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一、部門基本情況
???（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。擬訂相關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案、發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序。
2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)、人防費(fèi)等費(fèi)用的征收和管理。會(huì)同財(cái)政部門籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金，編制收支年度計(jì)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后安排下達(dá)。監(jiān)督管理住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的使用。
????3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。牽頭擬訂全縣房地產(chǎn)調(diào)控政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)市場(chǎng)秩序、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)秩序。擬訂房屋面積管理、交易管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理。監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目資本金。負(fù)責(zé)商品房銷售管理、預(yù)售許可、預(yù)售資金監(jiān)管。
????4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置。負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、質(zhì)量、安全、工程監(jiān)理、工程保險(xiǎn)、工程擔(dān)保、竣工驗(yàn)收等監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)新型建筑材料、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理。編制和發(fā)布地方建設(shè)工程造價(jià)依據(jù)并監(jiān)督實(shí)施。
????5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理城市地下空間的綜合開(kāi)發(fā)利用和城市雕塑工作。
????6.負(fù)責(zé)住房保障工作。擬定住房保障、住房改革政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)及分配的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)。負(fù)責(zé)全縣公有房屋改革和管理。
????7.負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。擬訂城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、前期工作和協(xié)調(diào)推進(jìn)。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè)。
????8.負(fù)責(zé)城市提升工作的全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化統(tǒng)籌職責(zé)，提升統(tǒng)籌能力。監(jiān)督實(shí)施城市提升相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。牽頭推進(jìn)城市提升行動(dòng)計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作和項(xiàng)目協(xié)調(diào)。
????9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
????10.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。組織實(shí)施城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城鎮(zhèn)排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收的管理工作。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水防澇工作。
????11.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用、更新改造工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)有土地上房屋征收工作。負(fù)責(zé)房屋使用安全、物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。
????12.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，組織村鎮(zhèn)專項(xiàng)建設(shè)示范。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作。
????13.負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用。推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開(kāi)發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范、推廣、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化、智能化等管理工作。監(jiān)督實(shí)施工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
????14.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。擬訂綠色建筑與建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)綠色建筑評(píng)價(jià)及建筑能效測(cè)評(píng)標(biāo)識(shí)管理。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。
????15.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。擬訂、執(zhí)行建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收政策。
????16.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法，具體交由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的執(zhí)法工作。
????17.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理，負(fù)責(zé)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)建筑工程專業(yè)技術(shù)資格管理工作。開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/span>
????18.承擔(dān)人民防空的職責(zé)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行人民防空法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)人民防空指揮場(chǎng)所和人民防空指揮自動(dòng)化建設(shè)。負(fù)責(zé)在發(fā)生重特大突發(fā)事件時(shí)利用人民防空指揮場(chǎng)所為政府提供指揮平臺(tái)。負(fù)責(zé)擬訂防空襲方案及實(shí)施計(jì)劃。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督戰(zhàn)備保障方案落實(shí)。負(fù)責(zé)人防經(jīng)費(fèi)計(jì)劃、使用和管理。
????19.負(fù)責(zé)全縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管理。
????20.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和行業(yè)企業(yè)、社會(huì)組織黨建工作。
21.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
????（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（政工科、計(jì)財(cái)科）；建筑業(yè)管理科（行政審批科、質(zhì)量安全科、政策法規(guī)科）；城市建設(shè)管理科（房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理科）；勘察設(shè)計(jì)科（消防設(shè)計(jì)審查科）；住房管理科（物業(yè)管理科）；村鎮(zhèn)建設(shè)管理科（扶貧科）；排水管理科（管線管理科）；人民防空管理科。
????（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政執(zhí)法支隊(duì)、奉節(jié)縣城鎮(zhèn)排水管理事務(wù)中心、奉節(jié)縣國(guó)有土地房屋征收中心、奉節(jié)縣房屋管理中心、奉節(jié)縣建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、奉節(jié)縣建設(shè)工程安全管理站、奉節(jié)縣民防指揮信息保障中心、奉節(jié)縣城建檔案館等單位部門等。
????（四）機(jī)構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說(shuō)明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。本單位因機(jī)構(gòu)改革由前奉節(jié)縣建設(shè)委員會(huì)更名為奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。改革后，新成立下屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)由機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)6,918.52萬(wàn)元，支出總計(jì)6,918.52萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加300.34萬(wàn)元、增長(zhǎng)4.5%，主要原因是本單位新招錄及遴選部分人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，新增部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金增加，故收入支出總額較上年增加。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)6,918.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加300.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是本單位新招錄及遴選部分人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，新增部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金增加，故收入增加。其中：財(cái)政撥款收入6,918.52萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)6,918.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加300.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是本單位新招錄及遴選部分人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，新增部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金增加，故支出增加。其中：基本支出1,799.44萬(wàn)元，占26%；項(xiàng)目支出5,119.09萬(wàn)元，占74%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6,918.52萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加300.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。主要原因是本單位新招錄及遴選部分人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，新增部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金增加，故收入支出總額較上年增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,291.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,173.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.9%。主要原因是本單位新招錄及遴選部分人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，新增部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金增加，故收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,790.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)319.1%。主要原因是年中追加住房保障項(xiàng)目支出2735.47萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目支出1683.43萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出540萬(wàn)元等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,291.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,173.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.9%。主要原因是本單位新招錄及遴選部分人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，新增部分項(xiàng)目，項(xiàng)目資金增加，故支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4,790.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)319.1%。主要原因是住房保障項(xiàng)目支出增加2735.47萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目支出增加1683.43萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出增加540萬(wàn)元等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出86.58萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加86.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加一般公共服務(wù)預(yù)算支出86.58萬(wàn)元，用于日常行政運(yùn)行。
（2）國(guó)防支出10.18萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是年中追加人防事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10.18萬(wàn)元，主要用于人防事業(yè)運(yùn)行及發(fā)展。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出272.27萬(wàn)元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因是2021年我單位新招錄及遴選部分人員，故社會(huì)保障與就業(yè)支出增加。
（4）衛(wèi)生健康支出73.73萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年中追加衛(wèi)生健康預(yù)算支出73.73萬(wàn)元，主要用于保障人員醫(yī)療等相關(guān)費(fèi)用。
（5）節(jié)能環(huán)保支出540.00萬(wàn)元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加540.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是年中追加節(jié)能環(huán)保預(yù)算支出540.00萬(wàn)元，主要用于污泥運(yùn)輸處置等支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,354.91萬(wàn)元，占37.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,193.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.7%，主要原因是年中追加城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算支出1,193.14，主要用于新增部分項(xiàng)目支出。
（7）農(nóng)林水支出150.00萬(wàn)元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因年中追加農(nóng)林水預(yù)算支出150.00萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)維護(hù)運(yùn)行。
（8）住房保障支出2,803.93萬(wàn)元，占44.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,735.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)3996.3%，主要原因是年中追加住房保障支出2,735.48萬(wàn)元，主要用于廉租住房建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、棚戶區(qū)改造等支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
? 2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,799.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,432.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加454.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.4%，主要原因是2021年我單位新招錄及遴選部分人員，故人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、社保費(fèi)用支出、住房公積金支出、撫恤金支出、生活補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)366.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少42.11萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是按照縣委、縣政府提出的政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制不必要的支出，壓縮公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
?2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入626.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少873.07萬(wàn)元，下降58.2%，主要原因是本年度政府性基金支出需求減少，故本年收入減少。本年支出626.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少873.07萬(wàn)元，下降58.2%，主要原因是本年度政府性基金預(yù)算支出需求減少，故本年支出減少。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
?2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.72萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少16.28萬(wàn)元，下降52.5%，主要原因是按照縣委、縣政府提出的政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，故支出減少。較上年支出數(shù)減少1.06萬(wàn)元，下降6.7%，主要原因一是主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加XX萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.50萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)各項(xiàng)工作開(kāi)展所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少14.50萬(wàn)元，下降51.8%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委、縣政府相關(guān)決定，同時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)公車改革方案要求，對(duì)非必要車輛出行進(jìn)行嚴(yán)格控制。較上年支出數(shù)減少1.02萬(wàn)元，下降7%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委、縣政府相關(guān)決定，同時(shí)認(rèn)真貫徹落實(shí)公車改革方案要求，對(duì)非必要車輛出行進(jìn)行嚴(yán)格控制。
公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作所發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.78萬(wàn)元，下降59.3%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委、縣政府相關(guān)決定，杜絕不必要的接待開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.04建議修改為萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是嚴(yán)控接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次250人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)48.6元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出366.53萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少42.11萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是按照縣委、縣政府提出的政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)404.5%，主要原因是本年度相關(guān)會(huì)議增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.38萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未開(kāi)展培訓(xùn)事務(wù)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額97.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn) 元。授予中小企業(yè)合同金額97.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額97.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主 要用于采購(gòu)日常辦公所需的電腦、打印機(jī)、家具等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體績(jī)效和31個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)30項(xiàng)，涉及資金70578萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金500萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以上項(xiàng)目資金均已到位，且基本都完成了年初預(yù)算要求。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
?
部門整體績(jī)效自評(píng)表
|
主管
部門 |
奉節(jié)縣人民政府 |
財(cái)政處室 |
經(jīng)建科 |
自評(píng)總分（分） |
100 |
|
部門
聯(lián)系人 |
王鋒 |
聯(lián)系電話 |
18182303988 |
|
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算
資金
（萬(wàn)元） |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）
預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
1225.54 |
5692.98 |
6918.52 |
100% |
10% |
10 |
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
按照縣委及縣住建委黨委的有關(guān)要求，全面完成黨建工作任務(wù)。切實(shí)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展，緊抓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理，有效提高住房保障、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市提升、人民防空等工作。按照要求完成基金收入1億元。加強(qiáng)住房保障、城鎮(zhèn)排水與污水處理、城市修補(bǔ)和有機(jī)更新等工作。做好建設(shè)工程行政審批“放管服”工作，提高服務(wù)水平，為民辦實(shí)事。切實(shí)按財(cái)政預(yù)算，推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。 |
無(wú) |
已按照縣委及縣住建委黨委的有關(guān)要求，全面完成黨建工作任務(wù)。切實(shí)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展，緊抓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理，有效提高住房保障、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市提升、人民防空等工作。按照要求完成基金收入1億元。加強(qiáng)住房保障、城鎮(zhèn)排水與污水處理、城市修補(bǔ)和有機(jī)更新等工作。做好建設(shè)工程行政審批“放管服”工作，提高服務(wù)水平，為民辦實(shí)事。切實(shí)按財(cái)政預(yù)算，推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
年初
指標(biāo)
值 |
調(diào)整
指標(biāo)
值 |
全年
完成
值 |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)權(quán)重
（分） |
指標(biāo)
得分
（分） |
是否核心
指標(biāo) |
|
完成黨建年度綜合考核，目標(biāo)為合格 |
_ |
_ |
全面完成 |
全面完成 |
全面完成 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
切實(shí)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展，緊抓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金、房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理，有效提高住房保障、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市提升、人民防空等工作。 |
_ |
_ |
切實(shí)推進(jìn) |
切實(shí)推進(jìn) |
切實(shí)推進(jìn) |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
完成基金收入1億元 |
元 |
|
100000000.00 |
100000000.00 |
100000000.00 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
加強(qiáng)住房保障、城鎮(zhèn)排水與污水處理、城市修補(bǔ)和有機(jī)更新等工作 |
_ |
|
切實(shí)加強(qiáng) |
切實(shí)加強(qiáng) |
切實(shí)加強(qiáng) |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
做好建設(shè)工程行政審批“放管服”工作，提高服務(wù)水平，為民辦實(shí)事。 |
_ |
|
提高服務(wù)水平 |
提高服務(wù)水平 |
提高服務(wù)水平 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
切實(shí)按財(cái)政預(yù)算，推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。 |
_ |
|
全面推進(jìn) |
全面推進(jìn) |
全面推進(jìn) |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
說(shuō)明 |
|
?
一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目
名稱 |
城鎮(zhèn)危房安全鑒定及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目
編碼 |
|
自評(píng)
總分
（分） |
100 |
|
主管
部門 |
奉節(jié)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
財(cái)政
處室 |
經(jīng)建科 |
項(xiàng)目
聯(lián)系人 |
李之明 |
聯(lián)系電話 |
13609456929 |
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
年度
總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年
（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
47.38 |
0 |
47.38 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
市級(jí)支出 |
47.38 |
0 |
47.38 |
100 |
10 |
10 |
|
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|
|
|
|
|
|
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
對(duì)我縣38棟城鎮(zhèn)D級(jí)危房宏觀巡查和裂縫監(jiān)測(cè)點(diǎn)位移情況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。 |
無(wú) |
全面完成對(duì)我縣38棟城鎮(zhèn)D級(jí)危房宏觀巡查和裂縫監(jiān)測(cè)點(diǎn)位移情況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計(jì)量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
年初
指標(biāo)
值 |
調(diào)整
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
是否核心
指標(biāo) |
|
D級(jí)危房鑒定數(shù)量 |
棟 |
_ |
38 |
38 |
38 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
D級(jí)危房鑒定合格率 |
% |
_ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
按時(shí)完成率 |
% |
_ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)成本 |
元 |
_ |
3000元/棟 |
3000元/棟 |
3000元/棟 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
有效保障群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 |
_ |
_ |
有效保障 |
有效保障 |
有效保障 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
受益對(duì)象滿意度 |
% |
_ |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
說(shuō)明 |
|
?
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
詳見(jiàn)附件2。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
詳見(jiàn)附件3、附件4。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系人及聯(lián)系方式：王鋒??023-56550857。
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