奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊
2019年度部門決算情況說明
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? 一、部門基本情況
（一）職能職責。奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊主要負責住房和城鄉(xiāng)建設（人民防空）行政執(zhí)法工作，包括建設基本程序、建筑安全生產(chǎn)、建筑工程質(zhì)量、建筑市場行為、房屋管理、城鎮(zhèn)排水、人民防空等行政執(zhí)法工作。
? （二）機構(gòu)設置。奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊內(nèi)設辦公室、一中隊、二中隊。
? （三）單位構(gòu)成。奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊由辦公室、一中隊、二中隊組成。
? （四）機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況。奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊由奉節(jié)縣城市建設管理監(jiān)察大隊更名為奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊。二是財政財務調(diào)整情況。奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊為一級預算單位，相關(guān)經(jīng)費使用獨立于奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會運行。
??二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計289.18萬元，支出總計289.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加22.8萬元、增長8.56%，主要原因是機構(gòu)改革，從其他單位及縣外人員調(diào)入我單位，經(jīng)費增加。
2.收入情況。2019年度收入合計289.18萬元，較上年決算數(shù)增加22.8萬元，增長8.56%，主要原因是機構(gòu)改革，從其他單位及縣外人員調(diào)入我單位，經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入289.18萬元，占100%。
3.支出情況。2019年度支出合計289.18萬元，較上年決算數(shù)增加22.8萬元，增長8.56%，主要原因是機構(gòu)改革，從其他單位及縣外人員調(diào)入我單位，經(jīng)費增加。其中：基本支出289.18萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收入總計289.18萬元、支出總計289.18萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加22.8萬元，增長8.56%，支出總計增加22.8萬元，增長8.56%。主要原因是機構(gòu)改革，從其他單位及縣外人員調(diào)入我單位，經(jīng)費增加。
? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入289.18萬元，較上年決算數(shù)增加22.8萬元，增長8.56%。主要原因是機構(gòu)改革，從其他單位及縣外人員調(diào)入我單位，經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加124.76萬元，增長75.88%。主要原因是年中追加安排建設市場管理與監(jiān)督109萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出289.18萬元，較上年決算數(shù)增加22.8萬元，增長8.56%。主要原因是機構(gòu)改革，從其他單位及縣外人員調(diào)入我單位，經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加22.8萬元，增長8.56%。主要原因是年中追加安排建設市場管理與監(jiān)督支出109萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）社會保障與就業(yè)支出23.05萬元，占7.97%，較年初預算數(shù)增加0.47萬元，增長2.08%，主要原因是機構(gòu)改革及縣外調(diào)入人員，社保費用支出增加。
? （2）衛(wèi)生健康支出7.75萬元，占2.68%，較年初預算數(shù)減少0.16萬元，增長-2.02%，主要原因是行政單位醫(yī)療及事業(yè)單位醫(yī)療減少，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
? （3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出250.02萬元，占86.46%，較年初預算數(shù)增加124.44萬元，增長99.09%，主要原因是機構(gòu)改革及縣外調(diào)入人員，辦公經(jīng)費增加。
? （5）住房保障支出8.35萬元，占2.89%，與年初預算數(shù)一致。
? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出289.18萬元。其中：人員經(jīng)費108.99萬元，較上年決算數(shù)增加-90.27萬元，增長-45.3%，主要原因是根據(jù)縣委縣政府過緊日子要求，壓縮了開支。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、社保費用支出、醫(yī)療費、住房公積金支出、生活補助支出、獎勵金支出等。公用經(jīng)費180.19萬元，較上年決算數(shù)增加113.06萬元，增長168.42%，主要原因是個人公務經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
? （五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
? 三、“三公”經(jīng)費情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
? 2019年度我單位未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費。公務接待費雖預算0.81萬元，但未發(fā)生公務接待情況，故此項支出為0元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出180.19萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加113.06萬元，增長168.42%，主要原因是個人公務經(jīng)費增加。
? 此外，本年度一般公共預算財政撥款未產(chǎn)生會議費。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)減少0.16萬元，增長100%，主要原因是全年未有培訓產(chǎn)生，今年剛產(chǎn)生。
? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
? （三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門無政府采購。
??五、預算績效管理情況說明
2019年度我單位無項目建設，故未開展預算績效管理。
? 六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-56550857。
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重慶市奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設綜合行政執(zhí)法支隊2019年決算公開表.xls
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