原因是行政單位醫(yī)療及事業(yè)單位醫(yī)療減少，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
? （3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1707.05萬元，占54.60%，較年初預算數增加1036.92萬元，增長154.73%，主要原因是機構改革及縣外調入人員，辦公經費增加。同時因為職能劃轉，增加了部分項目資金。
? （4）資源勘探信息等支出31萬元，占0.99%，較年初預算數增加31萬元，增長100%，主要原因是新增對四上企業(yè)補助。
? （5）住房保障支出1198.23萬元，占38.33%，較年初預算數增加1155.04萬元，增長2674.32%，主要原因是機構改革，職能劃轉，增加了部分項目資金。
? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2019年度一般公共財政撥款基本支出1104.20萬元。其中：人員經費761.74萬元，較上年決算數增加-50.91萬元，增長-3.95%，主要原因是根據縣委、縣政府過緊日子要求，壓縮了開支。人員經費用途主要包括工資福利支出、社保費用支出、住房公積金支出、撫恤金支出、生活補助支出。公用經費342.46萬元，較上年決算數增加21.5萬元，增長6.69%，主要原因是個人公務經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
? （五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
? 三、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計10.60萬元，較年初預算數減少17.45萬元，下降62.21%，主要原因一是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。上年決算數相比，基本持平。
? （二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用和公務車購置費。公務車運行維護費10.2萬元，主要用于縣內各項工作開展所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少11.8萬元，下降49.17%，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府相關決定，同時認真貫徹落實公車改革方案要求，對非必要車輛出行進行嚴格控制。較上年支出數相比，基本持平。
公務接待費0.4萬元，主要用于接待市級部門檢查指導工作所發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.65萬元，下降90.12%，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府相關決定，杜絕不必要的接待開支。較上年支出數相比，基本持平。
? （三）“三公”經費實物量情況
? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待7批次56人，其中：國內外事接待7批次，56人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費71.43元，車均購置費0萬元，車均維護費2.55萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出342.46萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等。機關運行經費較上年決算數增加21.5萬元，增加6.69%，主要原因是個人公務經費增加。
? 此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.71萬元，較上年決算數減少4.48萬元，下降86.31%，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定精神和縣委、縣政府相關決定，壓縮不必要的會議召開。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出8.53萬元，較上年決算數減少3.47萬元，增長28.92%，主要原因是相關培訓的減少。
??? （二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額23.43萬元，其中：政府采購貨物支出23.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.65萬元，占政府采購支出總額的71.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.65萬元，占政府采購支出總額的71.06%。主要用于采購相關通用設備及專用設備。
??五、預算績效管理情況說明
? （一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對8個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評8項，涉及資金2457.15萬元，從評價情況來看，除廉租住房建設因按照資金使用要求為按需申請外，其他項目資金均已到位，且基本都完成了年初預算要求。
? （二）績效自評結果
1.績效目標自評表
本單位績效目標自評表詳見附件2。
2. 績效自評報告或案例
本單位績效自評報告詳見附件3。
（三）重點績效評價結果
本單位重點績效評價結果詳見附件4。
?? 六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
? （七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-56550857。
?
重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會2019年決算公開表.xls
績效目標自評表（下達2019年農村建筑工匠培訓市級補助資金預算的通知?。?doc
2019年農村建筑工匠培訓績效自評報告.doc
2019年第四批保障性安居工程（老舊小區(qū)改造）配套基礎設施中央預算內資金.pdf
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